监督索引号53090000730800000
临沧市民族宗教事务委员会2024年预算公开目录
第一部分 临沧市民族宗教事务委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市民族宗教事务委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市民族宗教事务委员会2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。
5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。
7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办香港六宝典资料免费民族团结进步表彰活动。
8.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
9.指导县（区）民族宗教工作，依法履行管理职能，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以香港六宝典资料免费公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构和一个下属事业单位，即:行政审批科（办公室）、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教科，临沧市铸牢中华民族共同体意识教育实践中心。
所属事业单位1个是：
1. 临沧市铸牢中华民族共同体意识教育实践中心。
（三）重点工作概述
1.站位区域“发展”大局，打造“建设好美丽家园”的富边示范区。坚持把民族宗教工作融入全市发展大局，坚决守住不发生规模性返贫底线，加快推进各民族群众共同过上好日子、共同走向现代化。一是现代化边境幸福村建设工作顺利接受省级验收。推动现代化边境小康村向幸福村迈进，村容村貌焕然一新，一幅幅产业兴、环境美、生活好的美丽画卷在边境农村大地上不断绘就，现代化边境幸福村建设工作持续走在全省前列。截至目前，全市共规划建设项目1005个，全部开工建设，完成投资16.82亿元，在今年5月以全省第二家的建设进度基本完成省级考核指标的基础上，于11月初顺利接受省级第三方考核评估验收。二是高效实施“十百千万”示范引领建设工程。实施1个示范县、2个示范乡镇、35个示范村、3个示范社区，累计完成投资7057万元，项目实施示范点成为改善民生、凝聚共识的“人心工程”，民族地区各族群众获得感、幸福感和安全感不断提升。三是扎实推进民族特色村寨促旅游提升工程。建成民族旅游特色村寨20个，累计完成投资4461.4万元，打造了一批有特色、有品位、带动强的农文旅融合示范点，民族村寨旅游业成为促进各民族交往交流交融的重要抓手，成为中华民族共同体建设重要载体。四是积极服务民族企业发展。申报民族贸易企业46户，民族特需商品生产企业11家，省级共认定我市民族贸易企业46户。
2.站位边疆“稳定”大局，打造“维护好民族团结”的睦边示范廊。着力创新形式和载体，打造民族团结进步创建“升级版”，推动民族团结进步创建工作提质增效。一是以“一个思想”凝心铸魂。深入实施“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“心向北京 拥护核心”教育实践活动和“三个心向”主题教育，推动边境各族干部群众自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉将习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想内化于心、外化于行，努力将各族人民的情感联系、文化共性、心灵共鸣凝聚为“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的强大思想合力。二是以“一条主线”凝聚共识。坚持铸牢中华民族共同体意识这条主线，引导全市各族干部群众正确把握共同性和差异性等“四个关系”，严格落实“两个纳入”要求，将铸牢中华民族共同体意识列入干部教育、党员教育、国民教育体系、社会宣传教育内容。深入实施“枝繁干壮”“石榴红”等工程，努力构筑中华民族共有精神家园，实施民族文化保护传承工程项目16个，完成投资223万元。三是以“一套思路”提升效能。创新提出临沧市全域打造民族团结进步创建工作升级版“1122”工作思路，推动边境地区民族团结进步创建工作拓点扩面、提档升级、提质增效。2023年，临沧市被命名为全国民族团结进步示范市，31个单位被命名为全省第五批民族团结进步示范县示范单位，2个单位被命名为第二批全省民族团结进步教育基地，拟命名市级民族团结进步示范区示范单位150个，所有10个边境乡镇和44个现代化边境行政村（社区）全部被命名为全省民族团结进步示范区示范单位。四是以“一批节会”推进“三交”。深入实施“石榴红”工程和“枝繁干壮”工程，认真落实“三项计划”，以举办亚洲微电影艺术节、沧源佤族司岗里“摸你黑”狂欢节、临沧百国华侨华人联谊会、中缅边交会、中缅华裔青少年交流等节会活动为载体和桥梁，推动市内外各族群众广泛交往、全面交流、深度交融，不断扩大境内外中华民族友好往来、团结合作、同心筑梦的“朋友圈”，推动境内外中华民族互学互鉴互助，实现共同团结进步、共同繁荣发展。
3.站位国家“安全”大局，打造“守护好神圣国土”的固边示范带。胸怀“国之大者”，牢固树立总体国家安全观，坚持我国宗教中国化方向，树牢防风险、守底线意识，推动抓党建促农村宗教治理走深走实，维护民族宗教领域和谐稳定大局.紧紧围绕现代化边境幸福村建设中“党建强”“边疆稳”两项目标要求，认真落实“五级书记”抓边防、“五级段长”守边境、“五位一体”强打击、“五级网格”化矛盾要求，推进“人防、物防、技防”三防深度融合，全面构建“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵”的全民防控体系，看好祖国疆域的一草一木，守好伟大祖国的每寸神圣国土，努力将临沧打造成为“边疆有我，请党放心”的为国守边安全屏障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人（与市委统战部统一下达未分开），其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，单独事业编制7人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17263917.48元，其中：一般公共预算17263917.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了365447.79元，增长2.16%，增加的主要原因是增加工作人员4人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入17263917.48元，其中:本年收入17263917.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17263917.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
增加了365447.79元，增长2.16%，增加的主要原因是增加工作人员4人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 17263917.48元。财政拨款安排支出17263917.48元，其中：基本支出4123917.48元，与上年对比增加365447.79元，增加主要原因是2024年人员比上年增加4人，故基本支出增加；项目支出13140000元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2004825.59元，主要用于行政人员工资和公用经费支出。
2012302一般公共服务支出-民族事务一般行政管理事务2000000元，市级民族机动金主要用于民族宗教等相关工作支出。
2012350一般公共服务支出-民族事务-事业运行719733.28元，主要用于事业人员工资和公用经费支出。
2012399一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出10000000元，是民族乡发展项目专项资金，主要用于市级国内债务付息支出。
2013201 一般公共服务支出-组织事务-行政运行185366.88元，主要用于行政人员工资和公用经费支出。
2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务1140000元，主要用于全市民族宗教事务相关工作支出。
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休244834.8元，主要用于行政退休人员退休费和公用经费支出。
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费371986.4元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。
2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11892元，主要用于单位死亡人员遗属补助支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗124367.08元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40701.89元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91527.45元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13097.83元，主要用于单位人员其他医疗支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金315584.28元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市民族宗教事务委员会2024年部门预算无市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额36000元，其中：政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市民族宗教事务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加10000元，增长66.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市民族宗教事务委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年度无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市民族宗教事务委员会2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。
增加原因是因本部门公用经费较少，主要用于其他公用开支，上年度公务接待用其他市级项目资金预算。
（三）公务用车购置及运行维护费15000元，与上年度无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年度无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市级民族机动专项资金
1.预算绩效目标：做好新形势下的民族工作，坚持和完善民族区域自治制度，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，坚持打牢中华民族共同体的思想基础，坚持依法治市，坚持临沧民族工作的好传统好经验，全面推进民族地区经济社会发展，全面促进民族关系更加和谐；强化“不谋民族工作，不足以谋全局”的理念，全面加强和改进党对民族工作的领导，以共同发展促进民族团结进步，不断加强各民族交往交流交融，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。
2.经济效益：传承文化，铸牢共同体意识，确保临沧市8县区宗教信教群众的合法权益和国家安全；关爱宗教教职老年人，为我市构建民族团结、宗教和谐的良好社会氛围发挥了积极促进作用。
3.社会效益：传承文化，铸牢共同体意识，确保临沧市8县区宗教信教群众的合法权益和国家安全；关爱宗教教职老年人，为我市构建民族团结、宗教和谐的良好社会氛围发挥了积极促进作用。
4.可持续性：做好新形势下的民族工作，坚持和完善民族区域自治制度，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，坚持打牢中华民族共同体的思想基础，全面推进民族地区经济社会发展，全面促进民族关系更加和谐。
5.群众满意度：通过走访部分少数民族代表人士、宗教团体负责人、宗教教职人员、信教群众和少数民族高中班受助学生，对此专项资金使用情况比较满意，努力把民族团结示范村建设成为经济发展、文化繁荣、民族团结、社会和谐、生态优美的模范村。临沧市通过项目的实施，加大了对基础设施的建设，推进了地区经济发展，取得了一定的经济效益和社会效益，使人民有幸福感和获得感。
（二）宗教团体负责人专项生活补助资金
1.预算绩效目标：全面贯彻落实好我市宗教教职人员城乡居民基本养老保险全覆盖工作，让广大宗教教职人员充分感受到党和政府对宗教界人士的关心关爱。
2.经济效益：解决了市佛教协会、市基督教“两会”，市伊斯兰教协会、市道教协会4个全市宗教团体负责人生活困难问题。确保市佛教协会、市基督教“两会”、市伊斯兰教协会、市道教协会能正常开展工作。
3.社会效益：加强民族宗教部门与宗教界人士的交流沟通，拉近了民族宗教干部与宗教界人士之间的距离；及时了解宗教界人士思想动态，倾听他们的合理诉求，帮助解决困难问题，为积极引导宗教与社会主义社会相适应奠定了基础；进一步规范宗教事务的规范管理，增强宗教活动场所开展和谐寺观教堂创建工作的积极性、主动性，提高创建水平。
4.可持续性：宗教工作本质就是群众工作，只有落实好党的宗教政策才能确保信教群众的合法权益和国家安全。只有严格执行宗教政策，规范宗教场所管理，坚持我国宗教中国化道路，充分发挥宗教界在构建和谐社会中的积极作用。
5.群众满意度：通过走访部分宗教团体负责人、宗教教职人员和信教群众，对此专项资金使用情况比较满意，努力把民族团结示范村建设成为经济发展、文化繁荣、民族团结、社会和谐、生态优美的模范村。临沧市通过项目的实施，加大了对基础设施的建设，推进了地区经济发展，取得了一定的经济效益和社会效益，使人民有幸福感和获得感。
（三）宗教教职人员养老保险补助资金
1.预算绩效目标：关爱宗教教职年满60周岁人员，对宗教教职人员养老保险资金的使用，基本达到了既定目标，经济社会效益显著，维护了社会和谐稳定，增加领取养老保险金待遇宗教教职人员的可支配收入，提高了宗教教职人员的生活水平。
2.经济效益：拨8县区补助年满60周岁宗教教职人员养老保险，对宗教教职人员养老保险资金的使用，基本达到了既定目标，经济社会效益显著，维护了社会和谐稳定，增加领取养老保险金待遇宗教教职人员的可支配收入，提高了宗教教职人员的生活水平。
3.社会效益：全面贯彻落实好我市宗教教职人员城乡居民基本养老保险全覆盖工作，让广大宗教教职人员充分感受到党和政府对宗教界人士的关心关爱。
4.可持续性：宗教工作本质就是群众工作，只有落实好党的宗教政策才能确保信教群众的合法权益和国家安全。只有严格执行宗教政策，规范宗教场所管理，坚持我国宗教中国化道路，充分发挥宗教界在构建和谐社会中的积极作用。
5.群众满意度：通过走访部分宗教团体负责人、宗教教职人员和信教群众，对此专项资金使用情况比较满意，努力把民族团结示范村建设成为经济发展、文化繁荣、民族团结、社会和谐、生态优美的模范村。临沧市通过项目的实施，加大了对基础设施的建设，推进了地区经济发展，取得了一定的经济效益和社会效益，使人民有幸福感和获得感。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市民族宗教事务委员会2024年机关运行经费安排255825.34元，与上年对比增加1990.34元，增长0.69%，增长主要原因是相关工作金发给增多。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市民族宗教事务委员会资产总额972501.03元，其中，流动资产583313.12元，固定资产389187.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加557126.24元，其中：流动资产增加451544.49元，固定资产增加105581.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53090000730800111
无障碍浏览
