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中共临沧市委组织部2024年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委组织部2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.指导全市党组织，特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2.提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4.管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。
6.制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7.指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
8.制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9.负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。
11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。
12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委组织部内设17个科室，包括：办公室、研究室、组织一科（基层党建科）、组织二科、组织三科、党代表选举联络科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、信息管理科、新闻和网络宣传科、干部队伍建设规划办公室。下属事业单位2个：信息技术中心、临沧市党员教育中心，属非独立核算单位。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议精神，按照全国、全省组织部部长会议部署，紧扣新时代新征程党的中心任务，全面把握中国式现代化对组织工作提出的各项要求，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，突出凝心铸魂抓理论武装、突出堪当重任抓执政骨干、突出服务发展抓人才工作、突出夯基垒台抓基层党建、突出作用发挥抓党员队伍，高标准高质量做好组织工作，为推进中国式现代化临沧实践提供坚强组织保证。一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，引领边疆各族干部群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。二是坚持事业发展需要选贤任能，锻造堪当临沧现代化建设重任的执政骨干队伍。三是坚持人才强市战略，推动人才工作提质增效、提档升级。四是坚持强基固本，不断夯实党在边疆民族地区执政的组织基础。五是坚持优化结构和激发动能并举，不断提升公务员工作规范化水平。六是坚持更高标准、更严要求，持续深化模范部门和过硬队伍建设。
二、预算单位基本情况
市委组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，无差额供给单位、定额补助单位。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制41人，事业编制11人。在职实有51人（含机关工勤5人），其中：财政全额保障51人，无财政差额补助、财政专户资金、单位资金保障人员。
离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入46452465.42元，其中：一般公共预算45952465.42元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、非同级财政拨款收入、其他收入等。
财务总收入与上年对比增加32901818.85元，增加了242.81%，主要原因是本年度新增驻村工作队员管理工作、“智慧组工”干部综合管理信息系统建设、主题教育工作等项目工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入46452465.42元，其中:本年收入45952465.42元，上年结转500000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45952465.42元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款等。
财政拨款收入与上年对比增加32401818.85元，增加了239.12%，主要原因是本年度新增驻村工作队员管理工作、“清廉云南”建设“临沧实践”干部管理工作、主题教育工作等项目工作经费。上年结转与上年对比增加500000元，主要原因是财政拨入“清廉云南”建设“临沧实践”干部管理工作前期工作经费，上年度没有支付，结转至本年度。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出46452465.42元。财政拨款安排支出46452465.42元，其中：基本支出10044191.02元，比上年增加1856444.45元，增加了22.67%，主要原因是2023年新增在职人员9人，人员工资支出增加，一般公用经费增加，养老保险及住房公积金缴费基数随之增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加；项目支出36408274.4元，比上年增加31045374.4元，增加了578.89%，主要原因是本年度新增驻村工作队员管理工作、“清廉云南”建设“临沧实践”干部管理工作、主题教育工作等项目工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 201类一般公共服务支出43742998.03元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。包括：
一般公共服务支出-组织事务-行政运行（功能科目编码2013201）7018597.69元，主要用于机关部门人员工资、日常工作开支；
一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（功能科目编码2013202）36408274.4元，主要用于开展干部、基层党建、人才、党员干部教育培训、信息化建设、驻村工作队员管理、干部综合管理信息系统建设、主题教育等工作开支；
一般公共服务支出-组织事务-事业运行（功能科目编码2013250）316125.94元，主要用于事业人员工资、日常工作开支。
2. 208类社会保障和就业支出1231396.24元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（功能科目编码2080501）294591.6元，主要用于机关部门离退休人员公用经费及退休人员原渠道列支经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码2080505） 936804.64元，主要用于机关部门在职人员的基本养老保险缴费支出。
3. 210类卫生健康支出650503.99元，主要反映行政单位医疗费用的支出。包括：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（功能科目编码2101101）415088.59元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（功能科目编码2101102）18618.47元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（功能科目编码2101103）189510.87元，主要用于财政部门安排的本单位公务员医疗补助经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（功能科目编码2101199）27286.06元，主要用于财政部门安排的本单位干部职工的大病医疗保险缴费。
4. 221类住房保障支出827567.16元，主要反映住房改革支出。包括：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码2210201）827567.16元，主要用于财政部门安排缴纳的本单位干部职工的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
按功能科目分组，本部门市对下专项转移支付预算均列入201类一般公共服务支出，共21346474.4元，包括：
（一）全市村（居）民小组工作经费（功能科目编码2013202），主要用于补助全市村（居）民小组开展党组织活动经费补助。预算金额1180000元，与上年持平。
（二）村干部岗位补贴经费（功能科目编码2013202），主要用于全市村干部基本报酬、绩效补贴等岗位补贴。预算金额12166474.4元，比上年增加709424.4元，增加6.19%，增加的主要原因是根据省、市相关文件精神，村干部基本报酬资金按上年度人均可支配收入2倍的10%标准、绩效补贴按每人每年400元的标准配套，本年度此项目经费预算增加。
（三）集体经济发展试点村专项补助资金（功能科目编码2013202）8000000元，主要用于重点扶持16个村村集体经济，每个村给予500000元扶持资金，与上年持平。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，包括办公设备、家具用具、复印纸、文件头制作、资料汇编、公务用车燃油费、车辆保险等。政府采购预算总额248000元，其中：政府采购货物预算126000元，政府采购服务预算122000，无政府采购工程预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元较上年减少10000元，下降6.25%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2024年不计划组织因公出国（境）费活动，该项经费预算0元,与上年相同。
（二）公务接待费
本部门2024年公务接待费预算为20000元较上年减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次，下降的主要原因是机关部门继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数、陪餐人数等，持续降低接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2024年公务用车购置及运行维护费为130000元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费130000元，与上年持平。2024年，本单位将继续严格执行公务用车管理规定，规范使用公务用车。本年度无购置公务用车计划，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度本单位干部工作、党建工作、人才工作、党员干部培训工作、信息网络系统建设工作、驻村工作队员管理工作等重点项目，全市组织工作绩效目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省组织部部长会议精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党，围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，守正创新，狠抓落实，以组织工作高质量保障经济社会发展高质量。各项工作任务完成率不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委组织部2024年机关运行经费安排822493.14元，比上年增加125647.22元，增加18.03%。增加的主要原因是编制2024年预算时，2023年末机关部门实有在职人员比2022年末增加，人员工资、一般公用经费、社保缴费等预算相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市委组织部资产总额15287792.59元，其中，流动资产9356493.27元，固定资产（净值）5004937.14元，无形资产（净值）926362.18元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。与上年相比，本年资产总额增加2384417.95元，增加18.48%。其中,流动资产减少1719.85元，固定资产（净值）增加2522888.84元，无形资产（净值）减少136751.04元。固定资产增加的原因是本年度开展主题教育工作，新购入一批办公设备及家具。本年度无处置房屋建筑物、车辆等，无报废报损资产设备，无资产使用收入，无出租资产。
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