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中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《政协章程》政治协商、民主监督、参政议政和更好凝聚共识的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意信息；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义思想精神文明建设、民主法治建设，巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见、建议和组织开展协商活动，为委员知情明政、履行职责创造条件。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。下属正科级公益一类事业单位1个（办公室信息中心）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强专门协商机构建设。建立健全以协商制度为主干，覆盖政协党的建设、履职工作、组织管理、内部运行等各方面的制度体系，抓好制度落实、严格制度执行。聚焦加强思想政治引领、广泛凝聚共识、提高协商议政质量、发挥民主监督优势和拓展团结联谊广度，把加强理论学习、调查研究、民主监督、委员联系界别群众、自身建设等规范化建设同协商民主实践紧密结合起来，推动政治引领更加有力、协商建言更加有为、民主监督更加有方、凝聚共识更加有效。完善人民政协协商民主程序设计，形成制度规范、实施步骤和工作规则，规范制定协商计划、明确协商议题和内容、确定协商人员、开展协商活动、协商成果运用和反馈等机制。二是围绕中心建言资政。紧扣重大问题深入调研，围绕扩大有效投资、激发消费潜能、完善基础设施、推动乡村协同发展等事关临沧发展的前瞻性、战略性问题开展调研视察；全面了解我市地理标志培育运用和保护、中药材产业发展等情况，助力产业提质、农民增收；开展民族节庆、体育与文娱融合发展等专题调研，助推旅游产业加速发展。紧跟重点任务协商议政，围绕发展壮大资源经济、园区经济、口岸经济和科技创新等重点任务，开展专题议政性常务委员会会议协商；通过专题协商、界别协商、对口协商、远程协商等方式，就生态环境、乡村振兴、教育卫生、招商引资、高原特色农业产业、“临品出滇”、“数字经济”、国企改革、民营经济发展、地方立法等工作开展协商议政。紧盯重要部署强化监督，围绕党委政府重点工作落实，开展集协商议政、调研视察、民主评议于一体的“融合式”民主监督，持续关注全市国民经济运行和中缅印度洋新通道运营情况；对镇康耿马永德三县毗邻插花边寨协同发展协商议事会议成果转化情况进行民主监督；开展“全面推广普及国家通用语言文字·全面推行使用国家统编教材”协商活动；深化“绿美临沧”、河（湖）长制、林长制常态化监督，开展“一事一议”式监督，促进党政决策落实落地。紧贴民生改善破解难题，围绕“一老一小”、就业创业、交通出行、医疗和社会保障等群众急难愁盼问题，综合运用提案、调研视察、反映社情民意信息等履职手段，多渠道助力民生改善。三是广泛凝聚共识。持续巩固政协党建“321”模式，充分发挥思想建设与理论武装的引领作用，把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，完善以政协党组理论学习中心组集中学习为引领，主席会议、常务委员会会议、委员培训相配套的经常性学习体系，发挥政协党组织政治功能和组织功能，以教育引导为主线，以培养使用为重点，以组织起来为依托，加强与各民主党派、各族各界人士等沟通联络，把党的主张转化为共同意志和自觉行动。加强对外交流交往，发挥人民政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，加强联络服务、广泛搭台沟通、有效穿针引线，扩大省直机关工会联合会会员赴临沧疗休养和教育培训成果，助力中国农业科学研究院（杭州）茶叶研究所云县白莺山专家工作站建设，支持云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院科研成果在临沧转化落地，促进中山大学相关附属医院常态化、长效化开展“边陲义诊”活动。加强“书香政协”建设，依托“委员讲堂”、委员读书学习分享活动、临沧政协文史馆等平台，广泛开展宣传阐释工作，构建凝心聚力工作格局。四是深化“边寨协商”。研究出台政协协商与基层协商相衔接的制度机制，找准“两商”衔接定位，优化协商流程，实现政协协商与基层协商有机融合、协同发展。深化“两商”衔接实践，聚焦基层社会治理，以“小事不出村”为目标，将政协协商与基层协商贯通起来选题，推动形成“有事好商量、众人的事情由众人商量”的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制45人，工勤人员编制12人，事业编制2人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17,401,459.58元，其中：一般公共预算16,866,459.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入35,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少7,955.51元，下降0.05%，主要原因分析：在职人员减少，工资及各类保险减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入17,366,459.58元，其中:本年收入16,866,459.58元，上年结转收入500,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,866,459.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少42,955.51元，下降-0.25%，主要原因分析：在职人员减少，工资及各类保险减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出17,401,459.58元。财政拨款安排支出17,366,459.58元，其中：基本支出15,426,459.58元，与上年对比减少542,955.61元，下降3.40%，主要原因分析：在职人员减少，工资及各类保险减少；项目支出1,940,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增长34.72%，主要原因分析：2023年末市级安排的2023年核桃产业发展研究前期工作经费500,000.00元未使用，结转2024年度使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.201类一般公共服务支出12,758,732.13元，全部列入政协事务支出，其中：（1）2010201行政运行预算支出10,783,732.13元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；（2）2010202一般行政管理事务预算支出1,440,000.00元，主要用于市政协机关行政运行经费等；（3）2010204政协会议预算支出100,000.00元，主要用于市政协组织召开的4次常委会会议所需的各项工作费用；（4）2010205委员视察250,000.00元，主要用于组织委员开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、委员活动等各项履职活动经费；（5）2010206参政议政185,000.00元，主要用于结合政协实际开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政等各项活动经费。
2.208类社会保障和就业支出2,432,210.47元，全部列入行政事业单位养老支出，其中：（1）2080501行政单位离退休1,065,631.20元，主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,366,579.27元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.210类卫生健康支出1,001,835.41元，全部列入行政事业单位医疗支出，其中：（1）2101101行政单位医疗601,074.25元，主要用于行政单位医疗的支出；（2）2101102事业单位医疗5,345.31元，主要用于事业单位医疗的支出；（3）2101103公务员医疗补助349,293.61元，主要用于公务员医疗补助支出；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出46,122.24元，主要用于行政事业单位大病保险支出。
4.221类住房保障支出1,208,681.57元，全部列入住房改革支出，其中2210201住房公积金1,208,681.57元，主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年市对下转移支付85,000.00元。
按功能科目分类为2010205委员视察85,000.00元，主要用于各县区委员活动等各项履职活动经费，其中：凤庆县11,500.00元、云县11,500.00元、临翔区12,000.00元、永德县10,500.00元、镇康县9,500.00元、双江县10,000.00元、耿马县10,500.00元、沧源县9,500.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额250,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算250,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长7.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比无变化。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为60次，共计接待615人次。
增减变动原因：全省“双推”工作现场会定于3月下旬在临沧召开，省市县“三级”联动调研课题增加，新增外出招商引资任务。公务接待次数和接待预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降8.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降8.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，与上年相比无变化。
增减变动原因：财政压缩“三公”经费预算，公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市政协办公室“院坝协商”工作经费100,000.00元。一是开展调研视察工作5项，常态化开展河（湖）长制督察、林长制督察及市委安排的相关督查视察。二是开展协商项14项。其中：开展专题议政性常务委员会会议协商2项、专题协商会协商2项、主席会议重点关注事项2项、对口协商5项、界别协商1项、远程协商1项、省市联动协商1项；常态化开展提案办理协商；开展“院坝协商”90场次左右。三是开展民主评议部门工作1项，对上年度民主评议市部门整改落实情况进行跟踪督查。四是召开重要会议4个，既市政协五届三次会议、市政协委员培训会、政协系统党建工作暨“协商在基层”现场推进会、全市政协系统秘书长（办公室主任）工作会议。五是抓好市委安排的服务招商引资、绿美临沧建设等工作，完善民主监督和委员联系界别群众制度机制。年度计划开展协商议事100场次，形成协商意见400条，印制《临沧市协商在基层优秀案例选编》300份，有效提升政协履职能力，助推基层社会治理。
（二）市政协办公室委员活动经费230,000.00元。
一是强化政治建设；二是发挥专门协商机构作用；三是加强思想政治引领和广泛凝聚共识；四是提升政协履职效能；五是深入推进全面从严治党。按照市委关于推进“六个临沧”建设，大力发展资源经济、园区经济、口岸经济，纵深推进系列三年行动，学习运用“千万工程”经验推进乡村振兴等部署要求，立足政协职能，全面安排调研、视察、协商等履职事项32项，其中重要工作6项、重要会议8项、重点履职事项18项。重点履职事项中安排调研3项、视察2项、民主协商9项、民主监督4项；六是召开重要会议4个，即市政协五届三次会议、市政协委员培训会、政协系统党建工作暨“协商在基层”现场推进会、全市政协系统秘书长（办公室主任）工作会议。七是抓好市委安排的服务招商引资、绿美临沧建设等工作，完善民主监督和委员联系界别群众制度机制。年度计划开展委员培训5次，培训委员320人次，委员提案办结120个，有效提升提案撰写质量，建立一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年机关运行经费安排1,355,818.14元，与上年对比减少195,503.86元，增长12.60%，主要原因分析：在职人员减少，相关经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室资产总额7,217,838.77元，其中，流动资产846,892.61元，固定资产2,162,568.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,099,332.39元，无形资产109,045.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加827,475.36元，其中：流动资产增加665,479.9元，固定资产增加186,444.71元，在建工程无变化，无形资产减少24,449.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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