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中共临沧市委老干部局2024年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委老干部局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委老干部局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委老干部局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全市离退休干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定;对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实,从政治上关心离退休干部;会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用,为党和人民事业增添正能量,推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实,协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转,针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求,组织拟订贯彻落实的措施,并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作,承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学)、老干部党校的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访,指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作,参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委老干部局共有独立核算的单位1个，为市委老干部局局机关，内设机构2个：包括办公室、综合科。所属单位1个,为临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实全国老干部局长会议、省委十一届五次全会和省委老干部工作领导小组会议暨全省离退休干部工作会议、市委五届五次全会、全市组织部部长会议精神，坚持稳中求进、守正创新、真抓实干，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和自身建设，奋力推动离退休干部工作高质量发展。
1.坚持以党的政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。认真落实离退休干部按规定阅读文件、政治理论学习、参加重要会议和重大活动、参观学习等政治待遇，定期举办“凝心铸魂·银龄尚学”大讲堂、离退休干部情况通报会、理论培训班，推进党的创新理论深化转化、入心入脑。认真落实离退休干部党支部书记队伍建设指导意见，落实经费保障机制，扎实开展离退休干部“模范党支部”评选，积极争创“云岭先锋红旗党支部”和省级“模范党支部”，推进离退休干部党支部规范化示范化建设。
2.坚持以作用发挥为导向，助力临沧经济社会发展。围绕省委“3815”战略发展目标、市委“545”产业体系布局和发展壮大“三大经济”决策部署，以离退休干部党支部、老年大学、志愿服务为主要平台，持续抓好“增添正能量·共筑中国梦”“云岭银发五项助力”“百名银发人才下基层”、助力兴边富民行动等系列活动。进一步完善“云岭银发临沧智库”，健全银发人才储备、管理、使用机制，选树一批“最美银发志愿服务团队”和“最美银发志愿者”，培树一批全省离退休干部志愿服务典型，让广大离退休干部学有榜样、行有示范。
3.坚持以关心关爱为基础，着力提升服务管理水平。认真执行离退休干部服务管理“六必访”工作制度，扎实推进离休干部“一人一策”精准服务工作机制。坚持开展离退休干部遍访工作，适时收集“意见清单、心愿清单、困难清单”，紧盯最紧迫、最直接和反映最强烈的问题，切实为老同志办实事、做好事。修改完善特殊困难离退休干部帮扶办法，扩大帮扶覆盖面，细化帮扶措施，规范帮扶标准，强化帮扶保障，提升帮扶效果。实施离退休干部应急救护知识技能普及培训工作三年计划，提高自救互救意识和能力，保障生命健康安全。
4.坚持以健全机制为抓手，着力加强部门自身建设。加强学习培训和实践锻炼，巩固拓展主题教育成果，争做“四有”老干部工作者。扎实开展好集中性纪律教育，学习运用“四下基层”工作方法，大兴调查研究之风，完善离退休干部工作部署、落实、督促、反馈、评估机制，形成推动离退休干部工作高质量发展的新动能新引擎。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委老干部局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3687150.66元，其中：一般公共预算3687150.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。与上年对比增加178934.13元，增长5.1%，增加的主要原因是人员工资、离退休干部党建工作经费以及春节、建党节、敬老节慰问等经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3687150.66元，其中:本年收入3687150.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3687150.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加178934.13元，增长5.1%，增加的主要原因是人员工资、离退休干部党建工作经费以及春节、建党节、敬老节慰问等经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3687150.66元。财政拨款安排支出 3687150.66元，其中：基本支出1551150.66元，与上年对比增加42934.13元，增长2.85%，增加的主要原因是人员工资支出增加；项目支出2136000元，与上年对比增加136000元，增长6.8%，增加的主要原因是离退休干部党建工作经费和春节、建党节、敬老节慰问经费等支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15000元，与上年持平。用于公务用车运行维护费支出，维持机关正常运转。属于基本支出。
2.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休66341.4元，与上年相比减少21720元，减少24.66%，减少的主要原因是2023年退休人员减少1人，故原渠道列支退休费和退休人员公用经费支出减少。用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。
3.2080503 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构3237304.95,与上年相比增加989979.19元，增长44.05%，增加的主要原因是人员工资、重大节日慰问、离退休干部党建工作经费、看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费等支出增加。用于人员工资、社保缴费和单位公用支出，保障老干部工作部门日常工作的开展；重大节日看望走访慰问活动支出；离退休干部特殊困难帮扶；离退休干部党支部党建工作经费补助；市老干部书画协会开展活动等支出。
4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出142178.72元，与上年相比增加376元，增长0.27%，增加的主要原因基本养老保险缴费基数增加。用于在职人员基本养老保险缴费支出。属于基本支出。
5.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗63091.81元，与上年相比增加13677.51元，增长27.68%，增加的主要原因基本医疗保险缴费基数增加。用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。
6.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32598.51元，比上年增加3799.23元，增长13.19%，增加的主要原因是医疗补助缴费基础增加。用于在职人员医疗补助缴费支出。
7.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4417.23元，比上年增加121.28元，增长2.82%，增加的主要原因是大病保险缴费基数增加。用于在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金126218.04元，比上年增加42700.92元，增长51.13%，增加的主要原因是住房公积金缴费基数增加。用于支付本部门在职人员的住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出情况
（1）301工资福利支出1353654.92元，比上年增加64786.02元，上升5.9%，增加的主要原因是在职人员津贴补贴和社会保障缴费基数调整提高。
其中：30101基本工资364524元，比上年减少3768元，减少1.02%；30102津贴补贴426216元，比上年增加4332元，增加1.03%；30103奖金（年终一次性奖金30377元，行政人员绩效奖金163200元），比上年增加3286元，增长1.73%；30108机关事业单位基本养老保险缴费142178.72元，比上年增加376元，增长0.27%；30110职工基本医疗保险缴费63091.81元，比上年增加13677.51元，增长27.68%；30111公务员医疗补助缴费32598.51元，比上年增加3799.23元，增长13.19%；30112其他社会保障缴费（失业保险833.61元，工伤保险1777.23元，大病补充医疗保险2640元），比上年增加382.35元，增长7.85%；30113住房公积金126218.04元，比上年增加42700.92元，增长51.13%；
（2）302商品和服务支出132954.34元，比上年减少731.88元，下降0.55%，减少的主要原因是2023年退休人员减少，退休人员公用经费支出减少。其中：30201办公费21070元（一般公用经费19270元、离退休公用经费1800元），比上年减少600元，下降2.77%；30217公务接待费6000元，与上年持平；30228工会经费7290.48元，比上年减少75.36元，下降1.02%；30229福利费126元，与上年持平；30216培训费5467.86元，比上年减少56.52元，下降1.02%;30231公务用车运行维护费15000元，与上年持平；30239其他交通费用78000元，与上年持平。
（3）303对个人和家庭的补助64541.4元，比上年减少21120元，下降24.66%，减少的主要原因是2023年退休人员减少1人。其中，30302退休费64541.4元。
2.项目支出情况
（1）春节、建党节、敬老节慰问经费。本项目安排预算支出1826000元，与上年相比增加45000元，增长2.53%，增加的主要原因是慰问对象增加，故慰问经费支出增加。款级经济分类科目：30201办公费1781000元，30399其他对个人和家庭的补助45000元。
（2）到市外、省外看望慰问易地安置离休干部经费。本项目安排预算支出30000元，与上年持平。款级经济分类科目：30201办公费30000元。
（3）看望生病住院厅处级退休干部和去世厅处级退休干部家属经费。本项目安排预算支出40000元，与上年相比增加11000元，增长37.93%，增加的主要原因是离退休干部进入高龄期、高发病期，探视慰问支出增加。款级经济分类科目：30201办公费40000元。
（4）离退休干部参观考察经费。本项目安排预算支出30000元，与上年相比增加10000元，增长50%，增加的主要原因是参观考察活动老同志参与度高，参与人数多，故支出增加。款级经济分类科目：30201办公费20000元，30214租赁费10000元。
（5）离退休干部党支部党建工作经费。本项目安排预算支出130000元，与上年相比增加70000元，增长116.67%，增加的主要原因是2023年提高离退休干部党建工作经费补助标准，故支出增加。款级经济分类科目：30201办公费130000元。
（6）离退休干部特殊困难经费。本项目安排预算支出60000元，与上年持平。款级经济分类科目：30201办公费10000元，30305生活补助50000元。
（7）市老干部书画协会工作经费。本项目安排预算支出20000元，与上年持平。款级经济分类科目：30201办公费20000元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，与上年预算数相比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委老干部局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共临沧市委老干部局2024年公务接待费预算为6000元，与上年预算数相比无变化，国内公务接待批次预计6次，接待人次预计25人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年预算数相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费15000元，与上年预算数相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）离退休干部党支部党建工作经费
1.举办离退休干部党支部书记示范培训班1期。
2.每年对市直单位39个离退休干部党支部党建工作经费进行补助。
3.创建市级离退休干部“模范党支部”5个，争创省级离退休干部“模范党支部”1个。
4.打造一批离退休干部党建融入城市基层党建试点单位。
5.离退休干部党员满意度达95%以上。
（二）到市外、省外走访看望易地安置离休干部经费
1.根据有关规定，执行省内安置一年一次、省外安置2至3年一次看望易地安置离休干部制度。
2.看望慰问易地安置离休干部10人。
3.做好易地安置和异地居住离退休干部摸底排查工作。
4.离休干部满意度达95%以上。
（三）离退休干部特殊困难经费
1.持续推进离休干部“一人一策”精准服务工作机制。
2.修改完善特殊困难离退休干部帮扶办法，扩大帮扶覆盖面。
3.帮扶特困离退休干部20人。
4.离退休干部党员满意度达95%以上。
5.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（四）春节、建党节、敬老节慰问经费
1.根据市委、市政府部署，在春节、“七一”建党节、敬老节期间分3次按干管权限走访慰问市直单位离退休干部，春节慰问含遗属及配偶，全面落实老干部政治待遇，让老干部共享经济社会发展的成果。
2.春节、建党节、敬老节慰问离退休干部及遗属1750人次。
3.离休干部和退休干部满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（五）看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费
1.认真执行离退休干部服务管理“六必访”工作制度，对生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属进行看望慰问。
2.看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属25人次.
3.离退休干部及家属满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（六）离退休干部参观考察经费
1.组织离退休干部就近就地参观考察1次以上。
2.参加参观考察离退休干部人数20人以上。
3.为临沧经济社会高质量发展建言献策条数50条以上。
4.离退休干部满意度达95%以上。
（七）市老干部书画协会工作经费
1.举办书画摄影展1次以上。
2.老同志参加书画展人数300人以上。
4.老同志满意度达95%以上。
4.引导老同志发挥正能量50人以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委老干部局2024年机关运行经费安排132954.34元，与上年相比减少731.88元，减少的主要原因是退休人员减少，故退休人员公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共临沧市委老干部局资产总额3446052.25元，其中，流动资产1159295.79元，固定资产1286756.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1000000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17970.21元，其中流动资产增加17970.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.部门政府采购预算表。2024年我单位无政府购买预算，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付项目，因此无相关数据。
6.新增资产配置表。2024年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
7.上级补助项目支出预算表。2024年我单位上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
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