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中国共产党临沧市委员会党校2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会党校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。
2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。
3.承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4.承担市委和市人民政府决策咨询服务。
5.负责开展学历继续教育。
6.负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
7.参与市委关于党校工作政策、干部培训计划制定。
8.负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。
9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会党校是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市行政学院、临沧市社会主义学院牌子。我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、教务科、培训科、组织人事科、后勤科、财务科、马克思主义理论教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、公共管理教研室、区域战略发展研究中心、决策资政研究中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是坚守初心正方向，干部培训稳步推进。坚持党校姓党，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。2023年，共举办各类培训92期12405人次，派出教师到各县（区）、部门宣讲203场次。坚持党对党校工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，定期向市委汇报党校工作情况，及时召开全市党校工作推进会议、全市党校校长会议，传达学习习近平总书记关于党校工作重要论述和中央、省委、市委关于党校工作的部署要求。抓实教学改革。实施教学质量提升三年行动，优化内设机构，形成“教研咨”一体化工作格局。开设习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等“七大板块”的专题课程105门，形成“党的理论教育+党性教育+履职能力培训+知识培训”课程体系。在2023年全省党校（行政院校）系统第一届教学管理优秀奖评选中，我校获评教学管理优秀奖。打造特色品牌。聚焦学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，打造《习近平总书记的“三好”嘱托》精品课程，整合提升现场教学点56个，实践教学线路8条，形成“边疆治理”特色教学品牌，先后承办省委组织部、省委党校、省社院以及西藏社院、上海东航集团等省内外委托班次19期。
二是紧扣中心谋发展，参谋作用有效发挥。立足市委、市政府中心工作，积极发挥党校作为党的思想理论战线重要方面军作用。理论研究有成果。围绕党的创新理论成果和省委、市委的重大部署要求，大兴调查研究之风，组织教师开展实践调研47人次，完成各级各类课题立项11个。其中：厅局级课题立项4个，市级课题立项7个；出版发行《我们都是收信人——10位老支书的家国情怀》，入选2023年省委宣传部滇版精品出版工程项目，并作为中央宣传部主题出版工程云南省重点选题申报项目。资政能力有提高。聚焦“两网融合”“中缅印度洋新通道”“现代化边境幸福村”等重点工作，撰写决策资政报告7篇，其中：参与研究的2篇决策资政报告获得省政府领导的批示，撰写的2篇决策资政报告获得了市委、市政府领导的批示。思想引领有作为。搭建“党校+部门”“党校+名校院所”等科研资政集中攻关新模式，分别同华东师范大学、崇明区委党校签订战略合作协议，与崇明区委党校联合成立生态文明共建研究室，与市纪委市监委建立“深化全面从严治党临沧实践”课题研究机制，联合市委政法委成立“临沧市市域社会治理现代化研究中心”，共同探索临沧实践经验，形成一批有质量、有分量的理论文章。2023年我校在市级及以上（报）刊发表宣传理论文章共30篇，其中省级以上23篇，核心期刊1篇。
三是多措并举搭平台，人才队伍全面壮大。深入实施“人才强校”战略，全力培养造就一批政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质党校人才队伍。健全机制引人才。制定《加强师资队伍建设三年规划》，完善绩效评价考核办法，招聘硕士研究生5名，选聘200多名政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高的各级领导干部、先进典型人物和知名专家学者作为党校编外师资。上下联动育人才。实施教师培养成果跟踪报告制度，采取“名师带徒”方式，培养中青年骨干教师22名，先后选派65名业务骨干赴上级党校、知名高校脱产培训，16名年轻教师到省市党政机关或基层挂职锻炼，1名教师受邀到省委党校主体班专题授课，1名教师荣获“全省2021—2023年优秀驻村工作队员”称号。以赛代训强人才。常态化开展教学评比、技能比拼、听评课等课赛活动，选拔、培养和储备优秀教学人才。2名教师被评为省级“云岭先锋”讲师；1名教师讲授的专题课程分别获评全省党校（行政院校）系统第五届精品课和云南省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精品党课，实现了省级精品课“零”的突破；1名教师在全省党校系统第一届教学技能大赛中获得“教师技术能手”称号；3名教师获得“云南省职工学习党的二十大精神知识竞赛”二等奖。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入33923791.95元，其中：一般公共预算25923791.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8000000元。
与上年对比部门财务总收入增加8983922.32元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加8983922.32元，主要是因工作需要，增加了项目经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入25923791.95元，其中:本年收入25923791.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25923791.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加8983922.32元，主要原因分析：基本支出减少316077.68元。具体为：教育支出减少243514.63元，社会保障和就业支出减少261246.64元，卫生健康支出增加45641.19元，住房保障支出增加143042.4元。
项目支出增加9300000元，具体为：增加干部教育视频授课教室运行维护经费500000元，市委党校搬迁建设项目经费5000000元，市委党校校园配套设施提升改造项目资金4000000元。减少临沧市铸牢中华民族共同体意识学习教育基地及主题教育馆管理补助资金200000元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出33923791.95元。财政拨款安排支出 25923791.95元，其中：基本支出13623791.95元，与上年对比减少316077.68元。主要原因分析：教育支出减少243514.63元，社会保障和就业支出减少261246.64元，卫生健康支出增加45641.19元，住房保障支出增加143042.4元。
项目支出12300000元，与上年对比增加9300000元，主要原因分析：增加干部教育视频授课教室运行维护经费500000元，市委党校搬迁建设项目经费5000000元，市委党校校园配套设施提升改造项目资金4000000元。减少临沧市铸牢中华民族共同体意识学习教育基地及主题教育馆管理补助资金200000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）教育支出—进修及培训—干部教育21597180.35元，主要用于在职人员工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费，开展干部教育培训产生的劳务费等支出。
（二）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休559027.2元，主要用于行政退休人员退休费财政发放部分、退休公用经费的支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休657115.96元，主要用于事业退休人员退休费财政发放部分、退休公用经费的支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1211203.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤15787.2元，主要用于遗属生活补助支出。
（三）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗246877.22元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗290594.13元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助334020.57元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出48668.04元，主要用于行政事业单位大病保险补助等其他医疗方面的支出。
（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金963318.24元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
中国共产党临沧市委员会党校无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额244600元，其中：政府采购货物预算244600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，与上年对比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会党校2024年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为35000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费35000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市委党校搬迁建设项目经费2024年预算绩效目标：做好市委党校搬迁新建项目工程款支付保障，防范化解风险。
（二）市委党校校园配套设施提升改造项目资金2024年预算绩效目标：完成四级学员视频授课教室，校园围墙，自动识别门禁，足球场，篮球场，塑胶跑道提升改造。
（三）培训收入单位资金2024年预算绩效目标：围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，与时俱进做好干部教育培训。做好培训班住宿餐饮、安全保卫、会务服务、校园管理等工作。
（四）习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费2024年预算绩效目标：紧紧围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，通过提供资政报告、理论文章等工作。把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要平台；研究、破解临沧实践和发展难题的重要阵地；为市委市政府提供决策咨询的重要智库。
（五）党校委托经营服务经费2024年预算绩效目标：通过临通有限责任公司全方位服务，对培训的每一批学员，市委市政府组织的各类重大活动，各级各类会议进行住宿餐饮、安全保卫、会务服务的委托管理，做到使学员满意，主办方满意，市委市政府满意。
（六）干部教育视频授课教室运行维护经费2024年预算绩效目标：做好主题教育基地及主题馆维护，做好视频培训教室的运行维护，做好主题馆讲解工作。
（七）干部教育经费2024年预算绩效目标：开展贯彻落实党和国家重大决策部署的集中轮训;党的基本理论和党性教育等培训，年度培训10000人次，70期。
（八）社会科学研究课题合作专项经费2024年预算绩效目标：为高质量推动临沧“乡村振兴示范区”“兴边富民示范区”“国家可持续发展示范区”建设，中共临沧市委与中共云南省委党校共同就临沧“三个示范区”建设开展深层次、多领域、全方位战略合作，共同组织开展“三个示范区”建设的学习、研究和宣传活动，共同研究提出有关研究课题，积极申报国家级、省部级课题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党临沧市委员党校资产总额220272022.93元，其中，流动资产1370824.02元，固定资产196454447.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程22092919.5元，无形资产353832.26元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额减少5465914.48元，其中：流动资产减少2461573.74元，主要是货币资金减少。在建工程增加8223500元。固定资产减少11223948.2元，无形资产减少3892.54元，主要是固定资产计提折旧和无形资产摊销后资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1958平方米，资产出租收入0元，主要原因是出租资产停业，因此当年无收益。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出表
中国共产党临沧市委员会党校无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表无数据。
2.政府购买服务预算表
中国共产党临沧市委员会党校无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据。
3.市对下转移支付预算表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表无数据。
4.市对下转移支付绩效目标表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付项目预算，无项目绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表无数据。
5.上级补助项目支出预算表
中国共产党临沧市委员会党校无上级补助项目预算，故上级补助项目支出预算表无数据。
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