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临沧市医疗保障局2024年预算公开目录
第一部分 临沧市医疗保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市医疗保障局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市医疗保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市医疗保障局于2019年2月1日组建成立，作为香港六宝典资料免费工作部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施全市长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全市医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全市定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括办公室、规划财务科、医药服务监督管理科、基金监督管理科、政策法规科。
所属单位2个，分别是：
1个参公管理事业单位（临沧市医疗保险中心）。
1个事业单位（临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心）。
（三）重点工作概述
临沧市医疗保障局重要工作：2023年，全市医保系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在省医保局大力支持下，始终坚持以人民健康为中心，紧紧围绕全省“规范年”工作主题，持续推进党建引领，狠抓参保扩面和待遇落实、健全完善制度体系、深化重点领域改革、加强医保基金监管、提升经办服务效能，各项工作取得新成效。全市基本医疗保险参保人数为228.87万人，参保率达102.17%，全市医保基金收入32.33亿元，支出28.08亿元，累计结余48.64亿元，职工、居民医保支撑能力分别达50个月、18个月，基金运行安全平稳、风险可控。在国家医疗保障局通报医疗保障基金运行评价结果中，临沧市居民医保、职工医保全国排名分别为第6、第19，两项指标均排名全省第1。（一）制度体系不断健全完善。落实待遇清单制度、筹资和待遇调整机制、“两病”门诊用药保障、职工医保门诊共济保障机制、重特大疾病医疗保险和救助制度，门诊慢性病病种从42种增加到47种。全市参保人员享受医保待遇1198.46万人次26.88亿元。（二）推动医保、医疗、医药协同发展和治理。一是持续推进复合型多元化支付方式改革。打包付费支付方式改革成效明显，全市8个县域医共体打包付费额度均实现结余。扎实开展DRG支付方式改革，超额完成“四个覆盖”的年度目标任务。二是在全省率先实现统筹区谈判药品“双通道”处方流转医保结算县域全覆盖。三是完成2023年公立医疗卫生机构医疗服务价格动态调整，统一理顺和新调整项目数共763项。四是药品医用耗材集中带量采购扩面提质，组织参与集中带量采购21批次，落地14批次，累计采购集采中选药品598个品种，采购药品、医用耗材平均降幅60%以上，节约药耗采购成本约6.09亿元。五是开展口腔种植医疗服务费用、种植体费用和牙冠费用“三位一体”综合治理，单颗种植牙总费用下降50%。（三）基金安全防线进一步筑牢。不断健全完善监管制度机制，通过省级飞行检查、市级专项检查、交叉检查、日常检查稽核等方式多点推进专项治理。扎实开展集中宣传月活动，深入推进医保系统医药领域腐败问题集中整治工作。全市定点医药机构现场检查783家，检查覆盖率达100%。共查处违法违规定点医药机构305家、参保人12人，曝光典型案例87例，挽回基金损失4129.9784万元，行政处罚202.8849万元。（四）公共服务更加便捷高效。一是推进智慧医保建设，实现经办服务“网上办”“掌上办”，就医购药实现扫码、刷脸结算。省内就医个人垫付医疗费用实现线上报销。二是推行经办服务就近办、下放办、延伸办，10项高频医保服务事项延伸至银行服务网点办理。门诊特殊病慢性病待遇认定备案实现省内通办。积极推行新生儿出生“一件事一次办”，实现新生儿落地参保及待遇享受“零等候”“秒办理”。三是异地就医直接结算取得新成效，728家定点医药机构开通跨省异地就医直接结算，有效减轻参保人员医疗费用垫付压力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位1个（不独立核算），事业单位1个（不独立核算）。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制 9人，事业编制（参公）24人，事业编制8人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9276048.64元，其中：一般公共预算9276048.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加824470.93元，主要原因分析：2023年调入3人，工资、五险一金等经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9276048.64元，其中：本年收入9276048.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9276048.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加924770.93元，主要原因分析：2023年调入3人，工资、五险一金等经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9276048.64元。财政拨款安排支出 9276048.64元，其中：基本支出8519048.64元，与上年对比增加947770.93元，主要原因分析2023年调入3人，工资、五险一金等经费增加；项目支出757000元，与上年对比减少23000元，主要原因分析破产企业参保人员人数减少导致项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休158311.8元，主要用于退休人员公用经费开支以及原渠道退休费开支。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出809316.16元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗347551.6元，主要用于缴纳公务员（参公人员）基本医疗保险和生育保险费开支。
210卫生健康支出-21011事业单位医疗-2101102事业单位医疗11582.44元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和生育保险费开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助165606.78元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出23844.45元，主要用于在职及退休职工缴纳职工大病补充医疗保险单位负担部分开支。
210卫生健康支出-21013医疗救助－ 2101399其他医疗救助支出207000元，主要用于破产企业职工大病保险开支。
210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101501行政运行6089022.06元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101504信息化建设350000元，主要用于智慧医保项目中支付信息化建设相关费用。
210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101506医疗保障经办事务200000元，主要用于医疗补助开支，城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查、DRG等综合管理工作经费开支。
210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101550事业运行202402.35元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金711411元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市医疗保障局无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市医疗保障局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000元，较上年无变化。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市医疗保障局2024年公务接待费预算为14000元，与去年预算金额一致。国内公务接待批次预计为20次，共计接待160人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市医疗保障局2024年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费为0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）智慧医保运维经费项目
1.医保系统正常运行率≧95%。
2.医疗机构智能监控系统覆盖率=100%。
3.系统故障响应时效<2小时。
4.电子医保凭证激活率≧70%。
5.异地就医联网结算范围持续扩大。
6.医保业务“规范办”“便捷办”≧90%。
7.参保人员对医保服务的满意度≧90%。
（二）破产企业职工大病保险经费项目
1.破产终结企业大病保险部分报销比例（大病理赔费用/进入大病的费用）=90%。
2.破产终结企业退休人员财政兜底户数=25户。
3.大病保险待遇可持续性享受。
4.破产企业退休职工对医保服务的满意度>90%。
（三）城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费项目
1.参保人数≧227万人。
2.定点医药机构监督检查覆盖率=100%。
3.巩固全市参保率≧95%。
4.医保电子凭证激活率≧80%。
5.医保基金综合监管能力有所提升。
6.推进医保支付方式改革持续推进。
7.药品和医用耗材集中带量采购深入推进。
8.医疗服务价格改革持续推进。
9.医保经办服务能力有所提高。
10.参保人员对医保服务的满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
医保电子凭证：指由国家医保信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市医疗保障局2024年机关运行经费安排685881.48元，对比上年度增加25693.52元，增加3.89%，主要原因分析：人员增加办公费、公务交通补贴等增加。
机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、接待费、一般设备购置费、办公用房水电费等开支。
（三）国有资产占有使用情况
临沧市医疗保障局截至2023年12月31日，资产总额695596.89元，其中，流动资产35343.46元，固定资产592211.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68042.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加344038.01元，其中固定资产增加330022.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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