监督索引号53090000873400000
临沧融媒体新闻社2024年预算公开目录
第一部分 临沧融媒体新闻社2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧融媒体新闻社2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧融媒体新闻社2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好的舆论氛围。
2.围绕临沧市委、市政府中心工作，全面宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌。
3.发挥主流媒体的舆论引导作用，弘扬主旋律，传播正能量，引导社会热点，推动媒体融合发展，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
4.负责《临沧日报》等报刊的编辑、审核、出版发行工作。
5.负责市广播电视台节目生产以及安全刊播，按要求完整转播中央台、省台新闻节目。
6.负责临沧新闻网、今日临沧、临沧融媒客户端、视频号、抖音号等移动客户端和“学习强国”临沧学习平台内容的生产、发布。
7.负责报纸、广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
8.负责各类新闻稿件评奖创优工作，统筹各媒体新闻作品参加中央、省级新闻奖项评选。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体采访部、报纸编辑部、广播编辑部、电视编辑部、新闻网编辑部、移动端编辑部、新视听编辑部、全媒体评论部、对外联络部、综合节目部、品牌管理部、大型活动部、发展规划部、播出传输部、
技术保障部。编制138名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制134名、工勤1名。设社长1名（兼总编辑，正处级），副总编辑4名（副处级），科级职数46名（19正27副）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，紧紧围绕这次主题教育的总要求、根本任务和具体目标，抓实党委班子和所属党支部主题教育，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施贯穿主题育全过程。及时总结提炼开展主题教育的有效做法，转化为推进日常工作的长效机制。把“当下改”与“长久立”结合起来，对主题教育中的好做法好经验，及时以制度形式固定下来，建立健全行得通、做得实、长期管用的制度机制，确保学习贯彻党的创新理论常态长效。
2、坚持推进全面从严治党向纵深发展。全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实党中央和省委、市委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，教育引导党员干部因敬畏而“不敢”、因制度而“不能”、因觉悟而“不想”，进一步履行好全面从严治党主体责任，强化“一岗双责”，扎实抓好纪律作风建设，扎紧织牢制度笼子，切实担负起职责范围内的管党治党责任，推动全面从严治党党风廉政建设和反腐败工作走深走实。
3、加强组织建设，着力提升新闻媒体队伍人员能力素质。以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平总书记关于选人用人工作的重要指示批示精神，强化思想理论武装，深化干部政治素质考察，推进干部政治监督和担当作为，凭能力用干部、以实绩论英雄，大力培养选拔优秀年轻干部，不断提升选拔任用工作科学化制度化规范化水平。通过“送出去、请进来”等方式，2024年计划选派20人到上级媒体单位顶岗学习。计划在本单位组织融媒体新闻采编业务培训班2期，每期65人，坚持周二、周四常态化开展“岗位大练兵”业务培训，努力建设一支懂媒体、会实作、能传播的媒体工作者队伍。
4、加快提升全媒体传播力、影响力、引导力。主动认领落实好习近平总书记“三好”嘱托，持续做好习近平总书记重要回信精神的学习宣传贯彻，围绕省委“3815”战略，发展壮大“三大经济”，突出宣传市委“实现海公铁联运新通道全面畅通、加快构建现代产业体系、以乡村振兴战略统领经济社会发展、加强民主法治建设、深入推进生态文明建设、加强宣传思想文化建设、千方百计增进民生福祉、推动改革开放创新、提升边疆治理能力和水平”等9个方面重点工作，在发展好原有栏目的基础上，打造“全媒体问政”媒体舆论监督品牌栏目，充分展示“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“作风革命、效能革命”在临沧的生动实践，唱响新时代临沧主旋律。
5、多角度塑造“温度临沧”城市品牌，打造临沧节庆品牌宣传形象。优化“温度临沧海报＋主题短视频”宣传模式，利用新媒体轻松、潮流的方式，展现温暖、向上、活力、美好的临沧形象，做优“温度临沧”延伸版《温暖一刻》的编辑推送。结合“周周有活动，月月有节庆”的要求，充分发挥市级主流媒体舆论引导作用，紧盯“阿数瑟”歌会、芒果节、火把节、啤酒节、端午节、新米节、亚微节等系列文化节庆节点，积极营造浓厚氛围，引客入临，带动人气，助力提高临沧城市品位升级。
6、着力在创先争优上有进一步突破。树立“品牌打造”意识，以创建区级文明单位、规范化党支部示范创建为抓手，进一步加强内部文化建设，提升凝聚力、提高精气神。通过开展创建活动，增强集体观念，提高集体荣誉感，增强临沧融媒体新闻社凝聚力，向心力。
7、完成临沧市融媒体中心挂牌组建工作。深入学习贯彻党的二十大精神和中央及省、市关于深化改革和加快推进媒体融合发展的决策部署，以主力军全面挺进互联网主阵地为重点，以走好全媒体时代群众路线为路径，完成临沧市融媒体中心挂牌组建工作。完善机构设置方案，重构融媒运行体系，发展涉媒经营业务，科学设置人员考激励办法。集纳各媒体的技术平台，形成能操作、能推广、能融合、能发展的技术系统，提高媒体工作效率。新建“媒资库”，推动省、市、县三级媒资数据纵向贯通，实现资源共享；打造“临沧融媒”客户端升级版，畅通“新闻+政务+服务+商务”途径，增设“临沧融媒”APP政务服务、资讯服务、生活服务功能，增加用户关注度，全力推动临沧市级媒体深度融合发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制137人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入31173995.33元，其中：一般公共预算25673995.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5500000.00元。
与上年对比增加3275258.98元，增长11.74%，主要原因分析为人员及工资变动，导致人员工资及社保费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入25673995.33元，其中:本年收入25673995.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25673995.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3275258.98元，增长14.62%，主要原因分析为人员及工资变动，导致人员工资及社保费用增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出31173995.33元。财政拨款安排支出25673995.33元，其中：基本支出21553995.33元，与上年对比增加3075258.98元，增长16.64%，主要原因分析为2024年相较于2023年人员及工资变动，导致人员工资及社保费用增加；项目支出4120000元，与上年对比增加200000.00元，增长5.1%，主要原因分析为2024年较2023年新增新华社专线供稿费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2070605出版发行1300000元，主要用于新华社专线供稿费、印刷费、办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等支出；
2070801行政运行15188889.03元，主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费支出等；
2070808广播电视事务2820000元，主要用于办公费、APP维护费、三级等保、网页维护、新媒体运行、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等；
2080502事业单位离退休1514947.56元，主要用于退休人员工资、其他商品和服务支出等；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费2009147.68元，主要用于缴纳基本养老保险费；
2101102事业单位医疗891559.28元，主要用于缴纳基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助436115.19元主要用于缴纳医疗保险费；
2101199其他行政事业单位医疗支出67618.35元，用于缴纳大病医疗保险费；
2210201住房公积金1445718.24元，用于缴纳住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧融媒体新闻社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160650.00元，较上年减少1350元，下降0.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧融媒体新闻社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧融媒体新闻社2024年公务接待费预算为25650元，较上年减少1350元，下降5%。
下降原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧融媒体新闻社2024年公务用车购置及运行维护费为135000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧融媒体新闻社部门2024年预算项目经费9620000元。
（一）传统媒体运转经费
2024年预算绩效目标: 传统媒体运转经费主要用于以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。2023年预计全年制作播出广播《临沧新闻》、电视《临沧新闻联播》《临沧零距离》各365期，电视《共同关注》52期，共播出电视新闻不低于4800条；综合广播全年累计播出时长5449.5小时，新闻综合频道、科教频道全年累计播出时长10899小时。临沧日报共刊登《临沧日报》355期，发稿10600篇幅，全年在全市发行报纸16600份。
（二）《创新》办刊经费
2024年，计划完成12期的编印发行任务，着重宣传临沧各级党员干部深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神的体会文章，围绕党的二十大确定的目标任务，为全市党员干部提供调查研究刊登平台，宣传工作经验，展示理论成果。
（三）新华社专线供稿费
2024年绩效目标：及时有效转载转发好新华社权威消息，是落实党中央关于宣传舆论与意识形态工作决策部署的具体措施之一。通过转载转发党和国家重大新闻稿件，及时传播权威消息，进一步扩大党的声音，加强党对新闻宣传工作的领导。
（四）新媒体运转经费
2024年绩效目标：随着互联网技术和移动设备的普及，新媒体已经成为人们获取信息和沟通交流的重要方式之一。同时，新媒体的快速发展也给传统媒体带来了冲击，很多传统媒体面临转型和生存的困境。新媒体的发展经历了从简单的网站到社交媒体、移动应用程序和虚拟现实等多个阶段，呈现出了蓬勃发展的势头。新媒体在信息时代中的作用也越来重要。该项目以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好除传统媒体以外，还要大力发展新媒体，通过新媒体中的各大平台，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。
（五）自有资金运转经费
2024年预算绩效目标:一是《临沧日报》全年出版355
期，共计编发稿件14200篇幅；二是国家媒体采用数：《临沧日报》主要是以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好报纸各项宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的纸媒内容，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围，全年国家媒体采用数不低于10次；三是宣传内容知晓率：50%。四是社会公众满意度：70%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧融媒体新闻社为财政全额拨款事业单位，不发生机关运行经费。2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧融媒体新闻社资产总额15568774.73元，其中，流动资产9072988.39元，长期股权投资441000元，固定资产5026068.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程99600元，无形资产929117.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1944270.17元，其中流动资产增加115399.61元，固定资产增加1519052.53元，无形资产增加210218.03元，在建工程增加99600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）政府性基金预算支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（五）部门政府购买服务预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（六）市对下转移支付预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（七）市对下转移支付绩效目标表
本表无数据，公开表格为空表。
（八）新增资产配置表
本表无数据，公开表格为空表。
（九）上级补助项目支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
监督索引号53090000873400111
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