监督索引号53090001032601600000
临沧市农产品质量安全检验检测中心
2024年预算公开目录
第一部分 临沧市农产品质量安全检验检测中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市农产品质量安全检验检测中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市农产品质量安全检验检测中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订农产品质量安全监测计划。负责生产中和市场上销售的农产品抽查。
2.承担种植业产品、畜禽产品、水产品中的农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料及饲料添加剂与其他有毒有害物质检验检测工作。
3.承担农产品产地准出、市场准入检验工作。指导农产品生产基地、农贸市场、批发市场、超市开展检验检测等工作。
4.承担农产品产地土壤、生产用水、大气环境质量监测与评价工作。
5.承担农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂、渔药等农业投入品质量检验检测工作。承担土壤养分及土壤中微量元素检验检测工作。
6.负责农产品质量安全事故、纠纷调查、鉴定和评价。
7.负责辖区内农产品绿色生产标准和技术规范研究。负责有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记等工作。
8.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市农产品质量安全检验检测中心共设置3个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实制度规范建设。以制度建设为抓手，加强制度管理、强化制度学习、狠抓制度落实。严格执行《临沧市农产品质量安全检验检测中心工作制度》，按照《临沧市农产品质量安全检验检测中心关于明确和调整单位工作人员岗位及职责的通知》文件安排，引导干部职工充分做到工作规范、操作合规。班子成员、各室负责人发挥示范带头作用，带头学习遵守制度，自觉维护制度的权威性。严格执行考勤制度、请销假制度、外出报备制度，确保各项工作规范有序、高效落实。
2.强化基层党组织建设。由于中心党员人数增加，根据《中共临沧市农业农村局机关委员会关于对临沧市农产品质量安全检验检测中心成立支部委员会的批复》(临农党委发〔2023〕4号)成立中共临沧市农产品质量安全检验检测中心支部委员会，选举产生了支委委员，制定了《中共临沧市农产品质量安全检验检测中心支部委员会工作制度》。召开支委会10次、支部党员大会4次，讲党课4次，开展主题党日活动10次。制定了《中共临沧市农产品质量安全检验检测中心支部委员会关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》、成立主题教育领导小组，制定了学习计划，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，参加市局主题教育读书班2次，开展中心主题教育集中学习2次。
3.抓实干部作风建设。一是强化政治学习。坚持例行学习制度，年内共召开干部职工大会5次、例行学习会议42次，组织全体党员、干部职工全面深入学习贯彻党的二十大精神及《党的二十大报告辅导读本》、《中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编》等书目的学习，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是强化业务学习。采取外部培训与内部培训相结合的方式，积极开展相关法律法规、单位管理体系、检测标准或规范、检验检测方法原理、质量管理和质量控制要求、量值溯源和数据处理知识、仪器设备的操作规程及维护规程及检验检测机构安全与防护知识等的学习，并对学习培训的有效性进行考核。组织检测人员赴楚雄州检测中心跟班学习畜禽产品检测技术，组织召开农产品质量安全检验检测技术培训会议。三是推进作风革命，加强效能建设。深入贯彻落实省、市、农业农村局关于推进作风革命加强机关效能建设的相关规定、实施方案，根据《临沧市农产品质量安全检验检测中心推进作风革命加强机关效能建设实施方案》，深入推进“惜岗位、转作风、争先进”工作，积极开展“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”等实践活动，着力解决群众“急难愁盼”等重点问题。让“严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成”成为干部职工的鲜明特质。2023年，中心班子成员下基层开展农兽药安全使用、绿色食品申报等知识培训共10次，每月至少1次到基层一线现场办公，重点解决县（区）检测机构能力提升、经营主体安全用药及绿色食品申报程序不清楚等问题。
4.抓实党风廉政建设。建立健全党风廉政建设和反腐败工作领导机构，认真落实“一岗双责”，将党风廉政建设纳入单位工作重要议事日程，与业务工作同部署，同落实。制定下发《临沧市农产品质量安全检验检测中心落实深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”实施方案》、《临沧市农产品质量安全检验检测中心2023年度落实党风廉政建设主体责任清单》，对抓好党风廉政建设和反腐败斗争进行了全面的部署和安排。班子成员按照分工，对分管范围内的党风廉政工作负直接责任，既抓业务，又抓反腐倡廉建设，做到了勤廉双优。坚持把民主集中制原则贯穿于工作始终，对“三重一大”事项，始终坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，一年来，召开主任办公会议4次，研究党风廉政建设工作7次，开展集体廉政谈话5次，无“一言堂”和“家长制”情况。认真贯彻落实中央纪委、省纪委和市纪委全会精神，旗帜鲜明反对腐败，切实加强本单位党风廉政建设，全力支持配合纪检监察组和局机关纪律检查委员会执纪执法工作。
5.抓实意识形态工作。充分认识意识形态工作的极端重要性，把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。把思想理论建设作为意识形态工作的根本任务，教育引导干部职工学习和践行社会主义核心价值观，弘扬主旋律，传播正能量，树立正确的世界观、价值观和人生观。中心班子定期分析研判意识形态领域情况，辨析突出问题，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。
6.抓实实验室管理体系运行。以“提高检测工作质量”为核心，各部门严格按照管理体系的要求和程序进行运作，强化质量管理，建立健全质量管理体系，认真抓好实验室质量管理。一是持续改进管理体系。根据《检验检测机构资质认定管理办法》《农产品质量安全检测机构考核办法》等相关要求，对单位《质量手册》《程序文件》进行修订，并对相关工作人员进行宣贯。二是严格开展质量活动。通过定期不定期开展实验室内务、安全、环境检查和质量目标考核、检验工作质量考核、质量监督、质量监控、内部审核、管理评审等质量活动，发现存在问题并持续改进，不断提高管理水平。三是顺利通过省级资质能力验证考核。积极参加2023年全国农产品质量安全检测技术能力验证，按时按量完成了盲样考核的检测任务，并将检测结果和报告及时上报农业农村部农产品质量监督检验测试中心（昆明），顺利通过省级资质能力验证考核。
7.抓实农产品质量安全。一是抓实临沧市农产品质量安全例行监测工作。为准确掌握我市农产品质量安全状况，及时查找农产品质量安全方面存在的风险隐患和突出问题，根据省农业农村厅农产品质量安全例行监测2批次/千人的要求，市农业农村局下达我中心抽检任务数296批次。市农产品质量安全检验检测中心进一步增强监测工作的科学性和针对性，充分发挥雷达预警作用，共完成蔬菜、水果等种植业产品例行抽检299批次（蔬菜255个，水果44个），完成年度任务数的101%，其中，不合格产品蔬菜2个，合格率99.3%。二是抓实临沧市农产品质量安全专项监测工作。为准确分析我市农产品质量安全风险因子、有害因素和残留来源，及时防范和有效杜绝风险隐患，结合食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动种植业产品重点治理品种（豇豆、韭菜、芹菜、香葱）和应季上市品种，在全市范围开展临沧市农产品质量安全专项监测152批次，共完成154个其中茶叶112个，蔬菜32个，水果10个，完成年度任务数的101%，合格率100%。三是抓实农产品质量安全监督抽查工作。为贯彻落实习近平总书记“产出来”“管出来”等工作要求，切实解决禁限用药物违法使用、常规农药残留超标等问题，根据省、市农产品质量安全抽查工作要求，中心受市农业农村局指派，与县（区）农业执法人员共同开展农产品质量安全监督抽查工作，在全市范围内共完成农产品质量安全监督抽查253批次，实际完成抽样258批次。其中，蔬菜45批次、水果10批次、鸡肉39批次、鸡蛋20批次，猪肉83批次、猪肝56批次、牛肉5批次，完成年度任务数的101%。合格率100％。
8.抓实产业绿色发展。围绕建设国家农业绿色发展先行区，全国绿色农产品生产基地目标，着力提升高原特色现代农业质量效益和竞争力。全市绿色有机产品累计认证198户756个产品，面积326.41万亩，分别较上年增11.3%、19.2%、47%。其中：绿色食品认证40户160个产品，面积134.21万亩，分别较上年增90%、26.9%、114%，有机产品累计158户累计达596个产品，认证面积192.20万亩，分别较上年增7%、17.3%、20.6%。农产品地理标志认证2个，面积284万亩。名特优新农产品4个，面积194.6万亩。一是加大绿色认证力度。今年以来，全市绿色食品新获证企业（合作社）共14户28个产品，认证面积70.91万亩。正积极组织11户企业（合作社）59个产品申报绿色食品，目前正在开展产地环境和产品检测，待产地和产品检测报告出具后组织材料上报省中心评审；二是推进绿色标准化生产。双江勐库镇亥公村进入全国种植业“三品一标”基地名单，凤庆县滇红茶产品进入国家现代农业全产业链标准化示范基地名单。重点围绕凤庆和双江重点茶产业工作，以产业为抓手，认真做好标准化原料基地创建工作。凤庆县48.87万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地已通过成农业农村部验收，成为全省首个茶叶类示范基地县。双江县进入第二十七批全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地创建名单并按七大体系开展创建工作；三是抓好名特优新农产品名录收集。按照《全国名特优新农产品名录收集登录规范》要求，按照应报尽报原则，统筹农业农村、林业和草原、地方产业服务中心等部门，切实做好本辖区内的全国名特优新农产品名录收集登录工作。目前，已申请登记的4个产品（凤庆核桃、凤庆滇红茶、临翔蜂蜜、沧源黑蜜）获得全国名特优新农产品认证。永德芒果、永德忙肺茶、凤庆山李子、镇康马鞍山茶、临翔甜竹笋5个产品正在积极申报中；四是强化日常监管。落实年检制度，对3户企业实施了绿色食品年检，3户企业3个产品完成了绿色食品续展工作；抓好证后抽检，抽取无公害农产品14个、绿色食品产品3个、地标农产品2个进行质量安全检测，未检测出产品不合格情况；通过新闻媒体、绿色食品宣传月活动、绿色食品认证主体公示牌挂牌及新型职业农民培训等方式加强宣传和培训，着力提高农户和农产品生产企业对农产品认证工作的认识度；加强认证监管，严把认证准入门槛，对不符合要求的农产品依法予以查处，切实维护认证产品的品牌形象；积极开展绿色食品标志使用检查，全市共出动检查人次60人次，发放宣传材料1300份，发放规范手册200份，重点检查用标产品证书的有效性，有无转让、买卖产品证书和标志的行为等行为，共检查市场（超市）16个，无违规使用绿色食品标志使用行为。
9.抓实驻村及卫生城市创建工作。一是为了巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。根据市农业农村局的工作安排，派出2名工作人员驻永德县大山乡开展驻村工作。发挥好桥梁纽带作用，切实为帮扶村和村民解决实际困难。访民情、谋发展。要真心俯下身子，融入到老百姓的生活工作中，向他们大力宣讲国家政策，为帮扶户出点子，谋策略。改作风、严纪律。严格遵守驻村工作纪律和各项规章制度，保证吃住在村、工作到户，严禁擅自脱岗。二是结合临沧市创建国家卫生城市有关要求组织干部职工深入创卫包保网格点大文小街组开展环境卫生整治、创卫知识宣传等志愿服务活动。督促引导包保网格内商户、群众严格落实“门前五包”责任，动员干部群众积极参与创卫工作，为实现临沧市创建国家卫生城市贡献力量。
二、预算单位基本情况
临沧市农产品质量安全检验检测中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2200199.77元，其中：一般公共预算2200199.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加415238.02元，增幅23.26%，主要原因是人员变动（2023年虽退休1人，但调入2人，新招录1人，导致人员增加）及干部职工职级晋升、正常晋升、工资档次变动，所以收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2200199.77元，其中：本年收入2200199.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2200199.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加415238.02元，增幅23.26%，主要原因是人员变动（2023年虽退休1人，但调入2人，新招录1人，导致人员增加）及干部职工职级晋升、正常晋升、工资档次变动，所以收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2200199.77元。财政拨款安排支出2200199.77元，其中：基本支出2100199.77元，与上年对比增加415238.02元，增幅24.64%，主要原因是人员变动（2023年虽退休1人，但调入2人，新招录1人，导致人员增加）及干部职工职级晋升、正常晋升、工资档次变动，所以收入较上年增加；项目支出100000.00元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出225614.52元主要用于离退休工资支出和养老保险支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22949.40元，主要用于退休人员原渠道部分工资发放；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出202665.12元，主要用于在职职工养老保险单位配套部分。
2.卫生健康支出136669.67元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出、工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89932.65元，主要用于在职职工人员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39979.71元，主要用于在职职工医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6757.31元，主要用于在职职工大病医疗保险支出及工伤保险支出。
3.农林水支出1691523.74元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：
农林水支出-农业农村-事业运行1691523.74元；主要用于在职职工工资福利支出及单位运转的相关支出。
4.住房保障支出146391.84元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146391.84元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资563004.00元（其中：基本支出563004.00元）。
津贴补贴46272.00元（其中：基本支出46272.00元）。
绩效工资880656.00元（其中：基本支出880656.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费202665.12元（其中：基本支出202665.12元）。
职工基本医疗保险缴费89932.65元（其中：基本支出89932.65元）
公务员医疗补助缴费39979.71元（其中：基本支出39979.71元）
其他社会保障缴费15623.91元（其中：基本支出15623.91元）。
住房公积金146391.84元（其中：基本支出146391.84元）。
办公费70150.00元（其中：基本支出37200.00元，项目支出：32950.00元）。
电费9000.00元（其中：基本支出1950.00元，项目支出：7050.00元）。
水费3200.00元（其中：基本支出3200.00元）。
公务接待费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
工会经费11260.08元（其中：基本支出11260.08元）。
福利费270.00元（其中：基本支出270.00元）。
培训费8445.06元（其中：基本支出8445.06元）。
公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。
退休费22349.40元（其中：基本支出22349.40元）。
差旅费30000.00元（其中：项目支出：30000.00元）。
专用材料费30000.00元（其中：项目支出：30000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12340.00元，其中：政府采购货物预算2340.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农产品质量安全检验检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市农产品质量安全检验检测中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市农产品质量安全检验检测中心2024年公务接待费预算为1000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市农产品质量安全检验检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费30000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年临沧市农产品质量安全检验检测中心纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。
农产品质量安全检测监管、三品一标认证工作开展经费项目，财政预算安排100000.00元。年度绩效目标：开展农产品质量安全风险(例行)监测、专项监测，省级农产品安全监督抽查工作；做好“三品一标”认证和证后监管服务，完成上级下达“三品一标”年度工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市农产品质量安全检验检测中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市农产品质量安全检验检测中心资产总额6322438.06元，其中，流动资产4534.95元，固定资产6317903.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1291266.29元，其中流动资产减少1648.34元，固定资产减少1289617.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市农产品质量安全检验检测中心2024年无政府性基金支出、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出，故“2024年政府性基金预算支出预算表”“2024年政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“2024年市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“2024年上级补助项目支出预算表”为空表，特此说明。
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