监督索引号53090001043400000
临沧市搬迁安置办公室2024年预算公开目录
第一部分 临沧市搬迁安置办公室2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市搬迁安置办公室2024年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为水利水电工程移民工作服务。包括：1.负责水利水电工程移民安置和后期扶持管理服务；2.负责审核水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划；3.负责编制水库移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济发展规划；4.负责移民安置资金的宏观调控、分配建议、监督检查；5.负责移民后期的扶持及帮扶。完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科（行政审批科）、后期扶持科、信访科、计划财务科
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、扎实做好中型水利水电工程建设移民安置工作。认真履行移民安置规划审查审核职责，全力服务保障中型水利水电工程项目建设。一是完成大勐统河灌区工程建设征地实物调查工作细则、双江县湾河水库扩建工程建设征地实物调查工作细则编制及审查审批。二是完成云县茂兰河水库工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告审查。三是完成耿马灌区、芒回水库、大桥坡水库移民安置245人、投资15900万元。
2、有序推进小湾、糯扎渡水电站建设征地补偿和移民安置收口扫尾工作。围绕“遗留问题尽快清零、后续项目尽快完成、验收条件尽快达到”的工作目标，组织实施小湾、糯扎渡水电站移民收口扫尾清零工作。一是完成小湾水电站凤庆、永德、镇康和耿马四县移民安置项目资金清理。二是完成大兴、大团山、营盘、勐撒、贺派、罕宏、广梅细、勐堆、军赛、大寨坝等10个安置点村外供水供电、对外交通和生产开发项目设计变更报告编制。三是小湾水电站2013年启动实施的9个移民集中安置点场内工程设计变更得到省级批复，投资14711.37万元（含9个安置点污水处理项目4564.442万元）。四是完成耿马县广梅细、罕宏、攀花水2500多亩移民橡林胶分配到组，孟定片区经济林地（橡胶）分配到组，涉及移民502户2079人，分配经济林2498.8亩，遗留问题得到有效解决。五是镇康县勐堆安置点林地完成勘测定界和移民意愿征求。《镇康县勐堆居民点防灾减灾处理措施规划报告》得到省级批复，投资1852.24万元。六是依托“五彩澜沧江”保护发展规划和澜沧江党建长廊建设，投入100万元补助资金，完成凤庆县新华乡沙帽村漾江码头生态修复项目建设。七是完成2023年度糯扎渡水电站移民长效补偿资金兑付。八是完成临翔区马台大沙坝水库遗留问题处理，确保水库正常蓄水。九是完成临翔区糯扎渡水电站库区剩余耕地安置补助费测算和兑付资金332.76万元。十是完成糯扎渡水电站双江县贺六移民安置点库区剩余耕地安置补助费测算，实施完成菜园子地、贺箐防洪沟渠建设，投资180万元。十一是投资344.88万元实施了双江县忙糯乡荒田至窝托公路路面硬化项目建设。十二是在11月30日，省搬迁安置办组织的小湾水电站收口扫尾协调推进会上明确小湾库区解决历史遗留问题资金4.4亿元，为遗留问题有效解决提供了保障。
3、持续加大移民后期扶持力度。认真落实移民后期扶持政策，科学谋划，统筹推进后期扶持项目落地见效。一是抓项目谋划。以后期扶持“十四五”规划中期评估为契机，结合当前国家和省移民后扶政策导向，全面梳理、调整、充实后期扶持项目库，按照“废止一批、调整一批、新增一批”的原则，废止了18个项目，优化调整了69个项目,投资16.5亿。二是抓项目实施。按照提前一年开展项目前期的要求，组织县（区）上报2024年项目计划，并开展项目前期工作，共上报90个项目，现已完成可研的技术审查，计划投资4.83亿；2023年在建108个项目已完成投资26908万元；2023年新建项目全部按要求时限开工建设。及时开展竣工验收，共有48个项目完成市级验收；97个项目正在组织第三方开展验收现场检查。66个移民集中安置点“美丽家园·移民新村”乡村振兴示范点建设项目启动实施49个，目前已完工12个、在建37个，年内完成投资6850万元。三是积极向上争取资金支持。共向上争取资金16381.16万元，完成目标任务任务15000万元的109%。沧源县芒回水库移民安置点勐角乡勐卡村新寨安置点“美丽家园·移民新村”建设项目作为省级示范项目，获得1800万元省级竞争性立项支持。四是着力抓结存资金化解。累计化解后扶项目历年结存资金7725万元。配合省搬迁安置办完成临翔区后扶政策执行情况监督检查，组织完成对沧源县后期扶持政策执行情况监督检查，切实规范后期扶持项目及资金使用管理。临沧市后期扶持工作得到了省搬迁安置办的高度肯定，并得到省搬迁安置办近600万元的后扶资金奖励支持，奖金额度在全省获奖的5个地州中排名第一。五是主动融入和服务市委市政府的重大战略部署，积极开展壮大“三大经济”、“五彩澜沧江”、“一廊一带一片一道”建设项目谋划。共组织谋划乡村产业发展、壮大集体经济、基础设施建设、绿美人居环境提升等方面的项目278个，估算总投资10亿元，计划争取上级资金7.2亿元，其中近期可组织实施的项目102个。研究利用移民现有资源实现产业转型升级，不断拓展产业项目投资渠道。按照市委市政府的蜜蜂产业规划，组织县（区）谋划蜜蜂产业项目，计划投资200万元，2024年计划在移民“两区”实施10个蜜蜂产业项目，目前已安排投入98万元用于大雪山乡大寨坝安置点进行先行先试。
4、切实维护“两区”社会和谐稳定。严格落实属地管理责任，深化“平安库区”创建，持续开展移民信访维稳突出问题化解清零行动。一是典型涉法涉诉信访件得到有效化解，重点人员管控成效显著。永德县小湾电站大寨坝安置点移民张荣国、杨明昌等23户移民以“违反法律规定，超越职权的乱作为、滥作为”等起诉永德县人民政府，市搬迁安置办高度重视，积极与永德县政府共同分析研判，党政同心、上下联动，多措并举、齐抓共管，同时，充分发挥法律顾问执业律师的作用，邀请执业律师全程参与分析研讨解决措施。2023年12月25日，云南省高级人民法院驳回了张荣国、杨明昌等人的再审申请，涉法涉诉案件得到圆满解决，目前正在做好涉诉人员的思想安抚工作。镇康县勐堆乡西勐组移民罗绍聪就“水田不足”“集体林地得不到分配”“林地补偿不到位”为事由不断上访，给安置区和谐稳定造成不良影响，安置办领导直接入户座谈，面对面释疑解惑，问题已得到化解。二是历史遗留问题化解取得重大突破。耿马县孟定安置点近3000亩橡胶林已分配到组，历史遗留问题化解取得了重大突破。同时，镇康县勐堆安置点林地分配已全面启动，为全市水利水电移民安置点林地分配提供了宝贵的经验。三是抓实信访维稳制度化规范化建设。在认真贯彻落实《信访工作条例》和《云南省矛盾纠纷多元化解条例》的基础上，严格按照《国家信访局接待群众来访工作规则》“8个业务制度”和信访维稳“三到位一处理”工作要求，制定了临沧市搬迁安置办公室《干部接访下访制度》《矛盾纠纷调处制度》，规范制定群众来信来访台账。制定了有关信访维稳、平安建设、法治建设宣传教育、国家安全责任制落实、普法强基、法治建设宣传教育等实施方案。坚持信访维稳工作信息月报制和“零报制”，坚持24小时值班值守制度，督促问题化解、强化信息互通，积极主动与公安、信访等部门沟通协调。在2023年全省水利水电工程建设征地移民信访维稳工作会议上，临沧市信访维稳工作制度化规范化建设得到了省搬迁安置办公室的肯定和表扬。
5、有效防范化解移民资金安全风险。积极配合巡察、审计、稽查等工作，针对发现问题，加大督导整改力度，着力提升移民项目资金管理规范化水平。一是切实抓好财务规范化建设，完善财务审批制度。针对市委第三轮巡察对我办开展的常规巡察反馈意见有关财务方面存在的问题，我办聘请第三方会计机构对2005年6月至2022年12月的财务及档案进行全面清理，对财务档案进行系统性规范，完善财务审批制度，切实规范了单位财务工作。二是严格执行审核报批制度。按要求向省搬迁安置办编制报送移民安置资金使用计划、移民资金计划执行情况报告及财务报表。三是督促各县（区）落实审计整改责任。对市审计局开展的8县（区）搬迁安置办2010年1月至2022年10月财政财务收支及移民专项资金管理情况审计发现的问题研究制定整改措施，分类抓好整改工作。8县（区）共需整改问题152个，其中立行立改问题88个、分阶段整改问题42个、持续整改问题22个。现已完成整改79个，其中立行立改问题72个、分阶段整改问题5个、持续整改问题2个。审计发现的问题中，各县（区）移民资金滞留、挪用、借用问题突出，截至目前，尚未完成整改的主要是资金问题，由于各县（区）财政困难，资金筹措难度大，造成资金类问题整改进度缓慢。
6、深入推进全面从严治党和党风廉政建设。紧密结合搬迁安置工作实际，以党的政治建设为统领，扛起全面从严治党政治责任，推进党建工作和党风廉政建设工作有力有效落实。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实第一议题、第一课程制度，充分利用中心组、“读书会”、“三会一课”、“主题党日”和学习强国、干部在线等载体平台抓好学习，强化理论武装。二是落实党建工作责任制，研究制定《2023年党建工作要点》、《2023年党建工作重点项目清单》、《主动服务和融入“一廊一带一片一道”建设工作实施方案》《2023年党建带群建工作要点》《党建“联学联建联创”工作实施方案》等工作方案和清单，因地制宜把实事办实、好事办好，帮助基层和“两区”移民群众解决实际困难问题6个，筹措到位支持资金548.3万元，在主题教育中充分发挥先锋模范作用。三是履行“一岗双责”，抓实党风廉政建设。牢固树立“党风廉政建设生命线工程”意识，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法，及时修订完善《临沧市搬迁安置办公室工作规则》；按照“清廉云南”建设“临沧实践”的部署要求，扎实抓好“清廉机关”建设，组织开展“一卡通”问题专项整治，按时将2023年移民后期扶持直补资金全部足额发放到移民群众手中；针对涉及我办人员的两起违纪违法案件，认真组织开展以案说法、以案示警、以案促治工作，共开展警示教育活动6次，其中：观看警示教育片2次，“现身说法”1次，参观反腐倡廉警示教育基地1次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3904961.07元，其中：一般公共预算3904961.07元。与上年对比增加506252.04元，主要原因是2022年12月，在职实有15人，退休8人，与2023年12月相比，人员增加2人，增加部分为工资。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3904961.07元，其中:本年收入3904961.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3904961.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加506252.04元，主要原因是2022年12月，在职实有15人，退休8人，与2023年12月相比，人员增加2人，增加部分为工资。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3904961.07元。财政拨款安排支出 3904961.07元，其中：基本支出3704961.07元，与上年对比增加506252.04元，主要原因是2022年12月，在职实有15人，退休8人，与2023年12月相比，人员增加2人，增加部分为工资；项目支出200000元，与上年对比不变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2080501行政单位离退休237750.72元；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332620元；
3、2101101行政单位医疗147600.13元；
4、2101103公务员医疗补助82166.25元；
5、2101199其他行政事业单位医疗支出11285.75元；
6、2200101行政运行2598374.82元；
7、2210201住房公积金295163.4元；
8、2299999其他支出200000元。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20940元，其中：政府采购货物预算5940元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
后期扶持工作经费绩效目标是及时掌握各移民点贫困移民情况，盯紧致贫原因，在生产开发、就业培训、资产收益帮扶等增收致富项目上，对贫困移民村、贫困移民实施优先扶持；培育移民村新产业新业态，增加水库移民创业就业培训次数，加强“两区”基础设施建设，改善移民村人居环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排61370元，与上年对比增加7220元，主要原因是2022年12月，在职实有15人，退休8人，与2023年12月相比，人员增加2人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市搬迁安置办公室资产总额20787941.76元，其中，流动资产0元，固定资产18859918.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1928022.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少722056.08元，其中固定资产减少693753.24元，无形资产减少28302.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
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