监督索引号53090001032601400000
临沧市动物卫生监督所2023年预算公开目录
第一部分临沧市动物卫生监督所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市动物卫生监督所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目绩效支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市动物卫生监督所2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市动物卫生监督所主要工作职责和主要工作：一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理；二是参与全市重大动物疫病防控工作；三是协助主管局做好兽药饲料管理工作；四是负责全市有关动物及动物产品检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管工作；五是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；六是完成临沧市农业农村局交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市动物卫生监督所为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、全额拨款的正科级事业单位，内设综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股4个股室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，全市动物卫生监督机构将认真贯彻落实中央、省委农村工作会议精神，立足兽医工作，在保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全职责定位，在“四个着力”上下功夫。1、着力提升检疫工作水平。进一步提升检疫监管能力水平，强化动物及动物产品检疫监督业务培训。指导各县（区）动物卫生监督所规范开展产地检疫、屠宰检疫和检疫审批工作。规模养殖场出栏动物检疫申报受检率、出证率达100%；生猪定点屠宰场动物检疫率达100%，检出不合格动物（或产品）无害化处理率达100%。2、着力强化重点对象的监管。进一步摸清底数，建立监管台账，强化日常监管，推进风险分级管理。以“两场”（规模养殖场、屠宰场）和兽药、饲料经营店的规范化管理为重点，日常监管工作中做到“三有”：有责任书的签订、有宣传告知书（宣传材料）、有监督检查记录。3、着力加强兽药饲料投入品管理培训。为提高兽药饲料经营企业（户）、畜禽规模养殖户（场）的产品质量安全责任主体意识，年内将根据市局的安排，将继续做好未完成县（区）的兽药饲料监管业务培训工作；完成2023年兽药饲料质量安全监督抽检工作。4、着力提升信息化管理水平。一是加快推进检疫出证二期系统的升级维护和运用，全面推进电子出证工作，加快推进云动检小程序应用，实现动物B证无纸化办公。规范检疫票证的管理、使用，指导县（区）规范开展电子出证工作。二是提升追溯应用能力。指导县（区）做好相关工作的衔接和耳标采购工作，进一步加强标识的申购、审核、签收、发放和佩戴，强化畜禽标识APP的推广应用，推进追溯数据的采集、上传等工作力度。三是推进动物卫生信息化管理平台综合应用，加强信息化管理系统在养殖、屠宰、检疫、监督、票证管理、统计等各功能模块的应用。四是提升兽药质量安全追溯系统运用水平，指导辖区内兽药经营企业利用系统规范对药品购入、销售、流向等环节的在线登记和上传工作，提升数据上传率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2571135.98元，其中：一般公共预算财政拨款2570833.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入302元。
与上年对比减少15349.09元，减少0.59%，主要原因分析：2022年预算按2021年9月份工资花名册测算，2021年12月份退休1人，其工资、保险等支出按在职人员预算，于2022年年底按实际支出追减预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2570833.98元，其中:本年收入2570833.98元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2570833.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少15651.09元，减少0.61%，主要原因分析：2022年预算按2021年9月份工资花名册测算，2021年12月份退休1人，其工资、保险等支出按在职人员预算，于2022年年底按实际支出追减预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2571135.98元。财政拨款安排支出2570833.98元，其中：基本支出2520833.98元，与上年对比减少65651.09元，减少2.54%，减少原因是2022年预算按2021年9月份工资花名册测算，2021年12月份退休1人，其工资、保险等支出按在职人员预算，于2022年年底按实际支出追减预算。项目支出50000元，与上年对比增加50000元，2022年无市本级财政项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休201973.2元,主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险217939.2元,主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96710.52元,主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58683.6元,主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8532.24元,主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。
2130104 农林水支出-农业农村-事业运行1765102.42元,主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。
2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制50000元，主要用于动物及动物产品检疫监督指导差旅费、业务培训费、印制宣传材料费等支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金171892.8元,主要用于住房公积金单位部分支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年增加1000元，增长5.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
临沧市动物卫生监督所2023年公务接待费预算为3000元，较上年增加1000元，增长50%，国内公务接待批次为15次，共计接待45人次。
增加原因：新冠疫情防控常态后，预计2023年上级部门指导及外地州交叉检查工作次数将增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化。公务用车运行维护费15000元，较上无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年市本级财政项目预算纳入一般公共预算项目1个，项目名称是动物及动物产品检疫监督经费，财政预算安排50000元。绩效目标是按照省市对动物疫病防控工作决策部署，认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》及各项检疫规程，强化官方兽医管理，产地检疫、屠宰检疫、病死畜禽无害化处理监管工作不断规范，有效保障肉食品安全。畜禽规模养殖场出栏动物申报率达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市动物卫生监督所资产总额51630.21元，其中，流动资产3799.19元，固定资产净值45423.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2408元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9269.01元，其中流动资产减少874.28元，固定资产减少10802.73元，无形资产增加2408元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值39748元，账面净值637.16元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市动物卫生监督所无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目、部门项目中期规划，故“政府性基金预算支出预算表” “部门政府采购预算表” “政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目绩效支出预算表”“部门项目中期规划预算表”为空表，特此说明。
监督索引号53090001032601400111
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