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临沧市食品药品检验所
2023年预算公开目录
第一部分临沧市食品药品检验所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市食品药品检验所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市食品药品检验所
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市食品药品检验所隶属于临沧市市场监督管理局，部门职责是：
1、承担省、市下达的食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督检验任务。
2、承担省、市下达的食品、药品安全风险监测检验任务。
3、承担全市重大活动食品安全的检验检测技术保障工作。
4、负责提供辖区内食品、药品质量公告所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。
5、负责接受食品、药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位委托检验及提供技术服务。
6、承担全市药品、医疗器械、化妆品安全性监测以及药物滥用监测等工作。
7、指导全市食品、药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作。
8、指导县级食品药品检验机构业务技术工作。
9、完成市市场监督管理局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置设8个内设机构，包括办公室、财务室、业务室、药品室、食品室、生测室、质控办和监测中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、食品检验
（1）完成省级食品安全检验任务200批次，全部合格，任务完成率100%，撰写质量分析报告2份。
（2）完成蔬菜、水果等食品安全快速检验任务1145批次，均未检出阳性样品。
（3）完成临沧市地产农产品质量专项抽检任务73批次，撰写质量分析报告4份，为市委市政府决策部署提供有力的科学依据。
2、药品检验
（1）完成市本级基本药物检验任务114批次，全部合格，任务完成率103.6%，撰写质量分析报告1份。
（2）完成省级药品评价性检验任务（滇龙胆草）8批次，不合格2批次，撰写质量分析报告1份，任务完成率100%。
（3）完成省级防疫药品专项检验任务30批，全部合格，任务完成率100%。
（4）完成云南省“药剑”2022联合行动专项任务公安机关送检样品140批次，检出问题样品88批次。
（5）服务地方中药材种植产业发展，完成接收和检验样品50批次，为本地种植企业提供了科学有力的数据支撑。
（三）药械安全性监测工作
截止11月30日，收到药品不良反应报告2239份（省对市目标数1469份），每百万人口数990份（省对市目标数650份），完成全年任务数的152%，其中严重的报告数为189份，占8.44%收到医疗器械不良事件报告639份（省对市目标数497份），每百万人口数282份（省对市目标数220份），完成全年任务数的128%；通过网络上报《药物滥用监测调查表》121份；收到化妆品不良反应报告209份（省对市目标数181份）,每百万人口数92份（省对市目标数80份），完成全年任务数的115%。
二、预算单位基本情况
纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：事业编制32人，在职实有30人，其中：财政全供养30人，离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,863,629.08元，其中：一般公共预算4,863,629.08元，与上年对比减少201,465.33元，减少3.98%。主要原因是在职人员减少，人员经费预算支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入4,863,629.08元，其中:本年收入4,863,629.08元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,863,629.08元（本级财力4,863,629.08元)。
与上年对比减少201,465.33元，减少3.98%。主要原因是在职人员减少，人员经费预算支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,863,629.08元。财政拨款安排支出4,863,629.08元，其中：基本支出4,644,804.71元，与上年对比减少230,289.70元，减少4.72%.主要原因是在职人员减少，人员经费预算支出减少。
项目支出218,824.37元，与上年对比增加28,824.37元，增加15.17%。主要原因是：为顺利完成各级政府下达的食品抽检监测任务，增加了食品安全监管资金预算支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组支出4,863,629.08元：
1、一般公共服务支出3,606,070.13元，其中：市场监督管理事务支出3,606,070.13元，主要用于人员工资福利、日常公用经费及开展项目工作经费支出，包括事业运行3,387,245.76元、其他市场监督管理事务支出190,000.00元；食品安全监管28,824.37元。
2、社会保障和就业支出643,532.11元，其中：行政事业单位养老支出643,532.11元，主要用于退休人员原渠道支付工资部分及缴纳单位职工基本养老保险金，包括归口管理的事业单位离退休224,773.20元、机关事业单位基本养老保险费支出418,758.91元。
3、卫生健康支出299,936.06元，主要用于缴纳事业单位医疗支出、事业单位人员大病保险费及公务员医疗补助，包括事业单位医疗支出185,824.27元,其他行政事业单位医疗支出15,794.49元、公务员医疗补助98,317.30元。
4、住房保障支出314,090.78元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分，包括住房公积金314,090.78元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组支出4,863,629.08元（其中：基本支出4,644,804.71元，项目支出218,824.37元）：
工资福利支出4,250,529.65元（其中：基本支出4,208,529.65元），主要用于支付事业人员工资、各项社会保障缴费、住房公积金，包括：
基本工资1,289,196.00元（其中：基本支出1,289,196.00元）
津贴补贴603,487.20元（其中：基本支出603,487.20元）
绩效工资1,264,740.00元（其中：基本支出1,264,740.00元）
机关事业单位基本养老保险418,758.91元（其中：基本支出418,758.91元）
城镇职工基本医疗保险185,824.27元（其中：基本支出185,824.27元）
公务员医疗补助98,317.30元（其中：基本支出98,317.30元）
其他社会保障缴费34,115.19元（其中：基本支出34,115.19元）
住房公积金314,090.78元,（其中：基本支出314,090.78元）
其他工资福利支出42,000.00元（其中：基本支出42,000.00元）
2、商品和服务支出394,326.23元（其中：基本支出175,501.86元，项目支出218,824.37元），主要用于支付开展日常业务工作及各项目工作所需的办公经费、“三公”经费、交通补贴和其他商品和服务支出经费，包括：
办公费21,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出15,000.00元）
差旅费20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）
其他商品和服务支出63,000.00元（其中：基本支出63,000.00元
工会经费25,783.92元（其中：基本支出25,783.92元）
福利费41,080.00元（其中：基本支出1,080.00元，项目支出40,000.00元）
公务用车运行维护费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元。）
劳务费45,300.00元（其中：基本支出45,300.00元）
专用材料费108,824.37元（其中：项目支出108,824.37元）
会议费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）
培训费44,337.94元（其中：基本支出19,337.94元、项目支出25,000.00元）
3、对个人和家庭的补助支出218,773.20元，主要用于支付原渠道退休人员工资包括：退休费218,773.20元（其中：基本支出218,773.20元。）
五、省对下专项转移支付情况
与中央配套事项
无
按既定政策标准测算补助事项
无
经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市食品药品检验所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少4,400.00元，下降22.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市食品药品检验所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市食品药品检验所2023年公务接待费预算为0元，较上年减少4,400.00元，下降100%，减少的原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用，压缩公务接待费预算。并且本年度无公务接待活动，故接待批次、人次均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市食品药品检验所2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费15,000.00元，较上年无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）药械安全监测经费项目2023年预算绩效目标：药品不良反应监测每百万人口不低于650份，医疗器械不良事件监测每百万人口不低于220份，化妆品不良反应监测每百万人口不低于80份。
（二）食品检验扩项评审专项资金项目2023年预算绩效目标：按照开展食品药品安全监督抽检工作要求逐步进行食品药品检验参数的扩项，计划扩项食品药品检验参数10项。
（三）中药材检验检测专项资金项目2023年预算绩效目标：依法开展全市药品质量安全监测，对全市当前已种植的大宗中药材进行质量检测，开展质量分析。中药材抽样检测完成批次不少于50批次。
（四）从业资格年审体检专项资金项目2023年预算绩效目标：为确保工作依法正常开展，需组织职工进行健康检查，年内完成30名检验人员的健康检查。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市食品药品检验所2023年事业运行394,326.23元，与上年对比增加17,720.33元，增加4.30%主要原因是：为顺利完成各级政府下达的食品抽检监测任务，增加了食品安全监管资金预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市食品药品检验所资产总额14,284,854.12元，其中，流动资产187,997.27元，固定资产13,804,110.29元，无形资产292,746.56元，与上年相比，本年资产总额减少2,247,613.14元，其中固定资产计提折旧2,065,286.84元，无形资产摊销39,920.04元。流动资产减少206,166.26元，本年度固定资产增加63,760.00元。固定资产增加主要原因是：本年度增加专用仪器设备购置。无固定资产处置、报废、出租等情况。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
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