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临沧市广播电视局2023年预算公开目录
第一部分 临沧市广播电视局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市广播电视局年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市广播电视局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
3.负责落实广播电视事业发展政策，拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。
5.负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。
6.服务全市电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
10.协助广播电视对外交流合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，宣传和传媒机构管理科（行政审批科），科技科（媒体融合发展科），公共服务科。
所属单位3个，分别是：广播电视事业发展中心、市广播电视安全播出监测中心、市广播电视发射台。
（三）重点工作概述
1.围绕主题主线，强化舆论宣传引导，确保广播电视领域意识形态安全
一是抓好党的二十大精神宣传阐释。围绕“三个全面”要求，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为广播电视工作的首要政治任务和重要政治责任，持续深化习近平总书记考察云南重要讲话精神宣传，紧密结合习近平总书记给沧源县边境村的老支书们回信精神，把讲好领袖故事与讲好普通百姓故事有机融合起来，生动展现习近平总书记的领袖风范、雄才大略、为民情怀、人格魅力。指导全市广播电视媒体开设《学习贯彻党的二十大精神》专题专栏，推出系列报道，深入解读党的二十大报告提出的重要思想、重要观点、重大论断和重大举措，准确生动宣传党的二十大精神，让党中央的声音及时传进千家万户，引导全市广大干部群众把思想和行动统一到大会精神上来。二是加强广播电视作品创新推优。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕深入宣传阐释党的创新理论和党的二十大精神，持续策划创作重点项目，指导广播电视媒体推出更多思想内涵丰富、群众喜闻乐见的优秀广播电视节目，不断增强广播电视宣传的影响力、吸引力和感染力。充分发挥节目评优推优机制平台作用，建立评选策划机制，用“项目工作法”开展课题式研究，选好题材、找准切入点，组织指导播出机构和持证机构深度挖掘特色资源精心创作，力求在量和质上有新的突破。2023年全市完成作品征集100件，其中推优作品不少于50件，争取更多作品得到国家和省扶持。
2.优化服务体系，创新服务方式，提升广播电视服务质量
一是强化服务规范管理。创新广播电视公共服务管理机制，推动实现全程化规范化管理。实现广播电视公共服务网点手机地图APP定位显示，方便群众查找，对报修服务程序进行公示公开，同时细化服务体系的运作规则，明确权利和责任，确保全市广播电视公共服务工作有序开展，群众受益。二是推动服务延伸覆盖。坚持以人民为中心，聚焦公共服务均衡性和可及性，按照全省广播电视公共服务标准化网络化建设验收标准和“县级有管理机构、乡镇有服务网点、村有代办点”的要求，进一步优化和完善广播电视公共服务体系和网络建设，在服务保障上形成网格化，将公共服务进一步延伸覆盖。三是加强智慧化应用服务。结合自身实际，充分利用主流媒体和新媒体媒介，进一步推广公共服务微信“小程序”，把公共服务微信二维码移植到融媒体APP中，加大广播电视公共服务宣传推广，提高群众知晓率和使用率，让群众知晓服务内容和收费标准，推动广播电视公共服务智慧化应用服务。
3.围绕民心事实，抓实项目建设，服务党委政府工作大局
一是全面建成全市应急广播体系。按照全省统一部署要求，抓住机遇，组建工作专班，建成1个市级应急广播平台、5个县级应急广播平台，51个乡镇级应急广播前端，688个行政村级应急广播前端，5596个应急广播终端。积极对接公安、教体、自然资源、生态环境、水利、住房城乡建设、卫生健康、林草、气象、地震、消防救援等部门，提供平台连通对接技术标准和设备参数，推动构建“大应急广播”格局。二是加快推动智慧广电固边工程。在服务大局、智慧赋能、融合发展等方面发力，结合服务强边固防、兴边富民等党委政府工作大局，强化场景应用，突出广播电视稳边固边作用。积极探索创新信息融合发布方式，把智能广播、融媒体中心等节目制作系统与应急广播、有线电视传输、无线覆盖、智慧广电公共服务平台系统对接联通，突破固定终端和传统功能局限，形成信息内容在广播、电视、网站、新媒体终端全覆盖。三是统筹推进省级电视节目无线数字覆盖。按照“能搭尽搭”的原则，科学合理推进有条件的地方节目补点站省级电视节目无线数字覆盖，做好少数民族地区有线高清交互机顶盒推广项目建设和验收工作，争取更多台站纳入省级运行维护资金补助范围。四是持续推进700兆赫频率迁移工作。配合做好700兆赫频率迁移工作，开展发射机利旧和改频，配齐700兆迁频后新频点电视发射机的主备机，确保工作有序按质完成。五是深化“绿美”建设。一是深化“绿美机关”建设。贯彻落实《临沧市城乡绿化美化三年行动（2022-2024）》，加强宣传教育，引导广大干部群众积极投身绿化美化工作，带头绿化美化单位环境，营造干净、整洁、优美、舒适的办公环境，打造绿色美丽、文明有序、健康向上的机关形象；抓实绿美人文精神培育，引导干部群众增强送绿植绿爱绿护绿意识，努力推动形成人人参与、人人共建绿美临沧的浓厚氛围。二是进一步加强广播电视发射台站内务管理。在完善发射系统技术架构、建设本地节目双路由传输、储备关键设备的冷备份，探索智慧广电场景应用的同时，因地制宜提升台站绿化美化，构建四季常绿、层次分明、增花添果，错落有致的台站立体环境，整治台站周边环境，打造广电高山台站景观美、人文美、精神美。
4.坚持依法行政，深化行业治理，全面统筹好发展与安全关系
一是加强安全播出管理。树牢底线思维，树立隐患就是事故的理念，加强行业政策法规学习，强化“时时放心不下”的责任感。全面落实“三盯三防三保障”机制，严格执行工作指令，科学合理安排调度工作。提高发现事故隐患的敏锐性，加强安播分析研判，落实工作细节。以安全演练，提高应急处置能力为重点，加强部门联动，完善快速应急处置联动机制，确保广播电视播出安全、传输安全、发射安全。二是加强广电媒体管理。严格落实意识形态工作责任制，坚持“谁主管谁负责、谁主办谁负责、谁审批谁负责”，切实把好方向、守好阵地、唱响主旋律、传播正能量。持续开展打击非法卫星电视地面接收设施、境外卫星电视传播秩序整治，规范节目传输秩序。督促媒体落实广告承接、登记、审核、播放责任，积极组织开展各类公益广告展播，传播真善美，弘扬正能量，充分发挥公益广告的正向引导作用。三是加强行业安全管理。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，牢固树立“隐患就是事故、事故就要处理”的观念，全面贯彻“预防为主、防治结合”的安全生产工作方针，不折不扣落实部门安全生产责任制，预防和杜绝安全事故发生，确保阵地安全、项目安全、行业安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入599.96万元，其中：一般公共预算581.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入18万元。
与上年财务收入561.18万元对比增加6.91%，主要原因分析一是单位自有资金增加其他收入18万元；二是事业人员增加3人，（其中：招录1人、军转安置1人、调入1人，公务员退休1人），人员增加，工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入581.96万元，其中:本年收入581.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财务收入561.18万元对比增加3.7%，主要原因分析一是单位自有资金增加其他收入18万元；二是事业人员增加3人，（其中：招录1人、军转安置1人、调入1人，公务员退休1人），人员增加，工资增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出581.96万元。财政拨款安排支出581.96万元，其中：基本支出456.96万元，与上年436.18万元对比增加4.76%，主要原因分析是事业人员增加3人，（其中：招录1人、军转安置1人、调入1人，公务员退休1人），人员增加，工资增加；项目支出125万元，与上年125万元对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行支出305.22万元，主要用于在职职工人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。
2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出125万元，主要用于1.监测监管全市光纤线路租用、中国电信天翼云调度服务、音视频指挥调度、监测平台运维。2.建成市级应急广播平台，连通国家、省级、县级应急广播平台。3.进一步巩固市级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高广播电视节目的范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行，从而满足人民群众收听收看广播电视节目的需求。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休58.11万元，主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.34万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.23万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.83万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.51万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.91万元，主要用于按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
五、市对下专项转移支付情况
2300247转移性支出-一般性转移支付-文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出2197.77万元，1.用于云县、凤庆县、永德县、双江自治县2023年老少边欠发达地区县级应急广播体系建设资金1968万元；2.用于八县(区）2023年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护资金229.77万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市广播电视局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市广播电视局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年因公出国(境)费预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
临沧市广播电视局2023年公务接待费预算为2万元，与2022年预算一致。安排国内公务接待11批次（其中：无外事接待批次），接待人次87人（其中：无外事接待人次）。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市广播电视局2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，与2022年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元，与2022年预算一致，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）实施市、县（区）本地广播电视节目无线覆盖工程，扩大市、县（区）本地广播电视节目覆盖面和适应性。实现市、县（区）本地广播电视节目按照批准功率完成无线传输覆盖，有效提高广播电视节目的范围和播出质量，确保广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行，从而满足人民群众收听收看广播电视节目的需求。
（二）完成广播电视发射设备年度检测检修，确保设备正常运行。
（三）完成全国“两会”、市级“两会”、党的二十大等重保期广播电视节目无线发射安全播出。
（四）完成广播电视安全播出监测监管平台运行维护，确保发现问题及时处理，不发生重大广播电视安全播出事故。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市广播电视局2023年机关运行经费安排29.05万元，与上年29.55万元对比减少0.5万元，减少1.69%。主要原因分析主要原因：按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，调减预算指标。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市广播电视局资产总额484.39万元，其中，流动资产65.86万元，固定资产418.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.01万元，其中固定资产减少37.92万元，流动资产减少0.09万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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