监督索引号53090001032601500000
附件2-1
临沧市动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录
第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定重大动物疫病防治规划、应急预案。指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。
2.拟定动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作。
3.负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。完成省级下达的监测样品采集送检任务。
4.负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。
5.承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。
6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市动物疫病预防控制中心为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位。下设4个内设机构，分别是综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。无所属单位。
（三）重点工作概述
严格按照云南省2023年重大动物免疫方案总体要求，确保辖区内不发生区域性重大动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施春秋两季集中强制免疫，猪瘟、高致病性猪蓝耳病实施全面免疫。确保各免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，重大动物疫病防控工作取得较好成效，辖区内未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，有力保障公共卫生安全、食品质量安全和畜牧业的健康发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3，385，322.50元，其中：一般公共预算财政拨款2，980，322.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入405，000.00元。
与上年度对比增加418，628.96元，增长率为14.11%。增加原因，一是单位项目资金纳入财政预算，二是在职职工每年正常晋升，薪级工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2，980，322.50元，其中:本年收入2，980，322.50元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，980，322.50元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年度对比增加13，628.96元，增长率为0.5%。增加原因一是财政拨款项目支出增加；二是在职职工每年正常晋升，薪级工资增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3，385，322.50元。财政拨款安排支出2，980，322.50元，其中：基本支出2，880，322.50元，与上年对比减少86，371.04元，下降2.91%，主要原因是2023年新增退休职工1人；项目支出100，000.00元，与上年对比增加100，000.00,元，主要原因是单位2022年无市本级财政项目预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080502事业单位离退休313，407.00元：主要用于单位退休费及退休公用经费支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险234，387.84元：主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。
3.2080801事业单位死亡抚恤7，176.00元，主要用于在职遗属生活补助。
4.2101102事业单位医疗104，009.60元：主要用于事业单位医疗保险支出。
5.2101103公务员医疗补助71，667.72元：主要用于单位公务员医疗保险补助支出。
6.2101199其他行政事业单位医疗支出10，585.85元，主要用于职工大病医疗保险支出。
7.2130104事业运行1，953，563.21元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。
8.2130108病虫害控制100，000.00,元，主要用于单位疫病监测支出。
9.2210201住房公积金185，525.28元；主要用于单位职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5，000.00元，其中：政府采购货物预算5，000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50，400.00万元，较上年减少600.00元，下降1.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为5，400.00元，较上年减少600.00元，下降10%，国内公务接待批次为14次，共计接待73人次。
减少的主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为45，000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费45，000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年临沧市动物疫病预防控制中心纳入一般公共预算项目1个。财政预算安排100，000.00,元，项目绩效目标编制率为100%。“动物疫病监测采样补助经费”项目，年度绩效目标：通过开展动物疫病监测，动物疫病防控及应急管理，及时掌握疫情情况，制定防疫政策，指导各县（区）落实各项防控措施，科学防控，努力确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。
4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额1，058，987.27元，其中，流动资产376，291.42元，固定资产682,695.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少309，515.01元，其中流动资产减少5，721.37元，固定资产减少303，793.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值735,301.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
临沧市动物疫病预防控制中心无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无上级补助项目支出预算，无部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空，特此说明。
监督索引号53090001032601500111
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