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附件1-1
临沧市种子管理站2023年预算公开目录
第一部分 临沧市种子管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市种子管理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件1-2
临沧市种子管理站2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市种子管理站是临沧市农业农村局下属集科研、推广为一体的全民所有制单位。临沧市编制委员会核定单位机构数为1个，2022年重新核定单位人员编制数为23名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制22名。主要职责：1、承担对农作物种子的净度、发芽率、水分、田间纯度等质量指标进行检测。2、负责对农作物种子进行质量抽检。3、承担农作物种子田间小区纯度种植鉴定。4、负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。5、承担对农作物种子生产基地的种子质量进行田间检测和质量监控。6、参与云南省主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记工作。7、承担国家级和省级的主要农作物品种审定的前期官方区域试验和生产试验。8、承担主要农作物种子在我市的跨区域引种备案试验。9、承担或参与农作物新品种引进、推广项目。10、负责或参与农作物品种选育、繁殖、改良、试验、示范、展示和推广等。11、参与编制我市农作物种子产业发展规划。12、参与救灾备荒种子储备项目。13、负责调查、收集、统计、分析全市农作物种子的销售、使用、行业情况以及农作物种植情况并上报。14、完成市农业农村局和上级机关交办的其他任务。15、职能转变：不再承担和执行有关农作物种子及种业的行政管理职能和行政执法职能，全面彻底回归公益性定位，为我市农作物种子和种业的发展提供相关公益性、技术性服务。
（二）机构设置情况
2023年临沧市种子管理站共设置5个内设机构分别是：
1.办公室。负责单位日常公务、事务管理；承担文秘、会务、档案、保密、综合考评等工作;负责执行站长办公会议决定和领导安排的各项工作，组织处理好单位内外部事务及部门间协调工作。
2.财务室。负责财务收支管理、财务预决算编制;办理差旅费、事业经费等审核报销；承担与财政、税务、人社、统计、工会等相关部门的业务往来;完成领导交办的其他工作任务。
3.市场管理组。负责认真贯彻、落实《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》及其他涉种法规规章的规定，参与全市农作物种子市场监管、执法工作。协助、参与县区种子生产经营备案、种子市场检查、案件办理、种子质量纠纷处理等。参与、配合打击套牌经营、假冒侵权，虚假宣传、制假售假、未审先推等违法行为。
4.品种管理组。负责承担好上级部门安排的各项品种试验示范工作，组织好我市辖区内农作物品种的选育、引进、试验、示范和技术推广工作，负责良种繁育体系建设的规划实施和品种管理。
5.行业管理组。负责认真贯彻执行《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》及相关法律法规，负责相关法律法规宣传、贯彻和实施，做好全市种子统计工作和种子质量监管，特别是种子质量监督抽查、种子生产基地巡查及花期检验，加强全市种子质量检验技术培训，提升种子检验水平。
（三）重点工作概述
2023年重点工作：（一）扎实抓好种子经营市场检查。严格按照“法无授权不可为”、“法定职责必须为”的理念，积极主动配合农业综合执法部门，在市场检查中发现的违法行为，坚决走过场、不走形势，更不能大事化小，小事化了，要以“零容忍”态度，做到有案必查，一查到底。（二）扎实抓好“供、推、引”服务。一是“供”，就是要保证种子市场供应充足，确保农民能买到优质放心的种子。二是“推”，就是要把品质好、抗性好、产量高的优良品种推广出去，把品质差、抗性差、产量低的品种逐步淘汰出去。三是“引”，就是要引进有技术、有规模、有实力、诚信度高、技术研发攻关能力领先的制种企业。（三）扎实抓好法律法规宣传。下大力气、花大功夫，从多角度、多层次、全方位广泛开展《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、《农作物转基因管理条例》等法律法规。（四）扎实抓好现代种业优化转型。按照“产－学－研－用”相结合及“育－繁－推－服”一体化的要求，把藏粮于技的要求落实到藏粮于种的具体措施中。从而努力推动临沧现代种业由数量型向质量效益型转型、由粮食种业为主向粮经饲种业转型、由资源驱动型向创新驱动型转型。（五）扎实抓好种质资源保护与利用。重点开展农业种质资源全面普查、系统调查与抢救性收集，加快查清农业种质资源家底，加大珍稀、濒危、特有资源及特色地方品种收集力度，确保资源不丧失。（六）扎实抓好干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。大力弘扬 “临沧作风”，着力锻造一支政治强、业务精、作风好的干部队伍，以更加严谨的态度、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，凝心聚力坚决打好种业翻身仗.
二、预算单位基本情况
临沧市种子管理站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 452.14万元，其中：一般公共预算431.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入21万元。
与上年对比增加14.67万元，同比增长3.35%，主要原因：增加着其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 431.14万元，其中:本年收入431.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少6.33万元，同比下降1.45%，主要原因：事业人员减少工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 452.14万元。财政拨款安排支出 431.14万元，其中：基本支出421.14万元，与上年对比减少6.33万元，同比下降1.45%，主要原因：事业人员减少工资福利支出减少；项目支出10万元，与上年对比增长0%，主要原因：与上年预算项目支出金额一样。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2130104”-农林水支出-农业农村-事业运行267.13万元，主要用于事业人员工资福利支出及日常公用经费。
“2130106” -农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10万元，主要用于新品种试验示范及基层党建示范补助项目经费。
“2080502”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.02万元，主要用于事业单位退休人员的原渠道列支退休费及退休公用经费。
“2080505”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.09万元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
“2080801”-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.72万元，主要用于遗属生活补助支出。
“2101102”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.68万元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险费用开支。
“2101103”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.14万元，主要用于事业单位在职职工缴纳公务员医疗保险费用开支。
“2101199”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.76万元，主要用于事业单位在职职工缴纳大病医疗保险费用开支。
“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.6万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况
基本工资110.75万元（其中：基本支出110.75万元）。
津贴补贴50.39万元（其中：基本支出50.39万元）。
绩效工资90万元（其中：基本支出90万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费33.09万元（其中：基本支出33.09万元）。
职工基本医疗保险缴费14.68万元（其中：基本支出14.68万元）。
公务员医疗补助缴费12.14万元（其中：基本支出12.14万元）。
其他社会保障缴费失业保险及工伤保险1.49万元（其中：基本支出1.49万元）。
其他社会保障缴费大病补充医疗保险1.76万元（其中：基本支出1.76万元）。
住房公积金25.6万元（其中：基本支出25.6万元）。
办公费3万元（其中：基本支出3万元）。
水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。
电费1万元（其中：基本支出1万元）。
邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。
差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。
公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元）。
工会经费2.22万元（其中：基本支出2.22万元）。
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。
培训费1.66万元（其中：基本支出1.66万元）
公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）。
离退休退休费64.22万元（其中：基本支出64.22万元）。
离退休办公费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。
生活补助0.72万元（其中：基本支出0.72元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项 无
（二）按既定政策标准测算补助事项 无
（三）经济社会事业发展事项 无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.07万元，其中：政府采购货物预算4.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.28万元，较上年减少0.08万元，下降2.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市种子管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
临沧市种子管理站2023年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.08万元，下降22.22%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。
减少原因：是要严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的相关要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市种子管理站2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
不增不减的原因：还是要严格执行公务用车配备使用管理办法，加强全站公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制使用公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年临沧市种子管理站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，项目绩效编制率为100%，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。
“新品种试验示范及基层党建示范补助”项目，财政预算安排10万元。
年度绩效目标：1、组织实施玉米区域试验、生产试验、多抗优质新品种展示2、组织实施云南省大豆区域试验及生产试验 3、组织实施云南省水稻区试试验、生产试验及优质品种展示4、开展各县区种子质量监督检验及扦样工作5、开展各县区种子市场监督管理工作6、用于巩固基层党建示范点和模范机关创新成果。进一步完善党员活动阵地、开展党建工作、组织生活、党员慰问等。
项目资金管理严格执行财务管理制度规定，该项目一定能实现预期的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市种子管理站资产总额935.93万元，其中，流动资产138.96万元，固定资产663.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产133.33万元。与上年相比，本年资产总额减少5.39万元，其中，固定资产增加2.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市种子管理站无政府性基金预算支出、无部门政府购买服务预算支出、无市对下转移支付预算支出、无市对下转移支付绩效目标支出、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算支出，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空。
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