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临沧市农业技术推广站2023年
预算公开目录
第一部分临沧市农业技术推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市农业技术推广站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市农业技术推广站2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市农业技术推广站承担与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广;负责种植业技术培训和业务指导;负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；负责种植业科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市农业技术推广站属临沧市农业农村局下设二级财政全额拨款预算单位，内设4个职能机构，分别是：综合股、粮食作物技术推广股、经济作物技术推广股、特色产业技术推广股。
1.综合股。协助单位领导处理内部事务及其他部门的协调，并做好上传下达；负责单位信息技术的收集汇总、归档工作；负责做好单位财务计划，搞好财务预决算，按时报送各种财务、统计报表；负责单位文秘、档案、收发、老干及车辆派遣等后勤服务工作；负责起草单位综合性文件、报告、工作总结；做好会议组织工作；负责单位水电、财产、安全、卫生等工作;负责完成其它服务工作。
2.粮食作物技术推广股。负责承担上级业务部门安排的试验示范研究课题;负责主要粮食作物新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作;负责主要粮食作物节本、高产、高效技术研究;负责粮食作物新技术的储备工作;负责粮食作物新技术培训和咨询工作;负责对全市粮食作物进行业务指导，并抓好全市重大粮食作物科技措施的组织实施;研究制定全市粮食作物发展的中长期计划和年度工作计划;起草项目计划建议书及有关项目工作总结;完成上级和单位交办的各项工作。
3.经济作物技术推广股。负责制定全市经济作物产业发展的中长期规划和年度工作计划;负责全市经济作物产业发展中新品种、新技术的引进和试验推广工作;负责经济作物节本、高产、高效栽培技术措施的研究;负责全市经济作物新技术的培训、咨询服务及业务技术指导工作;起草项目计划建议书项目可行性论证报告和有关项目工作总结;完成上级及单位交办的各项工作任务。
4.特色产业技术推广股。负责特色产业基地建设技术指导;负责特色产业新技术的引进、试验、示范推广工作;负责特色产业新技术的培训、咨询及业务技术指导工作;完成上级安排的特色产业试验、示范推广工作;起草项目计划建议书和有关项目工作总结;完成上级及单位交办的各项工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好2023年夏粮生产及冬季农业开发
(1)抓好夏收粮豆生产。2022年，全市夏粮播种面积计划110万亩，总产稳定在13.1万吨以上。一是抓优质小麦推广。扩大优质、专用小麦生产,调优品种结构，提高种植效益。指导全市发展优质小麦种植35万亩以上；二是抓鲜食玉米种植。扩大鲜食玉米种植，发展冬季鲜食玉米7万亩以上。
(2)抓好冬春蔬菜产业发展。以孟定坝、永康坝、双江坝为重点，建设17万亩冬春蔬菜基地,其中耿马县8万亩、永德县3万亩、双江县2万亩、云县2万亩、沧源县1万亩、镇康县1万亩，使优势产业向优势区域集中。新建5个蔬菜示范园，其中耿马县1个,永德县1个，双江县1个，云县1个，沧源县1个。
(3)抓好冬马铃薯产业发展。加大青薯9号、V7、云薯902等新品种的推广力度。2023年，全市冬马铃薯种植面积计划16万亩，产量力争突破2.6万吨。
(4)抓好油菜扩种工作。2022-2023年度，省下达临沧油菜扩种目标任务3.5万亩，确保全市种植面积达19.55万亩、菜籽产量达2.9万吨以上。抓好市级2片示范样板、县级8片示范样板创建工作，创建面积2600亩以上。
2.抓好杂交稻旱种工作
在2022年取得成功的基础上，稳定全市10万亩杂交稻旱种面积，实现大面积平均亩产300千克以上，核心示范区良种覆盖率达100%、平均亩产400千克以上、化肥使用量减少2%以上、化学农药使用量减少3%以上。重点推广滇禾优615、云两优502等耐旱、高抗、优质品种，攻克除杂草难关并在关键技术上有所突破，推广轻简化和机械化种植。
3.抓好统计监测和调度工作
继续抓好全市蔬菜、水果、马铃薯、蚕桑、中药材、花卉生产信息监测预警和调度工作；抓好蔬菜产业年调度、月调度、季调度和滇黄产业周调度工作。
4.抓好重大项目推进工作
一是继续抓好《临沧市特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目》的扫尾和结题验收工作；二是抓好《优质专用玉米种质资源保护与品种选育》项目的实施工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1053.95万元，其中：一般公共预算983.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入70.23万元。
与上年对比财务总收入增加63.19万元，主要原因是2023年其他单位拨入经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入983.72万元，其中:本年收入983.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少7.04万元，主要原因2022年退休1人，死亡1人，在职公用经费、工资、保险等相应减少，项目支出与上年无变化。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1053.95万元。财政拨款安排支出983.72万元，其中：基本支出973.72万元，与上年对比财政拨款收入减少7.04万元，主要原因2022年退休1人，死亡1人，在职公用经费、工资、保险等相应减少；项目支出10万元，与上年无变化。单位资金安排支出70.23万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休78.7万元，主要用于事业单位退休人员公用经费及原渠道退休费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.88万元，主要用于单位在职职工基本养老保险单位部分支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.14万元，主要用于单位的遗属生活补助支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.67万元，主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗22.85万元，主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗3.35万元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行678.84万元，主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。
2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10万元，主要用于杂交稻旱种示范样板及大豆玉米带状复合种植示范经费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.29万元，主要用于单位住房公积金缴费单位部分支出。
（二）单位资金安排支出按功能科目分类情况如下：
2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务70.23万元，其中:主要用于2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金44万元；旱地杂交粳稻品种试验项目合作经费1.78万元；临翔区油菜产业高质量发展关键技术集成研究与示范经费18万元；绿色、高效玉米新品种选育及示范推广项目经费0.75万元；橡胶林下魔芋种植关键技术集成与示范科研项目合作经费5万元；油料农业技术试验示范与服务支持（品种试验）项目经费0.7万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市农业技术推广站部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，国内公务接待批次为18次，共计接待195人次。
增加变化原因：2023年因开展种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广工作，增加公务接待次数，增加公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市农业技术推广站部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因为单位公务用车报废，现无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年临沧市农业技术推广站纳入一般公共预算项目1个为杂交稻旱种示范样板及大豆玉米带状复合种植示范经费，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。
年度绩效目标：开展杂交稻旱种示范样板及大豆玉米带状复合种植试验示范。
2023年临沧市农业技术推广站纳入其他预算项目6个，分别为：绿色、高效玉米新品种选育及示范推广项目、2022年“三区”科技人才支持项目、橡胶林下魔芋种植关键技术集成与示范科研项目、旱地杂交粳稻品种试验项目、油料农业技术试验示范与服务支持（品种试验）项目、临翔区油菜产业高质量发展关键技术集成研究与示范项目。
年度绩效目标：1.开展绿色、高效玉米新品种研究筛选。开展优质专用玉米品种鉴定和筛选。开展玉米绿色高效技术模式创建与示范推广。2.开展“三区”科技服务技术指导与农业技术推广。3.负责协助项目的实施方案及相关技术规程的制定，参与项目关键技术集成研究的实施，与项目承担单位共同开展种芋扩繁基地及产业化示范种植基地的技术指导和技术培训工作。4.接收和保管好甲方邮寄的试验用种，并负责试验地土地改良、整地、起垄、播种、灌溉等田间管理工作。5.承担油菜品种的田间试验任务，完成油菜品种试验云贵高原组1组（12个材料）的田间试验。6.建设可持续发展议程创新示范区，推动临翔跨越式发展，全面贯彻落实习近平总书记对云南的三个定位。立足临沧生态资源，按照科技支撑绿色产业发展的总体目标，在临翔区实施油菜产业发展关键技术集成研究与示范,推行基地建设带动关键技术集成和引进筛选适宜本区生产现状的优质品种，结合加工企业承包进行油菜产品开发，打造市场知名品牌，培育一批创新力强，技术过硬的人才队伍，提升临翔菜籽油质量和市场竞争力，打造新经济增长点，将临翔建设成为全国可借鉴的油菜产业发展模式创新示范区。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.公务运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，资产总额905.92万元，其中，流动资产155.88万元，固定资产746.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.61万元，其中固定资产净值减少25.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入25.79万元，其中出租资产4349.78平方米，资产出租收入25.79万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
临沧市农业技术推广站无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目、部门项目中期规划，故“政府性基金预算支出预算表”“部门政府采购预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目支出预算表”“部门项目中期规划预算表”为空表，特此说明。
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