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附件2-1
临沧市农业广播电视学校2023年预算公开目录
第一部分 临沧市农业广播电视学校2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市农业广播电视学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
临沧市农业广播电视学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市农业广播电视学校是市农业农村局下属正科级单位,其职能集培训、技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构,是运用现代远程教育，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校,旨在加强农民教育培训的组织和管理,统筹协调农民科技教育培训资源,有序开展农民科技教育培训工作。学校‘以德立人，以用立业，以特立校“的办学宗旨。
（二）机构设置情况
临沧市农业广播电视学校共设置3个内设机构，包括：办公室、中专办公室、培训站。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．切实加强政治思想理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记“三农”思想理论，深刻把握实施乡村振兴战略的科学内涵，为实现乡村人才振兴、加快推进农业农村现代化做出应有贡献。
2．积极做好新型职业农民培育工作。贯彻落实农业农村部、省农业农村厅关于大力培育新型职业农民部署安排，建立健全新型职业农民培育制度，推进规范化、系统化培育新型职业农民，提高培训工作的针对性、实效性和科学化水平。加强宣传推广，对接乡镇农技推广机构，将新型职业农民作为科技示范户，纳入基层农技人员技术指导和服务范围，建立培育后的经常性跟踪服务机制。
3．继续抓好学历教育工作。按照“充分依靠农业主管部门，积极争取政策支持，脚踏实地培养农村实用人才”的工作思路，做好巩固中职教育、高等教育的各项工作。同时，积极探索和推广在全省青年农场主中开展中职教育的教学模式，真正为基层培养出一大批留得住、用得上的农村实用人才。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入178.3万元，其中：一般公共预算163.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入11.2万元，其他收入3.17万元。
与上年对比部门财务总收入增加19.37万元，主要原因市级安排高素质农民培训任务，项目资金增加5万元，非同级财政拨款11.2万元，其他收入3.17万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入163.9万元，其中:本年收入163.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加5万元，主要原因市级安排高素质农民培训任务增加，项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 178.3万元。财政拨款安排支出163.9万元，其中：基本支出153.9万元，项目支出10万元，非同级财政拨款收入11.2万元，其他收入3.17万元。
与上年对比部门财务总收入增加19.37万元，主要原因人员经费增加；项目支出10万元，与上年对比增加，培训人数增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出22.13万元，卫生健康支出10万元，农林水支出125.27万元，住房保障支出10.89万元。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.45万元，主要用于退休人员工资福利和公用经费支出，其中，人员经费4.33万元，公用经费0.12万元；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.51万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出；
（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.44万元，主要用于单位职工医疗补助支出；
（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.12万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于单位职工大病医疗补助支出；
（6）农林水支出-农业农村-事业运行114.03万元，其中，主要用于单位职工工资福利及日常工作支出，其中，人员经费107.56万元，公用经费6.47万元；
（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.89万元，主要用于单位承担的住房公积金；
（8）高素质农民培育补助资金-项目支出-项目资金10万元。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农业广播电视学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市农业广播电视学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市农业广播电视学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年不变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市农业广播电视学校2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费1.5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
将新型职业农民青年农场主培育与新型农民经营主体、合作社规范化建设，基层农技推广、农产品交易平台、农技推广社会化服务体系建设相结合，将政策引导与优势农产品基地建设相结合，重点支持新型职业农民发展规模经营、发展社会化服务，为全市培育工作的顺利实施提供有力的示范推动作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市农业广播电视学校资产总额69.18万元，其中，流动资产13.9万元，固定资产55.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.4万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值21.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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