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临沧市公共就业和人才服务中心
2023年预算公开目录
第一部分 临沧市公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市公共就业和人才服务中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市公共就业和人才服务中心
2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市公共就业和人才中心是临沧市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子。职能职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市公共就业和人才服务中心机构编制方案的通知》（临编发〔2022〕27号）执行。负责贯彻落实国家、省、市就业创业、失业保险、人才服务有关法律、法规和政策措施。负责失业保险经办和就业创业、公益性岗位开发、就业失业登记、人力资源供需状况分析预测、农村劳动力转移就业工作；承担市本级公益性岗位开发工作。负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责离校未就业高校毕业生回乡报到，人事档案接受转移托管和就业帮扶等就业服务工作；负责拟订失业保险基金、就业补助资金管理办法措施并组织落实；负责拟订全市失业保险、就业创业年度计划并组织实施；负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协组承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请；完成临沧人力资源和社会保障局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市公共就业和人才服务中心是临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位，为正科级，事业编制15名（含周转2名），设科级领导职数3名（1正2副），我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、就业目标任务完成情况。全市实现全市实现城镇新增就业31531人，完成目标任务3万人的105.1%；城镇失业人员再就业6638人，完成目标任务6000人的110.63%；就业困难人员实现就业5656人，完成目标任务5500人的102.84%；城镇登记失业率3.49%，有效控制在4.2%以内。
2、农村劳动力转移就业工作完成情况。全市全市新增转移就业农村劳动力87.77万人，完成目标任务87万人的100.84%，其中：省外转移就业18.28万人，完成目标任务18.1万人的100.98%；脱贫人口劳动力转移就业15.72万人，完成目标任务15.17万人的103.63%；脱贫人口劳动力省外转移就业5.03万人，完成目标任务4.83万人的104.19%；易地扶贫搬迁劳动力转移就业1.16万人，完成目标任务1.15万人的101.11%，切实为农村劳动力增收保驾护航，助推农村劳动力通过自身振兴服务乡村振兴。
3、创业担保贷款工作完成情况。全市“贷免扶补”创业担保贷款3316人、户，完成目标任务2629人的126.13%，发放贷款60390万元，带动就业10128人；创业担保贷款1847人、户，完成目标任务1416人的130.44%，发放贷款35744万元，带动就业5579人。两项贷款发放贷款96134万元，完成目标任务的65926万元的145.82%。
4、失业保险工作完成情况。全市失业保险参保114827人，完成目标任务114400人的100.37%。按时足额发放失业保险金，全市领取失业保险金人数为2772人，全年月人均失业保险金水平为1312.26元/月；为失业人员缴纳1478人月职工基本医疗保险费，支付资金50.47万元；为保障受疫情影响的失业人员基本生活，实施扩大失业保险保障范围，全市失业补助金已发放1573人，发放保障资金325.25万元。全市共发放失业保险稳岗返还1589.44万元，涉及企业1608户，涉及职工33598人；发放留工培训补助686.25万元，涉及企业660户；发放扩岗补助90.75万元，涉及企业221户，落实失业保险支持技能提升“展翅行动”，全市享受技能提升补贴400人，兑付补贴66.39万元，保市场主体工作成效明显。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,194,930.84元，其中：一般公共预算3,194,930.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少64,641.67元，主要原因分析上级及各部门拨入工作经费减少，同时从严控制“三公”经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,194,930.84元，其中:本年收入3,194,930.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,194,930.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少64,641.67元，主要原因分析上级及各部门拨入工作经费减少，同时从严控制“三公”经费预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,194,930.84元。财政拨款安排支出3,194,930.84元，其中：基本支出3,144,930.84元，与上年对比增加630,358.33元，主要原因分析2022年6月根据文件通知，临沧市劳动保障监察支队撤销划转编制到我中心3人，基本支出中工资、各项保险、住房公积金及按基本支出定额标准核定的机关运行经费增加，故基本支出增加；项目支出50,000.00元，与上年对比增加5,000.00元，主要原因分析临沧市劳动保障监察支队划转3人，日常工作费用开支增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2,401,240.79元（其中：基本支出2,351,240.79元，项目支出50,000.00元），主要用于经办机构人员工资及日常工作开支。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休135,999.60元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出303,949.44元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗106,908.11元，主要用于职工医疗保险开支。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57,052.44元，主要用于公务员医疗补助开支。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,083.50元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金180,696.96元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
1、2023年第一批中央就业补助资金106,180,000.00元，用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出以及经市级人民政府批准的其他支出项目；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
2、2023年中央普惠金融发展专项贴息资金81,053,100.00元，用于支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。
3、2023年中央创业担保贷款奖补专项资金2,356,800.00元，创业担保贷款1480人，承办部门负责开展创业项目评审、信用认定、贷前入户调查、贷中管理、到期催收、提供“3+1”后续跟踪服务、担保贷款政策宣传、经办业务培训等工作。
4、2023年省级普惠金融发展专项资金16,609,800.00元,用于支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降37.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
减少原因严格执行中央八项规定、省级和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）中央就业补助资金2023年预算的绩效目标：用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出以及经市级人民政府批准的其他支出项目；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
（二）公共就业服务工作经费2023年预算的绩效目标：一是要开展好“春风行动”、“转移就业百日行动”等专项活动，搭建就业供给与企业招工需求平台，推进服务事项数据公开、信息共享，提高市场配置资源的有效对接。二是要精简服务程序，规范服务行为，健全完善“一站式”窗口服务，变“多头受理”为“一口受理”，面向乡镇、社区和学校等服务对象聚集地主动开展延伸服务，提升公共就业和人才服务可及性和便捷性。三是做好高校毕业生实名制登记工作，及时掌握其就业状况，做好职业指导、职业介绍、职业技能培训等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年单位预算的指导思想和基本原则是：保工资、保运转、保重点，优化支出结构，集中财力办大事,确保重点工作资金需要。严控一般性支出，根据本年工作重点，项目支出总额在上年基础上只减不增。严格控制单位“三公”经费预算及执行，确保年度“三公”经费预决算数只减不增。临沧市公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费安排254,829.92元，与上年对比增加47,712.52元，增加23%，主要原因分析为临沧市劳动保障监察支队撤销划转编制到我中心3人，增加行政经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市公共就业和人才服务中心资产总额4,540,722.84元，其中，流动资产542,045.46元，固定资产3,998,677.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少352,258.32元，其中：流动资产减少224,442.93元，固定资产减少127,815.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。
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