监督索引号53090000835700100000
临沧市文化馆2023年预算公开目录
第一部分 临沧市文化馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市文化馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市文化馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责运用各种文艺形式宣传党的路线方针政策和国家法律法规。
2、负责组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划组织和实施工作;开展社会审美、德育教育,举办各类展览、讲座、培训,普及科学文化知识。
3、负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。
4、负责组织开展群众文化工作,指导群众文艺创作和群众文作理论研究。
5、负责全国文化信息资源共享工程基层服务点建设,开展数字信息服务。
6、负责指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。
7、负责指导本市老年文化、老年教育、少儿文化工作。
8、负责收集整理民族民间传统优秀文化,开展民间文化对外交流。
9、完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党建办公室、美术书法培训部、数字化信息部、文学创作《群文荟萃》编辑部、音乐创作辅导培训部、群众文化辅导培训部、摄影辅导培训部、演艺部、舞美部、剧务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、开展“送文化下乡”惠民演出活动。开展“大地情深——情系彩云南”优秀群众文艺作品巡演活动。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，结合云南实际，组织开展体现本地特色，以学习宣传贯彻党的二十大精神的群众文艺作品开展巡演活动；开展“我为群众办实事－文化进万家”活动。以文艺演出团队、群众文艺小分队、文旅志愿服务队等，结合当地实际，以群众喜闻乐见的地方戏曲和综合性文艺演出为主，持续开展“迎新春·送春联”、戏曲进乡村、“彩云之南等你来”夜间群众文艺活动、百姓大舞台、展览展演、文艺创作、艺术普及和辅导培训等各类群众性文化惠民活动；以我省入围获得第十九届“群星奖”优秀作品和云南省第五届群众文化在“彩云奖”优秀作品为主，适当增加本地新创作的优秀群众文艺作品开展巡演。
2、2023年春节系列文化活动。开展“村晚”进万家示范展示活动。依托云南公共文化云，通过线上线下（线上为主）相结合的方式，以乡村为主要阵地，在元旦、春节期间在临翔区组织开展“村晚”进万家群众文化系列活动；开展“春晚进社区－爱在彩云南”邻里节活动；开展“新年音乐会－乐响彩云南”活动；开展送文化三下乡及“六进”惠民演出，进社区，军营，学校，企业，村寨，社区演出活动； 2023年春节系列文化活动之“世界佤乡·绿美临沧”老、中、青、少儿书画、展览线上线下展览活动。
3、开展培训活动。开展临沧市八县（区）文化馆（站)、民族文化工作队2023年综合业务骨干培训班；文旅志愿者线上线下培训班；临沧市、八县（区）农民画培训班；舞台艺术精品打造提升舞蹈编导、音乐创作培训班；临沧市参加云南省第13届民族民间“歌舞乐”展演节目创作，提升业务培训班暨参加比赛活动。
4、开展其他演出活动。临沧市文艺精品舞台艺术作品打造《滇红之恋》《绿美临沧》《临沧民族风情旅游茶艺茶道展演》；市文化馆和区域中心馆、武警临沧支队分馆、临沧边境管理支队分馆、云南省临沧军分区分馆共同策划开展文化文艺活动；临沧市文化馆2023年云南公共文化云建设项目工作；参加第十届亚洲微电影艺术节活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休43人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 10,500,006.53元，其中：一般公共预算10,500,006.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入增加643,953.34元，增加6.53%，主要原因一是本年增加人员2人，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等支出相应增加，二是2023年增加亚微剧场运行维修维护项目经费及市级非遗传承人保护经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入10,500,006.53元，其中:本年收入10,500,006.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,500,006.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加643,953.34元，增加6.53%，主要原因一是增加人员2人，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等支出相应增加，二是2023年增加亚微剧场运行维修维护项目经费及市级非遗传承人保护经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出10,500,006.53元。财政拨款安排支出 10,500,006.53元，其中：基本支出10,117,006.53元，与上年对比增加520,953.34元，增加5.43%，主要原因是本年增加人员2人增加工资性支出，按标准测算的公用经费和各类保险和住房公积金增加；项目支出383,000.00元，与上年对比增加123,000.00元，增加47.31%，主要原因一是新增微电影艺术剧院运行维护补助经费50,000.00元；二是增加市级非遗传承人专项补助资金73,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2070109群众文化7,023,386.68元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资和福利支出；其他社会保障缴费支出；办公费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；群众文化专项经费支出。
2、2070111文化创作与保护233,000.00元，主要用于非物质文化遗产保护项目支出。
3、2070199其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于微电影艺术剧院运行维护补助经费支出。
4、2080502事业单位离退休976,974.60元，主要用于单位退休费及退休公用经费支出。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出874,404.48元，主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。
6、2080801死亡抚恤11,424.00元，主要用于单位遗嘱人员生活补助。
7、2101102事业单位医疗388,016.99元，主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。
8、2101103公务员医疗补助249,090.84元，主要用于单位公务员医疗保险补助支出。
9、2101199其他行政事业单位医疗支出37,858.06元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。
10、2210201住房公积金655,850.88元，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市文化馆2023年无市对下与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市文化馆2023无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市文化馆2023无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额64,000.00元，其中：政府采购货物预算34,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长200%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市文化馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市文化馆2023年公务接待费预算为0元，较上年无相比无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：因临沧市民族歌舞团合并临沧市文化馆，根据《临沧市公务用车管理领导小组关于核定特种专业技术车辆编制和调配车辆的批复》临公车管﹝2022﹞61号文件批复，从原临沧市民族歌舞团调配至本单位业务用车2辆，特种专业技术用车1辆。临沧市文化馆原有车辆1辆，因使用年限长安全系数低，根据《临沧市公务用车管理领导小组关于公务用车拍卖处置的批复》临公车管﹝2022﹞51号文件批复于2022年9月份进行拍卖处置，收入1600元于年底上缴国库。故增加2辆车辆运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、群众文化专项经费：用于开展群众文化活动演出活动费以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷费。
2、非遗传承人专项补助经费：用于市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出，代表性项目代表性传承人每人每年1,000.00元经费补助。
3、非物质文化遗产保护专项经费：用于非遗项目田野调查、非遗传承人培训；挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市文化馆为财政拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市文化馆资产总额1,470,613.09元，其中，流动资产41,529.96元，固定资产1,429,083.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加80,210.20元，其中固定资产增加49,728.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1、临沧市文化馆因无政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出，故“预算表06.政府性基金预算支出预算表”公开空表。
2、临沧市文化馆因无政府购买服务，故“预算表08.政府购买服务预算表”公开空表。
3、临沧市文化馆因无市对下转移支付情况，故“预算表09-1.市对下转移支付预算表”和“预算表09-2.市对下转移支付绩效目标表”公开空表。
4、临沧市文化馆因部门项目中期规划无预算，故“预算表12.部门项目中期规划预算表”公开空表。
临沧市文化馆2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：群众文化专项经费
二、立项依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》
三、项目实施单位：临沧市文化馆
四、项目基本概况：在全市承担着重大文化举办活动，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动。
五、项目实施内容：用于开展群众文化活动演出活动费以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷等开支。
六、资金安排情况：2023年度财政预算安排100,000.00元
七、项目实施计划：加大群众文化工作力度和深度，精心组织，做好群众文化培训及演出活动、加强网站建设维护、《群文荟萃》刊物编辑等工作。
八、项目实施成效：满足人民群众对文艺的需求，提高群众文化服务能力，丰富群众文化生活。
临沧市文化馆2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：市级非遗传承人专项补助资金
二、立项依据：《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号
三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心
四、项目基本概况：非物质文化遗产代表性项目代表性传承人应当履行：开展传承、收徒、传艺、传播、交流等活动。
五、项目实施内容：市级非遗传承人专项补助资金用于临沧市133位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出。
六、资金安排情况：2023年度财政预算安排133,000.00元
七、项目实施计划：133位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人每人每年1,000.00元经费补助。
八、项目实施成效：保护宣传，培养后继人才；妥善保存相关实物、资料；支持参与公益性等活动。
临沧市文化馆2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：非物质文化遗产保护专项经费
二、立项依据：1.《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号。2.根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第一章第六条“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算”。
三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心
四、项目基本概况：开展田野调查培训和项目申报培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。
五、项目实施内容：非物质文化遗产保护专项经费用于临沧市非物质文化遗产保护、宣传及申报等工作。
六、资金安排情况：2023年度财政预算安排100,000.00元。
七、项目实施计划：加大工作力度和深度，精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作。
八、项目实施成效：通过田野调查培训，提高临沧市非物质文化遗产业务骨干的田野调查水平和项目申报能力，为全市非物质文化遗产资源重点调查奠定基础。
监督索引号53090000835700100111
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