监督索引号53090000835700000
临沧市文化和旅游局2023年预算公开目录
第一部分 临沧市文化和旅游局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市文化和旅游局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市文化和旅游局2023年部门预算
编制说明（本级）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2、统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。
3、拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
4、负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。
5、管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。
6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
7、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。
8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。
9、负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。
10、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
11、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。
12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
13、指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。
14、完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发〔2019〕1号）精神，临沧市文化和旅游局是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级，加挂临沧市文物局牌子。
临沧市文化和旅游局设8个正科级内设机构和机关党委，即办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）、机关党委。
所属单位2个，分别是：
1、临沧市文化市场综合行政执法支队
2、临沧市旅游信息中心
临沧市文化和旅游局机关行政编制19名,事业参公编制16名，事业编制3名。设局长1名（临沧市文物局局长由临沧市文化和旅游局局长兼任），副局长4名；正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名，实有在职人员39人，退休22人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
（三）重点工作概述
2023年，全市文化旅游系统必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神作为根本遵循，围绕“文化旅游强市”建设，坚持问题导向、目标导向、效果导向，进一步补短板、强弱项、扬优势、保安全，推动文旅事业创造性转化、创新性发展，全力建设国际国内知名乡村旅游目的地和云南乡村旅游发展先行区。1、实施党的二十大精神贯宣工程。2、实施旅游高质量发展工程。3、实施绿美景区建设工程。4、实施招大引强促发展工程。5、实施智慧文旅优化升级工程。6、实施住宿企业（个体）培育工程。7、实施公共文化服务能力提升工程。8、实施文化艺术精品创作工程。9、实施文化遗产活态化保护传承工程。10、实施安全生产巩固提升工程。11、实施现代文旅市场体系建设工程。12、实施法治政府依法治市工程。13、实施机关党建巩固深化年工程。14、实施文旅人才中长期培养工程。15、实施强基固本筑堡垒工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制19人，事业参公编制16名，事业编制3人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人。
离退休人员22人，其中：离休0人， 退休22人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入25837902.31元，其中：一般公共预算23637902.31元，政府性基金预算财政拨款2000000元，单位资金预算200000元，与上年对比有所增加3501451.99元，增长15.67%。主要原因:体育场馆补助费、文艺精品创作奖补经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入25637902.31元，其中:本年收入 25637902.31元，本年收入中，一般公共预算财政拨款 23637902.31元，与上年对比有所增加3301451.99元，增长14.78%。主要原因：文艺精品创作奖补经费增加。政府性基金预算拨款收入2000000元，其中：本年收入2000000元，主要原因:体育场馆补助费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出25837902.31元。财政拨款安排支出25637902.31元，其中：基本支出7737902.31元，与上年对比减少351451.99元，下降4.75%。主要原因：人员减少，压缩办公经费。项目支出15900000元，与上年对比增加950000元，增长6.35%。主要原因：文艺精品创作奖补经费增加。政府性基金预算财政拨款支出2000000元，主要原因：体育场馆补助费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
207类01款文化旅游体育与传媒支出21518274.07元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。
208类05款社会保障和就业支出1255127元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。
210类 11款 卫生健康支出431391元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。
221类02款 住房保障支出433110.24元，主要用于住房公积金支出。
229类 06款 彩票公益金安排的支出2000000元，主要用于体育场馆补助。
财政拨款安排支出按经济科目分组，基本支出7737902.31元，项目支出15900000元，政府性基金预算财政拨款支出2000000元，总支出25637902.31元。
主要用于301类工资福利支出6605812.35元。其中：301类01款基本工资1856976元，301类02款津贴补贴2130696元，301类03款奖金903020元，301类07款绩效工资124980元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费721923.2元，301类10职工基本医疗保险款256239元，301类11款公务员医疗补助缴费151830元，301类12款其他社会保障缴费27037.91元，301类13款住房公积金433110.24元。
302类商品和服务支出16512086.16元。其中：302类01款办公费7240790元，其中：（基本支出60790元，项目支出7180000元），302类02款印刷费100000元，302类07款邮电费70000元，其中：（项目支出70000元），302类11款差旅费200000元，302类14款租赁费100000元，302类17款公务接待费20000元，302类26款劳务费700000元，302类28款工会经费37139.52元，302类29款福利费702元，302类31款公务用车运行维护费30000元，302类39款其他交通费用562400元，其中：（基本支出362400元，项目支出200000元），302类29款职工教育经费27854.64元，302类01款离退休办公费13200元。302类77款委托业务费7350000元，302类99款其他商品服务支出60000元。
303类对个人和家庭的补助520003.8元。其中：303类02款退休费484003.8元，303类05款生活补助费36000.00元。
309类05款基础设施建设支出2000000元
五、市对下专项转移支付情况
临沧市文化和旅游局市对下转移支付资金：26338600元，其中：2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金6080000元，2023年国家文物保护资金补助经费7570600元，2023年文化人才专项经费补助资金1360000元，2023年国家非物质文化遗产保护资金365000元，2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10963000元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130000元，其中：政府采购货物预算100000元。政府采购服务预算30000元、
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，主要原因：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
临沧市文化和旅游局2023年公务接待费预算为20000元，较上年持平，国内公务接待批次预计为15次，共计接待200人次。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费30000元，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）临沧市文化市场综合执法工作经费：进一步深化文化市场综合执法改革，依法查处景区景点、旅行社、娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品、文物经营等违反相关法律法规的行为，开展“扫黄打非”有关工作。
（二）文化产业发展引导资金：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。推进面向南亚东南亚文化交流中心建设，对外开放、交流、合作更加凸显，面向南亚东南亚的文化和经贸往来更加密切。推动经济转型发展，培育新的支柱产业。推动旅游产业快速发展，不断提升临沧的知名度和美誉度，吸引越来越多的海内外游客到临沧观光旅游、投资兴业。
（三）旅游资金项目补助经费：一是开展旅游品牌宣传营销，提升“世界佤乡好地方，避暑避寒到临沧”品牌知名度；二是积极参与南博会、旅交会等会展，宣传推介临沧旅游产品和开展项目推介招商；三是加强依法治旅，强化“12301”旅游投诉网络平台大数据库建设，着力提升旅游产业转型升级，提高智慧旅游、旅游统计、旅游咨询、投诉、救援服务等旅游信息化水平。
（四）文物保护专项工作经费：对我市文物保护单位进行保护管理。
（五）智慧旅游年度合作工作经费：充分利用云南腾云信息产业有限公司物联网、云计算、大数据、人工智能技术，打造和落地智慧文旅项目的能力和经验，定期在“游云南”APP闪屏、Banner等重要位置推出相应内容，全方位、立体式、高视角、大范围的进行集中宣传和网络呈现，提升临沧旅游智慧化水平，推动临沧市旅游产业转型升级。
（六）文艺精品创作奖补经费：加强对剧本、编导、作曲等原创性、基础性环节和优秀创作人才的扶持。
（七）政府购买行政村综合性文化服务中心文化辅导员经费市级承担部分补助资金：根据《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧市行政村（社区）综合性文化服务中心管理运行提升工作方案〉的通知》（临办通〔2021〕104号）精神，全市政府购买213个行政村综合性文化服务中心文化辅导员经费，按照每人每月1350元计算，共需3450600元，市级财政承担20%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年用于保障临沧市文化和旅游局机关运行经费598886.16元，其中：办公费60790元、公务接待费20000元、工会经费37139.52元、福利费702元、公务用车运行维护费30000元、公务交通补贴362400元、其他商品服务支出60000元、职工教育经费27854.64元，与上年对比减少，原因是压缩办公经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市文化和旅游局资产总额12509404.84元，其中，流动资产11994973.28元，固定资产417239.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97191.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少449542.12元，其中固定资产减104520.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值104520.33元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
（四）2023年预算公开表空表说明
1、部门项目中期规划预算表，本单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
临沧市文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：文化产业发展引导资金
二、立项依据：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南建设面向南亚东南亚人文交流中心规划（2016－2020年）〉的通知》（云办发〔2016〕63号）。
三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局
四、项目基本概况：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。
五、项目实施内容：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。
六、资金安排情况：2023年市本级预算安排1000万元
七、项目实施计划：拟于2023年10月底在临沧开展美食商贸活动、优秀微电影展播、亚洲微电影艺术节开幕式、年度微电影行业发展白皮书制作发布、微电影讲座、微电影优秀作品典礼、亚洲微电影艺术节“金海棠”奖颁奖盛典。
八、项目实施成效：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。
临沧市文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：智慧旅游年度合作工作经费
二、立项依据：合同
三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局
四、项目基本概况：为贯彻落实市委、市政府主要领导工作安排，结合全省“一部手机游云南”相关工作要求，共建全域旅游发展格局，加快推进我市旅游智慧化建设进程，双方在2022年度合作基础上，经多次协商，初步确定下步合作意向。经多次沟通洽谈，形成《战略合作协议》。
五、项目实施内容：双方共同推进“智慧景区”建设及深度运营；腾云公司利用全平台媒体资源，做好临沧旅游品牌形象、茶旅资源产品宣传、精品线路推介、乡村旅游产品线路推广等，通过“游云南”App及主流媒体资源，全面支持临沧城市宣传服务和游客市场数据分析；双方全面推进临沧市特色商品互联网项目实施。
六、资金安排情况：2023年度财政预算安排100万元。
七、项目实施计划：每年一次合同
八、项目实施成效：临沧市旅游智慧化程度不断提升。
临沧市文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：文物保护专项经费
二、立项依据：《文物保护法》《文物保护工程管理办法》《香港六宝典资料免费关于进一步加强文物工作的实施意见》临政发（2017）97号。
三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局
四、项目基本概况：实施文物保护单位文物保护工作
五、项目实施内容：文物保护单位保护工程建设、日常巡查，文物调查研究和保护制度建设等工作。
六、资金安排情况：2023年度财政预算安排100万元
七、项目实施计划：2023年实施我市文物保护单位微型消防站建设、文物保护单位保护工程建设，文物保护制度建设，全市不可移动文物日常巡查和调查研究。
八、项目实施成效：完成文物调查研究和保护制度建设，完成文物保护单位微型消防站建设、文物保护单位保护工程建设，推进全市不可移动文物日常巡查工作。
监督索引号53090000835700111
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