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临沧市文化和旅游局部门2023年预算公开目录

第一部分 临沧市文化和旅游局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市文化和旅游局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市文化和旅游局2023年部门预算

编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

9、负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发〔2019〕1号）精神，临沧市文化和旅游局是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级，加挂临沧市文物局牌子。

临沧市文化和旅游局设8个正科级内设机构和机关党委，即办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）、机关党委。

所属单位2个，分别是：

1、临沧市文化市场综合行政执法支队

2、临沧市旅游信息中心

临沧市文化和旅游局机关行政编制19名,事业参公编制16名，事业编制3名。设局长1名（临沧市文物局局长由临沧市文化和旅游局局长兼任），副局长4名；正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名，实有在职人员39人，退休22人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

下属事业单位： 临沧市图书馆在职人员事业编制26人，在职实有26人，其中：财政全额保障26人。退休人员15人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

临沧市文物管理所在职人员编制22人（包括市博物馆编制6人），其中：工勤人员编制1人，事业专业技术编制21人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人。

离退休人员3人，其中：退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

临沧市文化馆在职人员编制59人，其中：工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人。离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休43人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2023年，全市文化旅游系统必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神作为根本遵循，围绕“文化旅游强市”建设，坚持问题导向、目标导向、效果导向，进一步补短板、强弱项、扬优势、保安全，推动文旅事业创造性转化、创新性发展，全力建设国际国内知名乡村旅游目的地和云南乡村旅游发展先行区。1、实施党的二十大精神贯宣工程。2、实施旅游高质量发展工程。3、实施绿美景区建设工程。4、实施招大引强促发展工程。5、实施智慧文旅优化升级工程。6、实施住宿企业（个体）培育工程。7、实施公共文化服务能力提升工程。8、实施文化艺术精品创作工程。9、实施文化遗产活态化保护传承工程。10、实施安全生产巩固提升工程。11、实施现代文旅市场体系建设工程。12、实施法治政府依法治市工程。13、实施机关党建巩固深化年工程。14、实施文旅人才中长期培养工程。15、实施强基固本筑堡垒工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制19人，事业参公编制16名，事业编制110人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 83人，其中：离休0人， 退休83人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入47912780.79元，其中：一般公共预算43912780.79元，政府性基金2000000元，上级补助资金1800000元，其他收入200000元，与上年对比增加6118357.16元，增长14.63%。主要原因:体育馆补助费、文艺精品创作奖补经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入45912780.79 元，其中:本年收入45912780.79元，本年收入中，一般公共预算财政拨款43912780.79元，政府性基金预算财政拨款2000000元，与上年对比有所增加4118357.16元，增长9.85%。主要原因:体育场馆补助费、文艺精品创作奖补经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 47912780.79 元。财政拨款安排支出45912780.79 元，其中：基本支出25409780.79元，与上年对比减少4118357.16元，下降9.85%。主要原因：人员减少，压缩办公经费。项目支出18503000元，政府性基金预算支出2000000元，与上年对比增加1243000元，增长7.2%。主要原因:体育场馆补助费、文艺精品创作奖补经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

207类01款文化旅游体育与传媒支出36503158.86元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

208类05款社会保障和就业支出4210701.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、死亡抚恤、退休原渠道财政发放支出。

208类08款死亡抚恤支出47424元，用于离休干部遗属补助费。

210类 11款卫生健康支出1597409.85元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。

221类02款住房保障支出1601510.4元，主要用于住房公积金支出。

229类 06款 彩票公益金安排的支出2000000元，主要用于体育场馆补助。

财政拨款安排支出按经济科目分组，基本支出25409780.79元，项目支出18503000元，政府性基金预算支出2000000元，总支出45912780.79元。

主要用于301类工资福利支出20218666.31元。其中：301类01款基本工资6796104元301类02款津贴补贴2318696元，301类03款奖金903020元，301类07款绩效工资4653360元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费2276698.88元，301类10职工基本医疗保险款946170.71元，301类11款公务员医疗补助缴费564130.4元，301类12款其他社会保障缴费158975.92元，301类13款住房公积金1601510.4元。

302类商品和服务支出21809911.68元。其中：302类01款办公7221817.76元，302类02款印刷费162000元，302类07款邮电费78000元，302类11款差旅费200000元，302类13款维修（护）费460000元，302类14款租赁费100000元，302类17款公务接待费29600元，302类28款工会经费135922.08元，302类29款福利费2628元，302类31款公务用车运行维护费120000元，302类39款其他交通费用362400元，302类29款职工教育经费101941.56元，302类01款离退休办公费49800元，302类77款委托业务费7423600元，302类99款其他商品和服务支出5362202.28元。

303类对个人和家庭的补助1884202.80元，其中：303类01款离退休公用经费47424元。303类02款退休费1836778.80元。

309类05款基础设施建设支出2000000元

五、市对下专项转移支付情况

临沧市文化和旅游局市对下转移支付资金：26338600元，其中：2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金6080000元，2023年国家文物保护资金补助经费7570600元，2023年文化人才专项经费补助资金1360000元，2023年国家非物质文化遗产保护资金365000元，2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10963000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额452100元，其中：政府采购货物预算422100元、政府采购服务预算30000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149600元，较上年增加34600元，上升30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，主要原因：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市文化和旅游局2023年公务接待费预算为29600元，较上年增加4600元，增长18.4%。国内公务接待批次预计为25次，共计接待280人次。主要原因：下属单位增加接待费上年无预算。严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加30000元，增长33.3%。其中：公务用车运行维护费120000元，年末公务用车保有量为8辆。主要原因：下属单位增加2辆车。严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）微电影艺术剧院运行维护费：管理维护运行好微电影艺术剧院，为我市在微电影艺术剧院内举办大型活动做好场地保障服务工作。

（二）临沧市文化市场综合执法工作经费：进一步深化文化市场综合执法改革，依法查处景区景点、旅行社、娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品、文物经营、等违反相关法律法规的行为，开展“扫黄打非”有关工作。

（三）文化产业发展引导资金：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。推进面向南亚东南亚文化交流中心建设，对外开放、交流、合作更加凸显，面向南亚东南亚的文化和经贸往来更加密切。推动经济转型发展，培育新的支柱产业。推动旅游产业快速发展，不断提升临沧的知名度和美誉度，吸引越来越多的海内外游客到临沧观光旅游、投资兴业。

（四）旅游资金项目补助经费：一是开展旅游品牌宣传营销，提升“世界佤乡好地方，避暑避寒到临沧”品牌知名度；二是积极参与南博会、旅交会等会展，宣传推介临沧旅游产品和开展项目推介招商；三是加强依法治旅，强化“12301”旅游投诉网络平台大数据库建设，着力提升旅游产业转型升级，提高智慧旅游、旅游统计、旅游咨询、投诉、救援服务等旅游信息化水平。

（五）文物保护专项工作经费：对我市文物保护单位进行保护管理。

（六）智慧旅游年度合作工作经费：充分利用云南腾云信息产业有限公司物联网、云计算、大数据、人工智能技术打造和落地智慧文旅项目的能力和经验，定期在“游云南”APP闪屏、Banner等重要位置推出相应内容，全方位、立体式、高视角、大范围的进行集中宣传和网络呈现，提升临沧旅游智慧化水平，推动临沧市旅游产业转型升级。

（七）微电影博物馆运行维护费：确保项目的实施提供强有力的组织保障，做好微电影博物馆免费开放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；开展好国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传展示活动。

（八）文物保护专项经费：完成市级及以上文物保护单位巡查检查不少于20次；实施省级文物保护单位临沧专员公署旧址修缮项目。加强茶马古道凤庆鲁史段、流浪河磨房群、凤庆文庙等文保单位微型消防站建设，不断完善安全保卫制度、值班守护制度，对文物库房、展厅的报警摄像系统、消防器材坚持进行经常性的检查，发现隐患及时整改。组织人员深入八县（区）开展安全大检查，确保文物安全。

（九）滇缅铁路博物馆运行维护费：切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障，做好孟定滇缅铁路遗址博物馆运营管理工作，提前安排，周密部署，做好安保工作。

（十）群众文化专项资金：用于开展群众文化活动演出活动费、群众文化网站维护建设费用以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷费。

（十一）非物质文化遗产保护专项经费：非物质文化遗产保护项目申报、培训以及田野调查等开支，开展田野调查培训和项目申报培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

（十二）非遗传承人经费补助专项经费：用于60位市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人非遗保护、传承、宣传等支出，代表性项目代表性传承人每人每年1000元经费补助。

（十三）《科普之窗》《决策参考》编印费：充分发挥公共图书馆的职能作用，更好地为各部门领导提供决策参考，为读者传送科普知识、文化信息。

（十四）图书购置及古籍文献征集、修复、保护经费：不断丰富我市公共图书馆馆藏文献资源，提升图书馆的公共文化服务能力，满足读者阅读需求，提升读者综合素质。

（十五）图书馆数字展览专项经费：通过该项目的实施，使图书馆的服务方式多样化，提升公共文化服务效能。

（十六）文艺精品创作奖补经费：加强对剧本、编导、作曲等原创性、基础性环节和优秀创作人才的扶持。

（十七）政府购买行政村综合性文化服务中心文化辅导员经费市级承担部分补助资金：根据《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧市行政村（社区）综合性文化服务中心管理运行提升工作方案〉的通知》（临办通〔2021〕104号）精神，全市政府购买213个行政村综合性文化服务中心文化辅导员经费，按照每人每月1350元计算，共需3450600元，市级财政承担20%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年用于保障临沧市文化和旅游局机关运行经费598886.16元，其中：办公费60790元、公务接待费20000元、工会经费37139.52元、福利费702元、公务用车运行维护费30000元、公务交通补贴362400元、其他商品服务支出60000元、职工教育经费27854.64元，与上年对比减少，原因是压缩办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市文化和旅游局资产总额31726011.04元，其中，流动资产15237409.61元，固定资产14375637.95元，无形资产2112963.48元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6605833.99元，其中固定资产增加4935276.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

临沧市文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文化产业发展引导资金

二、立项依据：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南建设面向南亚东南亚人文交流中心规划（2016－2020年）〉的通知》（云办发〔2016〕63号）。

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

五、项目实施内容：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

六、资金安排情况：2023年市本级预算安排1000万元

七、项目实施计划：拟于2023年10月底在临沧开展美食商贸活动、优秀微电影展播、亚洲微电影艺术节开幕式、年度微电影行业发展白皮书制作发布、微电影讲座、微电影优秀作品典礼、亚洲微电影艺术节“金海棠”奖颁奖盛典。

八、项目实施成效：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

临沧市文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文物保护专项经费

二、立项依据：《文物保护法》《文物保护工程管理办法》《香港六宝典资料免费关于进一步加强文物工作的实施意见》临政发（2017）97号。

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：实施文物保护单位文物保护工作

五、项目实施内容：文物保护单位保护工程建设、日常巡查，文物调查研究和保护制度建设等工作。

六、资金安排情况：2023年度财政预算安排100万元

七、项目实施计划：2023年实施我市文物保护单位微型消防站建设、文物保护单位保护工程建设，文物保护制度建设，全市不可移动文物日常巡查和调查研究。

八、项目实施成效：完成文物调查研究和保护制度建设，完成文物保护单位微型消防站建设、文物保护单位保护工程建设，推进全市不可移动文物日常巡查工作。

临沧市文物管理所2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文物保护专项工作经费

二、立项依据：根据部门职责职能宣传贯彻和组织实施文物保护法律、法规和规章，督促相关单位、个人履行文物保护义务。负责对辖区内地上地下文物（不可移动文物）实施保护、管理、维修、调查、研究；对社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究。

三、项目实施单位：临沧市文物管理所

四、项目基本概况：全市有全国重点文物保护单位7处，省级文物保护单位8处，市级文物保护单位88处，县（区）级文物保护单位171处，登记公布的一般文物点252处。加强各级文保单位日常养护工作，开展安全检查巡查，确保文物安全。

五、项目实施内容：进一步加强文物安全工作，指导各县（区）完成市级及以上文物保护单位建筑类消防安全规划，完成文物建筑消防安全评估工作，组织人员深入八县（区）开展全年安全检查，对检查中发现的问题提出了具体整改意见，督促各地进行及时整改，确保文物安全，加强对文物保护修缮工程、考古工地等施工现场的管理，安排专门工作人员定期不定期对施工现场进行安全检查以及进行消防器材使用等安全培训，在施工中发现问题及时解决，确保项目工程安全有序实施。

六、资金安排情况：2023年市级财政预算批复文物保护专项经费100000元。

七、项目实施计划：建立文物安全隐患自查和排查制度，规范完善文物安全检查工作，指导各县（区）认真开展文物安全工作，认真履行安全职责，重视安全生产工作，做细、做实、做好安全生产工作；继续开展革命文物调查、普查工作；继续组织开展好国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传展示活动，通过广播电视、互联网等各种媒体，广泛开展《文物保护法》、《文物保护法实施条例》的宣传工作，进一步增强保护意识，形成人人关注、热爱和珍惜文化遗产的社会氛围，确保文物保护工作依法、有序、持续开展。

八、项目实施成效：指导各县（区）完成市级及以上文物保护单位建筑类消防安全规划，完成文物建筑消防安全评估工作，组织人员深入八县（区）开展文物安全检查，对检查中发现的问题提出了具体整改意见，督促各地进行及时整改，确保文物安全；启动临沧专员公署旧址消防安全专项工程。临沧市文物管理所2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：微电影博物馆运行维护费

二、立项依据：根据《中共临沧市委办公香港六宝典资料免费办公室印发首届亚洲微电影艺术节业洲微电影“金海棠奖”临沧市筹备工作方案的通知》（临办发电[2013]167号）精神和项目建设组的安排部署，由市文体局头负责亚洲微电影规划建设工作，市文体局领导班子多次召开专议研究，并于2013年8月初启动做电影博物馆建设方案设计工作，项目启动。

三、项目实施单位：临沧市文物管理所

四、项目基本概况：临沧微电影博物馆位于临沧市临翔区凤翔街道沧江北路3号，是2013年临沧市建立的一所市级博物馆，是基于微电影这一新兴事物建立的专题博物馆，于2013年11月18日对外免费开放。展厅面积2230平方米，库房面积103平方米，共有藏品148件/套，于2014年向省文物局注册备案。现由临沧市文物管理所一套班子两块牌子代管，配4名安全保卫人员。

五、项目实施内容：通过文字、图片、实物等形式陈列展览电影文化，征集国内国际各类电影器材、以及与电影事业发展相关的文字、图片，充分展示国内外电影发展和取得的成就。做好藏品的建档、清理及保管工作；收集、整理每届亚洲微电影艺术节入选、获奖等相关资料、成果，逐步丰富亚洲微电影博物馆展出内容。

六、资金安排情况：2023年市级财政预算安排微电影博物馆运行维护经费50000.00元。

七、项目实施计划：举办“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等相关活动，做好文物保护管理相关法律法规宣传工作，制作发放宣传册不少于1000册；做好临沧微电影博物馆2023年免费开放工作，争取完成全年开馆时间200天以上，完成博物馆评估工作。

八、项目实施成效：切实加强领导，确保项目的实施提供强有力的组织保障，做好微电影博物馆免费开放工作，提前安排，周密部署，做好安保工作；开展好国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传展示活动。

临沧市文化馆2023年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：群众文化专项经费

二、立项依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》

三、项目实施单位：临沧市文化馆

四、项目基本概况：在全市承担着重大文化举办活动，按市委、市政府和市文化和旅游局的要求，开展各类文化艺术群众文化活动。

五、项目实施内容：用于开展群众文化活动演出活动费、群众文化网站维护建设费用以及文化馆内部刊物《群文荟萃》编写制作印刷等开支。

六、资金安排情况：2023年度财政预算安排100000元

七、项目实施计划：加大群众文化工作力度和深度，精心组织，做好群众文化培训及演出活动、加强网站建设维护、《群文荟萃》刊物编辑等工作。

八、项目实施成效：满足人民群众对文艺的需求，提高群众文化服务能力，丰富群众文化生活。

临沧市文化馆2023年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：非物质文化遗产保护专项经费

二、立项依据：1.《关于实施文化惠民工程的决定》临发〔2012〕14号。2.根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第一章第六条“县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算”。

三、项目实施单位：临沧市非物质文化遗产保护中心

四、项目基本概况：开展田野调查培训和项目申报培训，挖掘临沧市辖区内非物质文化遗产，记录、建档。

五、项目实施内容：非物质文化遗产保护专项经费用于临沧市非物质文化遗产保护、宣传及申报等工作。

六、资金安排情况：2023年度财政预算安排100000元。

七、项目实施计划：加大工作力度和深度，精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作。

八、项目实施成效：1.通过田野调查培训，提高临沧市非物质文化遗产业务骨干的田野调查水平和项目申报能力，为全市非物质文化遗产资源重点调查奠定基础。

2.宣传展示临沧市非物质文化遗产，营造全社会共同参与非遗保护的氛围。

临沧市图书馆2023年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：脱贫攻坚纪实馆运行维护专项经费及市委读书会保障经费

二、立项依据：根据《临沧市扶贫开发领导小组关于印发临沧市脱贫攻坚纪实馆建设工作方案的通知》临开组（2020）16号，在市图书馆二楼建设永久性纪实馆，以文字、图片、实物为主要展示语言，运用声、光、电、多媒体、图画、场景复原、中控系统等现代展陈技术手段，全面展示临沧脱贫攻坚的伟大实践与辉煌成就。

三、项目实施单位：临沧市图书馆

四、项目基本概况：市图书馆二楼建设永久性纪实馆，以文字、图片、实物为主要展示语言，运用声、光、电、多媒体、图画、场景复原、中控系统等现代展陈技术手段，向参观者全面展示临沧脱贫攻坚的伟大实践与辉煌成就。

五、项目实施内容：以文字、图片、实物为主要展示语言，运用声、光、电、多媒体、图画、场景复原、中控系统等现代展陈技术手段，向参观者全面展示临沧脱贫攻坚的伟大实践与辉煌成就。

六、资金安排情况：2023年市本级财政安排脱贫攻坚纪实馆运行维护专项经费及市委读书会保障经费15万元。

七、项目实施计划：2023年接待参观者1500人次，参观者全面展示临沧脱贫攻坚的伟大实践与辉煌成就。

八、项目实施成效：通过该项目的实施，使图书馆的服务方式多样化，提升公共文化服务效能。

临沧市图书馆2023年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称：图书购置及古籍文献征集、修复、保护经费

二、立项依据：根据《云南省公共图书馆免费开放管理办法》（云文社〔2013〕25号）第一章第二条的规定：公共图书馆是公共文化服务的重要阵地，应坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，包括书刊借阅、参考咨询、展览、讲座和数字化等服务。第四章第十四条：公共图书馆免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、各类培训、讲座、展览及网上知识信息导航等基本服务。第四章第二十四条：公共图书馆应积极征集地方文献，逐步形成具有特色的地方文献资源。

三、项目实施单位：临沧市图书馆

四、项目基本概况：临沧市图书馆新馆占地面积2.5万平方米，免费开放公共服务区域面积0.8万平方米，设置了综合阅览室、报刊阅览室、儿童阅览室、特殊人群阅览室、地方文献室、古籍书库、电子阅览室、自休区等免费对外开放区域，每天可接纳读者800人次，可摆放图书、报刊100万册，但目前的馆藏很多图书已陈旧老化，应补充更新大量的图书、收集地方文献以满足读者需求。

五、项目实施内容：2023年购置图书及收集地方文献5000册、征订报纸期刊200种，满足读者阅读和藏书增量需求。

六、资金安排情况：2023年市本级财政安排图书购置及古籍文献征集、修复、保护经费31万元。

七、项目实施计划：2023年购置图书及收集地方文献5000册、征订报纸期刊200种，满足读者阅读和藏书增量需求。

八、项目实施成效：通过该项目的实施，不断丰富我市公共图书馆馆藏文献资源，提升图书馆的公共文化服务能力，满足读者阅读需求，提升读者综合素质。

监督索引号53090000835700111