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临沧市捐助接收工作站2023年预算公开目录
第一部分 临沧市捐助接收工作站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市捐助接收工作站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市社会捐助接收工作站2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市社会捐助接收工作站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市机构编制委员会关于印发临沧市民政局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕17号）执行。
1.负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助；组织机关、企事业单位等捐助工作。
2.负责接收、管理、发放捐助款物和使用的信息发布。
3.负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。
4.指导经常性社会捐助接收工作点设置
5.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市社会捐助接收工作站内设机构1个，分别是：办公室（含财务），具体负责捐赠物款等日常相关事务。
（三）重点工作概述
根据单位职能职责，负责全市经常性社会捐助、慈善捐助活动的指导和宣传工作等相关具体事务，完成领导安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入470802.30元，其中：一般公共预算470802.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少120163.6元，减少20.34%。主要原因：2023年无项目经费预算；在职在编人员减少，人员工资及社会保险缴费支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入470802.30元，其中:本年收入470802.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款470802.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少120163.6元，减少20.34%。主要原因：2023年无项目经费预算；在职在编人员减少，人员工资及社会保险缴费支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出470802.30元。财政拨款安排支出 470802.30元，其中：基本支出470802.30元，与上年对比减少93750.43元，减少24.87%，项目支出0元，与上年无增减变化。主要原因：2023年无项目经费预算；在职在编人员减少，人员工资及社会保险缴费支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.社会保障和就业支出407548.27元（科目编码208）。其中：
行政事业单位养老支出（20805）支出65919.16元；主要用于退休人员支出。社会福利（20810）支出341633.11元。主要用于单位职工工资及日常工作支出。
2. 卫生与健康支出30849.71元（科目编码210）。
行政事业单位医疗（21011）支出30849.71元（含：事业单位医疗支出19172.56元，公务员医疗补助10081.08元，其他行政事业单位医疗支出1596.07元）。主要用于单位职工社会保险医疗补助缴纳。
3.住房保障支出32404.32元（科目编码221）。
住房改革（22102）支出32404.32元。主要用于单位职工住房改革补助。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项 无
（二）按既定政策标准测算补助事项 无
（三）经济社会事业发展事项 无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，与上年持平。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市社会捐助接收工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市捐助接收工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减原因：市捐助接收工作站2022年、2023年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
临沧市捐助接收工作在2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平。
增减原因：2022年、2023年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
市捐助接收工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年无增减变化。
增减原因：2022年、2023年无公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
5.项目支出：主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担慈善公益发展相关工作。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年、2023年无机关运行经费安排支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市捐助接收工作站资产总额437324.38元，其中，流动资产419645.32元，固定资产17679.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3989.72元，减少0.92%（因计提固定资产累计折旧，故固定资产净值减少4001.76元，减少18.46%），其中固定资产增加0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）2023年预算公开表空表说明
1.《一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表），本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，因此无相关数据。
2.《项目支出预算表》（预算05-1表），本单位无项目支出预算，因此无相关数据。
3.《项目绩效目标表》（预算15-2表），本单位无项目绩效，因此无相关数据。
4.《政府性基金预算支出预算表》（预算06表），本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
5.《部门政府采购预算表》（预算07表），本单位无政府采购预算，因此无相关数据。
6.《政府购买服务预算表》（预算08表），本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
7.《市对下转移支付预算表》（预算09-1表），本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
8.《市对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表），本单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
9.《新增资产配置表》（预算10表），本单位无新增资产配置，因此无相关数据。
10.《上级补助项目支出预算表》（预算11表），本单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
11.《部门项目中期规划预算表》（预算12表），本单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
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