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临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市军队离休退休人员服务管理中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理的具体工作。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强学习，强化思想政治引领。一是抓好在职干部职工的学习。根据局党组的安排，中心班子成员参加局党组理论学习中心组的学习活动，通过聆听党组成员、调研员及科室长对学习内容的分享，丰富自己的知识存储，拓展视野；组织干部职工参加局办公室每周五的学习活动，并督促干部职工抓好“学习强国”“云岭先锋”相关内容的学习；为干部职工购买学习书籍，以集体学习和交流学习心得体会的方式，抓好理论学习。二是组织干部职工参加局党总支开展的“万名党员进党校”集中学习培训。三是开展5月读书学习活动。四是抓好军休党员干部的学习。依托每月一次的党员集中学习，组织军休党员干部学中央、省、市重要会议精神，要求他们依托“云岭先锋”和“学习强国”等平台进行学习，让军休干部从思想上、行动上与党中央的要求保持高度一致。五是参加支部书记培训，市军队离退休干部党支部书记罗金声和军休中心党支部书记李华丰参加全省全省军休干部党支部培训班培训。
2.结合实际，开展节日慰问庆祝活动。一是市委市政府对军休干部进行春节和八一建军节慰问。二是局党组及中心对军休人员进行慰问。除市委市政府在春节及八一建军节对军休干部进行集中慰问外，局党组及中心在每年的春节、八一建军节、中秋节和九九重阳节四个重要节日都会结合实际对军休人员进行入户慰问并开展相关庆祝活动。三是军休中心军休人员管委会对市本级80岁以上老人及一等功臣和战斗英雄进行春节慰问。四是开展庆祝活动。除慰问外，在春节、八一建军节和重阳节来临时，中心将军休人员聚集在一起，开展趣味活动，发放小礼品，让他们体会老有所乐的良好节日氛围。
3.暖心服务，为军休人员健康保健提供医疗服务保障。一是认真组织开展军休人员体检工作。二是与市中医医院共同协商签订了《临沧市军休干部医疗健康保健服务合作协议》。三是用心用情做好军休干部医疗保健服务。市军队离退休干部党支部与市中医医院党总支开展“支部+支部”主题党日活动。市中医医院党支部派出了医护团队，发挥中医“未病先防”优势，针对老年人的高发疾病把脉开方，根据患者实际情况，给出切实可行的防病治病建议，并由相关专科医师开展诊疗服务。四是开展中医治未病医疗保健服务。下半年，中心为每位军休干部提供价值400元的中医治未病服务。
4.积极配合，圆满完成军休干部移交安置工作。
5.责任到人，认真抓好《临沧军休志》的修改定稿工作。
6.精心组织，抓好星级单位创建工作。一是抓好宣传发动；二是加强组织领导；三是制定实施方案；四是开展自查自评。
7.多方协调，积极推进军休人员活动中心维修改造项目。
8.精打细算，确保财务工作正常运转。
9.加强领导，中心自身建设进一步加强。一是圆满完成支部换届选举工作；二是组织干部职工及军休人员参加歌咏比赛活动，比赛曲目荣获“最佳表演奖”和“优秀组织奖”两个奖项；三是全面落实党风廉政建设责任制。
10.做好疫情防控期间工作。一是分批次派出干部职工参与锦凤社区卫生督导及疫情防控期间工作；二是认真参加划定区域的卫生大扫除；三是认真执行疫情相关要求，按规定支持职工居家隔离，并按照要求做好核酸检测；四是分批次派出职工参加孟定和凤庆营盘镇疫情防控期间工作。
11.其他工作。一是抓好旱厕改造工作；二是组织杨国跃等军休干部参加省厅在红河州弥勒市开展的全省军休干部荣誉疗养活动；三是配合局机关做好“9.30”烈士公祭日活动相关工作；四是配合局机关做好临沧市申报云南省第十三届“双拥模范城”相关工作；五是配合临沧军供站做好军供保障工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
本单位共设置3个内设机构，包括：综合部、政工部、保障部。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年末实有人员编制29人。其中：无行政编制，事业编制29人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人员共27人,其中:无行政人员，事业人员27人（无参公管理事业人员）。。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市军队离休退休人员服务管理中心无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
临沧市军队离休退休人员服务管理中心无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
临沧市军队离休退休人员服务管理中心项目是涉密信息按保密规定不公开，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年度收入合计13,282,605.05元，占总收入的94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入797,600.00元，占总收入的6%。与上年相比，收入合计增加1,233,320.93元，增长10.24%。其中：财政拨款收入增加1,034,220.93元，增长9.03%；其他收入增加199,100元，增长33.27%，增加的主要原因是2022年度军队离退休人员增加。
二、支出决算情况说明
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年度支出合计13,083,555.05元。其中：基本支出12,275,145.05元，占总支出的93.82%；项目支出808,410元，占总支出的6.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加558,828.8元，增长4.46%。其中：基本支出增加107,958.8元，增长0.89%，增加的主要原因是2022年度军队离退休人员增加；项目支出增加450,870元，增长126.1%，增加的主要原因是维修改造老干部活动场所。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心机构正常运转的日常支出12,275,145.05元，比上年同期增加108,000元，同比增长0.89%，增长33.27%，增加的主要原因是2022年度军队离退休人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,919,624.08元，占基本支出的97.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355,520.97元，占基本支出的2.9％。2022年度人均工资福利支出141,276.83元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出808,410元，格式为比上年同期增加450,900元，同比增长126.1%,增加的主要原因是维修改造老干部活动场所。其中：无基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12,485,005.05元，占本年支出合计的95.43%。与上年相比增加294,278.8元，增长2.41%，增加的主要原因是2022年度军队离退休人员增加，军队移交政府的离退休人员安置经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出12,036,518.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%，比上年同期增加295,373.73元，同比增长2.52%。增加的主要原因是本单位2022年度退休人员增加职业年金记实缴费支出增加。其中：2080502事业单位离退休170,028.78元，主要用于我单位事业退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174,693.12元，主要用于我单位缴纳单位部分养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出81,709.56元，主要用于我单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出586,288.4元，主要用于军休干部遗属的生活补助支出；2080902军队移交政府的离退休人员安置支出7,171,915.91元，主要用于军队离退休干部离退休费、慰问费、开展各项文体活动的活动费等费用的支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出3,851,882.51元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。
2.卫生健康（类）支出448,486.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。比上年同期减少1,094.93元，同比下降0.24%。减少的主要原因是本单位2022年度人员变化事业单位医疗和公务员医疗补助较上年度减少。主要用于落实在职人员的医疗保险支出，在职、退休及军转退休人员的公务员医疗补助和大病医疗保险支出，军转离休人员的医疗统筹。其中：2101102事业单位医疗231,190.05元，2101103公务员医疗补助190,946.72元，2101199其他行政事业单位医疗支出26,350元。
除上述社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为46,898.4元，因无年初预算，故无对比。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算45,798.4元，占总支出决算的97.65%；公务接待费支出决算1,100元，占总支出决算的2.35%，具体是国内接待费支出决算1,100元；无外事接待费支出和国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为46,898.4元，因无年初预算，故无对比。其中：无因公出国（境）费支出决算数，无年初预算数，故无对比；无公务用车购置费支出决算数，无年初预算数，故无对比；公务用车运行维护费支出决算为45,798.4元，无年初预算数，故无对比；公务接待费支出决算为1,100元，无年初预算数，故无对比。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位“三公”经费是在中央拨入的补助资金中按实际列支，市本级财政不承担，故此“三公”经费支出决算数大于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年60,432.25元减少13,533.85元，下降22.4%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度无公务用车购置费支出决算，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算45,798.4元，比上年同期60,432.25元减少14,633.85元，下降24.22%；公务接待费支出决算1,100元，因去年无公务接待费支出决算，故无与去年对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响减少了公务用车使用，维修次数减少，支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未安排因公出国（境）团组支出。
2.无购置车辆费用支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障各项业务工作开展及军休干部活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次6人（其中：无外事接待人次）。主要用于星级示范单位评定发生的支出。本单位本年度无安排国（境）外公务接待。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市军队离休退休人员服务管理中心属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月底，临沧市军队离休退休人员服务管理中心资产总额2,541,598.1元，其中，流动资产1,365,256.02元，固定资产559,688.58元，无对外投资及有价证券，在建工程616,652.5元，无形资产1元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少2,291,200元，同比减少47.41%，其中固定资产减少1,745,100元，同比减少73.73%，减少的主要原因是本年度本单位进行了部分固定资产处置。本单位本年度无处置房屋建筑物情况；处置车辆2辆，账面原值609,679元；报废报损资产2项，账面原值808,235元；本单位本年度无出租房屋情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4,616元，其中：政府采购货物支出4,616元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4,616元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。严格按项目绩效预期内容，将绩效目标与工作职责紧密衔接，认真按社会化发放方式做好离退休干部（含退休士官）、遗属和无军籍退休职工补助经费发放及节日慰问，加大重点离退休干部（含退休士官）和无军籍退休职工解困帮扶力度，确保项目运行与预算内容一致，项目绩效目标有效落实。
（二）部门整体支出绩效自评表
根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。保障符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费，维护服务管理机构正常运转。提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇和无军籍职工生活待遇，保持服务对象队伍基本稳定。加强经费管理，对军队补助资金坚持专款专用，充分发挥资金效益。
(三）项目支出绩效自评表
严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，按照规定程序进行绩效评价，做到真实、客观、公正，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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