监督索引号53090001032600701000
临沧市农村经济经营管理站2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市农村经济经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度部门项目支出绩效单位自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市农村经济经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担全市农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化；全市农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.持续深化农村集体产权制度改革
一是组织各县（区）开展2021年度农村集体资产清查年度更新工作，并按照有关要求按时审核汇总上报省级，完成12456个（村级938个，组级11518个）清查单位集体资产清查数据年度更新。二是组织开展农村集体经济组织成员“去重”工作，各县（区）对跨区域重复认定（“两头占”）成员进行复核“去重”，截至目前，重复人数4535人，重复率0.21%，“去重”比例逐日递减。三是组织各县（区）开展农村集体经济组织赋码信息开展自查，对有异常的数据进行认真核实修改，确保数据真实准确。四是抓农村集体经济发展工作。参与市委组织部对全市110个村申报2022年省级扶持发展壮大农村集体经济项目申报材料进行审核、评审，按时报送省级；参与全市村组干部发展农村集体经济工作业务培训，到会对发展农村集体经济进行专项辅导。
2.重点推进农民合作社和家庭农场规范提升，培育新型农业经营主体
（1）抓农民专业合作社规范提升。2022年，全市累计在市场监管部门注册的农民专业合作社总数共3836家，涵盖种植、养殖、加工、林业、服务等行业。累计创建各级示范社728个，其中：国家级示范社15个、省级示范社141个、市级示范社181个，县级示范社391个。
（2）抓家庭农场发展，开展示范创建。按照省上的要求，督促各县（区）将符合要求的种养大户纳入家庭农场名录系统管理。截至年底，全市共有4480个家庭农场纳入名录系统管理。累计认定各级示范家庭农场266家，其中：省级示范家庭农场25家（2021年认定17家）、市级99示范家庭农场（2021年认定74家，2021年认定25家）、县级示范家庭农场142家。家庭农场数量大幅增加，发展质量逐年提高，逐步成为新型农业经营主体生力军。
3.引导农村土地经营权有序流转，发展适度规模经营
截至年底，全市累计流转农村土地面积为54.98万亩，其中：出租（转包）33.88万亩，入股0.27万亩，其他20.83万亩，主要流转去向为：农户19.48万亩，流转入家庭农场的面积为0.96万亩，流转入农民专业合作社的面积为2.95万亩，流转入企业的面积为22.28万亩，流转入其他主体面积为9.3万亩。
4.开展农村土地承包经营纠纷调处，保护农民合法权益
按照省农业农村厅关于做好农村土地承包经营调解仲裁工作的要求，我站积极指导各县（区）开展农村土地承包纠纷调处，认真听取群众来访诉求，并督促县（区）核实处理，切实保障农民群众的合法权益，做到“矛盾化解不出村、案件调处不出乡、纠纷仲裁不出县”，坚决防止农村土地承包经营纠纷重大群体性事件发生，确保农村社会和谐稳定。截至年底，全市累计受理纠纷911件，其中：土地承包纠纷768件，土地流转纠纷53件，其他纠纷90件；累计调处纠纷879件，其中调解纠纷878件，仲裁纠纷数1件。
5.抓实农村经济调查统计工作
一是完成2022年农经统计年报审核、汇总、分析、上报等工作。二是按月对全市农业农村经济运行情况进行预测分析，重点对全市农林牧渔业总产值、农村常住居民人均可支配收入等预计完成情况进行分析研判，形成分析材料按时报送市级有关部门，同时加强与市统计局、国家统计局临沧调查队、市林草局沟通会商。2022年实际完成农林牧渔业总产值475.98亿元，现价增12.3%，可比价增5.6%；实际完成农村常住居民人均可支配收入15194元，现价增7%。三是参与深入各县（区）对32项指标完成情况开展调研督导，对各县（区）存在问题有针对性的问症把脉，找问题，想措施，出主意，从思想认识上得到统一，为全年完成目标任务奠定坚实的基础。2022年有望实现农林牧生产产值491.66亿元，农村常住居民人均可支配收入16183元的目标。
6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门未设置内设机构。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市农村经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农村经济经营管理站2022年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人，在职在编实有事业人员11人，无行政人员及参公管理事业人员。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（无离休人员，退休6人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营财政拨款收入支出表》为空表。如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农村经济经营管理站2022年度收入合计1957197.2元。其中：财政拨款收入1957197.2元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加81893.1元，增长4.37%。其中：财政拨款收入增加81893.1元，增长4.37%。主要是开展农经统计业务及培训和产改后续工作的财政拨款收入增加。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入，故无相关收入分析。
二、支出决算情况说明
临沧市农村经济经营管理站2022年度支出合计1957197.2元。其中：基本支出1797416.7元，占总支出的91.84%；项目支出159780.5元，占总支出的8.16%。与上年相比，支出合计增加45966.23元，增长2.41%。其中：基本支出减少26178.4元，下降1.44%；项目支出增加72144.63元，增长91.84%。主要是开展农经统计业务及培训和产改后续工作的项目资金增加。
本年度本单位未发生缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，故无相关支出分析。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市农村经济经营管理站正常运转的日常支出1797416.7元。比上年同期减少26178.4元，同比下降1.44%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1727484.96元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69931.74元，占基本支出的3.89％。平均工资福利支出145097.71元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市农村经济经营管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159780.5元，比上年同期增加72144.63元，同比增长91.84%。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支：办公费12559元、印刷费56256元、差旅费9313元、培训费33812.5元、办公设备购置47840元，主要用于开展农经统计业务及培训和产改后续工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农村经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1957197.2元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加50088.1元，增长2.63%，增加的主要原因是：1.2022年印刷《农经政策法规汇编》发放至县乡村进行宣传学习；2.为强化人员业务技能，举办2022年全市农经业务工作培训班，对全市各县（区）农经人员进行培训业务。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出280240.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于事业单位离退休费、离退休公用经费及单位承担的基本养老保险等。比上年同期减少8800.19元，同比下降3.04%。
2.卫生健康（类）支出144,835.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于事业单位基本医疗补助，公务员医疗补助等。比上年同期减少4390.55元，同比下降2.94%。
3.农林水（类）支出1421601.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%。主要用于事业单位基本支出和完成事业发展目标所发生的支出。比上年同期增加61528.97元，同比上升4.52%。
4.住房保障（类）支出110,520元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工住房公积金补助。比上年同期减少2372元，同比下降2.1%）
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34800元，支出决算为29684.05元，完成年初预算的85.3%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境活动,故无因公出国境支出。本年本单位未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算29684.05元，占总支出决算的100%；本年本单位未发生公务接待事件,故无公务接待支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农村经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34800元，支出决算为29684.05元，完成年初预算的85.3%。其中：无因公出国（境）支出；无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算为29684.05元，年初预算数为30000元，完成年初预算的98.95%；无公务接待支出。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算29684.05元，比上年32119元减少2434.95元，下降7.58%。其中：因本年度未发生因公出国境活动，故无与去年对比分析。因本年度未发生公务用车购置事项，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算29684.05元，比上年同期30000元减少315.95元，同比下降1.05%；因本年度未发生公务接待活动，故无与去年对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未安排因公出国（境）团组，故无因公出国（境）费用支出。
2.本单位本年度未发生公务用车购置事项，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农经及产改业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.本单位本年度未安排国内公务接待，未安排国（境）外公务接待。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农村经济经营管理站为事业单位不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市农村经济经营管理站资产总额232893.88元，其中，流动资产117313.77元，固定资产115580.11元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产（净值）、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比增长26298.48元，增长12.73%，其中：流动资产同比增加418.34元，增长0.36%，固定资产同比增加25880.14元，增长28.85%。未处置房屋建筑物、车辆；报废报损资产34项，账面原值139160元，未实现资产处置收入；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额169157元，其中：政府采购货物支出97781元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出71376元。授予中小企业合同金额169157元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
年初，按照市局的要求，我站制定了年度工作计划并设定相应绩效目标，所设绩效指标均符合我站的职能职责，目标明确、具体。
我站按质按量按时完成农村经济信息统计报表，并促进农村常住居民人均可支配收入现价增7%，按时完成农村集体产权制度改革，资金管理满意度达到90%，受益对象满意度达到95%，出色完成所设绩效目标。我站所设绩效目标的完成，有利于反映全市农村经济形势、农业发展成果和农民生活水平，为各级党委、政府科学组织农业生产、制定农村发展规划战略提供第一手资料，为促进全市农业增效、农民增收和农业和农村经济持续健康发展发挥重要作用。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市农村经济经营管理站本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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