监督索引号53090000836100801000
临沧市农业学校2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市农业学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市农业学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市农业学校始建于1958年11月，是一所集中等职业教育、函授本专科教育、职业技能鉴定于一体的省（部）级重点中等职业技术学校。主要为当地培养急需的农业类技术技能人才，属公办教育性质。近年来，坚持“为党育人、为国育才，立德树人、强农兴农”的办学理念，改革创新办学模式和人才培养模式，实施校企深度合作，使学校办学活力得到了进一步增强。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党建引领学校管理，学校工作上新台阶
一是把党建工作列入学校工作重要议事日程，精心组织、周密安排，做到有方案、有措施、有检查、有反馈。二是进一步理顺关系，做到分工明确，责任到人，互相协调，党建工作有序开展。三是健全学校党建工作的协调组织机构，建立了党员责任区，实行党总支委员挂钩到支部，支部挂钩到年级，党员挂钩到班级的“两网融合”体制机制。四是严格规范发展党员工作。五是完成了党组织领导下的校长负责制前期摸底排查和调研工作。六是抓学习建设，全面提高党员的素质。
2.抓“廉政学校”建设，教师遵纪守法、廉洁从教
一是积极倡导清白、廉洁、正直、奉献的师德师风，引导广大教师做“四有”好教师。二是深入推进廉洁教育进课堂。三是建设清廉宣传阵地，更新和增加修德楼4楼“廉政学校”主题文化墙；四是聚焦制度建设，健全学校现代治理体系，协同推进“智慧校园”“绿色校园”“平安校园”建设；五是完善廉政风险防控制度，签订年度党风廉政建设责任书、廉政风险防控承诺书、意识形态责任承诺书等。六是将清廉文化建设融入学校文化建设，开展“三风”（校风、教风、学风）教育活动。
3.切实加强对意识形态工作的管理
一是认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，认真落实学校领导班子一岗双责制度，把意识形态工作常态化，及时排查、防范和化解意识形态风险。二是管理用好新媒体，积极传播正能量。三是根据学校统一部署，学校以科室为单位，每月对本部门意识形态领域可能存在的风险点进行研判并有针对性地研究出应对预案及下一步工作举措。
4.抓作风革命效能革命，落实“勤、严、细、实”管理水平
一是高度重视，精心组织。校领导高度重视，把开展作风革命效能革命活动列入主要工作议事日程，扎实做好各项组织实施工作。二是主题明确开展系列活动。开展推行项目工作法、落实一线工作法解难题等实践活动，使全体干部职工思想观念得到转变，工作效率得到提高，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到提升、工作方法得到改进的预期效果。
5.疫情防控常抓不懈，为学校工作保驾护航
一是根据疫情防控形势变化修改完善学校疫情防控“三案九制”并报市教体局备案；做好疫情防控物资储备和管理；增强常态化疫情防控应急处置能力，做好多场景新冠肺炎及传染病防控应急演练。二是严格执行晨午晚检制度和因病缺勤跟踪制度，坚决做到传染病早发现、早隔离、早报告、早治疗。三是严把校门关，非必要不入校，非必要不外出，进入校园人员严格查验两码、身份信息登记、测体温、戴口罩，入校车辆严格消毒并固定路线和停放地点，外卖、包裹一律不准入校。四是严格管理走读学生。坚持家长接送制度。五是严格按照疫情防控部门相关要求常态化开展全员核酸检测。六是完善师生开学返校台账管理。
6.齐抓共管群防群治，平安校园建设进步明显
成立以校长为组长的学校综治维稳工作领导小组、扫黑除恶领导小组、反恐防暴领导小组，并在学校安全保卫科设立了领导小组办公室。依据《临沧市中小学校岗位安全工作制度》要求，明确全岗、全员安全工作责任，并逐级签订安全维稳工作责任状。领导小组办公室制定学校综治维稳工作管理机制和应急预案，定期（每月至少一次）召开学校综治维稳工作会议，分析学校综治维稳工作存在的问题，制定学校综治维稳工作计划，重视安全教育，落实各类安全防范措施。
7.教育教学提质提量，内涵发展成见成效
一是落实“双优”学校建设取得新突破。2022年11月学校作为临沧市唯一一所优质中职学校以全省排名16位进入云南省优质中职学校和优质专业立项建设单位，正式开启学校提质培优、内涵发展新征程。二是结合“双优”学校建设，重新修订学校茶叶生产与加工、园艺技术2个专业教学计划及人才培养方案。三是严格执行临沧市“教育质量22项管理制度”，进一步规范教师的教学行为。四是切实落实课堂教学环节。从规范遴选教材，认真备课，精心设计教法，认真上课，规范课堂行为，规范作业数量，认真批改作业，及时反馈；认真组织考试考核，做好试卷分析等做到规范、有序。五是推进“三读”“五查”树良好学风成效明显。六是建设标准化教室，更新信息化教学设施设备，实现教学督导常态化。七是倡导“以教促赛，以赛促教”教学理念，全力参与全国职业院校技能大赛、云南省级技能大赛和临沧市技能大赛。2022年，我校参加全国职业院校技能大赛2个赛项，即茶叶加工与生产、工程测量，荣获团体三等奖。这是我校第一次参加国赛，开门红，成绩优异，为下一届国赛推波助力。八是“职教高考”成名片。2022年参加报考“三校生”共84人，单招27人，参加统考57人。其中：本科录取4人，上线率达4.8%，专科上线80人，上线率100%，其中少数民族人数为83人，实现职教高考新高度。目前三校生在校人数为 219人。
8.坚持“五育”并举，落实立德树人根本任务
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举全面发展素质教育，切实打造红色文化阵地，充分开展爱国主义教育活动、优秀传统文化进校园、劳动素质教育周等多种培养方式，构建完整体制机制，创新培养模式，不断提高“五育”培养水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
9.承担社会责任，主动融入乡村振兴战略，服务地方经济
一是主动融入乡村振兴战略，主动服务地方经济。学校选派两名教师到学校扶贫挂钩点镇康县南伞镇轩岗村驻村参与地方乡村振兴建设。二是开展职业技能培训。开展百日行动农村劳动力提升培训334人、企业职工技能提升行动238人、全市生态护林员培训1625人、与朱有勇院士团队合作，培训林下三七、甜龙竹等“三个双百”林草科技人员736人、三区科技下乡服务培训789人、临翔区归侨家眷种养殖培训120人、云岭首席技师传帮带培训22人、农村贫困劳动力技能提升行动400人、临沧市农业经营人员上岗资格证培训312人。共计培训4576人。全日制在校学生国家技能等级证培训认定512人、农村劳动力培训专项能力认定2450人。共计完成职业技能认定工作2962人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
根据学校职责，学校内设机构共有10个，分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科、安全保卫科、学生资助中心、鉴定科、校团委，与去年同期相比无变化。学校无所属单位，与去年同期相比无变化。
（二）决算单位构成
纳入临沧市农业学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。无行政单位和参公管理事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农业学校2022年末实有人员编制90人。其中：无行政编制人员，事业编制90人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人数91人，其中：事业人员91人（无参公管理事业人员，无行政人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（无离休人员，退休53人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农业学校2022年度收入合计33,786,806.71元。其中：财政拨款收入28,327,599.91元，占总收入的83.84%；事业收入4,863,083.03元（含教育收费0元），占总收入的14.39%；其他收入596,123.77元，占总收入的1.77%。与上年34,819,907.61元相比，收入合计减少1,033,100.90元，下降2.97%。主要原因是学校培训收入减少。其中：财政拨款收入比上年28,120,035.58元增加207,564.33元，增长0.74%；主要原因是现代职业教育质量提升计划中央专项资金增加；事业收入比上年6,000,000元减少1,136,916.97元，下降18.95%；主要原因是学校培训收入减少；其他收入比上年699,872.03元减少103,748.26元，下降14.82%，主要原因是外单位拨入经费减少。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位缴款收入，与上年度相比无变化。
二、支出决算情况说明
临沧市农业学校2022年度支出合计34,186,346.85元。其中：基本支出18,600,884.75元，占总支出的54.41%；项目支出15,585,462.10元，占总支出的45.59%。与上年37,356,226.82元相比，支出合计减少3,169,879.97元，下降8.49%。主要原因是免学费补助资金支出减少。其中：基本支出比上年23,809,524.49元减少5,208,639.74元，下降21.88%，主要原因是上年财政专户管理资金是作为基本支出核算，而本年作为项目支出核算；项目支出比上年13,546,702.33元增加2,038,759.77元，增长15.05%，主要原因是上年财政专户管理资金是作为基本支出核算，而本年作为项目支出核算。本年度本单位未发生上级补助支出、经营支出和对附属单位补助支出，与上年度相比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市农业学校机构正常运转的日常支出18,600,884.75元，比上年同期23,809,524.49元减少5,208,639.74元，下降21.88%，主要原因是上年财政专户管理资金是作为基本支出核算，而本年作为项目支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,385,068.69元，占基本支出的88.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,215,816.06元，占基本支出的11.91%。包括：中等职业教育13,037,005.07元占基本支出的70.09%；事业单位离退休1,182,956.85元占基本支出的6.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,357,881.76元占基本支出的7.30%；机关事业单位职业年金缴费支出646,642.65元占基本支出的3.48%；事业单位医疗940,746.06元占基本支出的5.06%；公务员医疗补助358,103.36元占基本支出的1.92%；其他行政事业单位医疗支出44,640.00元占基本支出的0.24%；住房公积金1,032,909.00元占基本支出的5.55%。2022年人均工资福利支出167,383.65元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市农业学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,585,462.10元，比上年同期13,546,702.33元增加2,038,759.77元，增长15.05%，主要原因是上年财政专户管理资金是作为基本支出核算，而本年作为项目支出核算。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.教育支出15,525,462.10元，其中：用于发放给学生的移民子女扶助专项经费35,000.00元；用于电子商务实训基地建设（计算机云教室）及“1+X”试点工作等现代职业教育质量提升计划中央专项资金1,043,457.00元；用于学校购置办公设备、教学设备、学生综合宿舍楼、运动场改造建设等改善办学条件的免学费资金5,770,025.00元；用于直接发放给学生的国家助学金3,589,200.00元；用于发放给优秀学生的中等职业学校省政府奖学金32,000.00元；用于发放给优秀学生的中等职业学校国家奖学金36,000.00元；用于教学业务日常支出的缴财政专户管理资金4,863,083.03元；用于补充学校公用经费的单位自有资金156,697.07元。
2.科学技术支出60,000.00元，主要用于乡村振兴科技特派员专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农业学校2022年度一般公共预算财政拨款支出28,327,599.91元，占本年支出合计的82.86%。与上年30,851,455.91元相比减少2,523,856.00元，下降8.18%，主要原因是免学费补助资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出22,703,720.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。其中：中专教育22,668,720.23元；其他教育费附加安排的支出35,000.00元。主要用于：一是工资福利支出、学校公用经费等保障单位日常运转等支出；二是中等职业教育免学费补助资金、中等职业教育国家助学金、省政府奖学金、国家奖学金、现代职业教育质量提升计划专项资金、移民子女扶助资金等项目支出。
2.科学技术（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。其中： 其他科学技术支出60,000.00元，主要用于乡村振兴科技特派员专项经费支出。
3.社会保障和就业（类）支出3,187,481.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。其中：事业单位离退休1,182,956.85元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,357,881.76元；机关事业单位职业年金缴费支出646,642.65元。主要用于原渠道列支的退休费、在职人员基本养老保险单位缴费支出及单位职业年金记实部分支出。
4.卫生健康（类）支出1,343,489.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。其中：事业单位医疗940,746.06元；公务员医疗补助358,103.36元；其他行政事业单位医疗支出44,640.00元。主要用于教职工医疗保险及大病保险支出。
5.住房保障（类）支出1,032,909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。其中：住房公积金1,032,909.00元，主要用于教职工住房公积金支出。
除以上教育（类）支出、科学技术（类）支出、社会保障和
就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%。其中：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本单位本年度未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，占总支出决算的100%；本单位本年度未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农业学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%。其中：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本单位本年度未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，年初预算数为30,000.00元，完成预算的100%；本单位本年度未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是学校严格执行预算，严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，推动节能减排，严格公务接待及公务用车管理制度。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30,000.00元，比上年42,112.95元，减少12,112.95元，下降28.76%。主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待及公务用车管理制度。其中：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境支出，故无因公出国境预算及支出，与上年对比无变化；本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，故无公务用车购置费预算及支出，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，比上年同期42,112.95元，减少12,112.95元，下降28.76%；本单位本年度未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，推动节能减排，严格公务接待及公务用车管理制度。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本单位本年度未发生因公出国（境）事项，无因公出国（境）团组和人次。
2.本单位本年度未发生公务用车购置事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校运行及职业技能培训、招生等各项业务工作的开展产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.本单位本年度年未发生公务接待事项，无公务接待批次及接待人次。
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农业学校是财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市农业学校资产总额102,750,004.30元，其中，流动资产1,037,277.43元，固定资产93,118,392.10元，无形资产8,594,334.77元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）。
与上年94,599,067.86元相比，本年资产总额增加8,150,936.44元，增加8.62%，主要原因是购置了新的教学设备，固定资产增加。其中：流动资产比上年1,071,157.17元减少33,879.74元，减少3.16%，主要原因是上年非财政拨款结转资金完成支付；固定资产比上年52,919,748.52元增加40,198,643.58元，增加75.96%，主要原因是学校在建的学生综合宿舍楼、汽修实训车间、简易实训车间转为固定资产，同时又购置了新的教学设备；在建工程比上年31,740,332.63元减少31,740,332.63元，减少100%，主要原因是学校在建的学生综合宿舍楼、汽修实训车间、简易实训车间已完工转为固定资产；无形资产比上年8,867,829.54元减少273,494.77元，减少3.08%，主要原因是每月正常提取无形资产摊销，但本年度只购置了少量的无形资产，故无形资产净值减少。本单位本年度无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，故无资产处置收入；出租学校食堂2,252.64平方米，账面原值9,286,553.45元，实现资产使用收入90,485.08元。
三、政府采购支出情况
2022年度，临沧市农业学校政府采购支出总额1,250,110.00元，其中：政府采购货物支出1,043,470.00元；政府采购服务支出206,640.00元；无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额1,250,110.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出为学生课桌椅、计算机云教室等教学设备、办公电脑、打印机等办公设备；政府采购服务支出为学校安保服务支出。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表GK12—附表GK14）。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市农业学校根据年度工作计划制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀（详见附表GK12）。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表GK13）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表GK14）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。
本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。
本单位本年度已缴财政专户3,336,390.00元，与上年同期6,521,524.00 元相比，减少3,185,134.00元，减少48.84%，主要原因是职业技能培训费减少。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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