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临沧财贸学校2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧财贸学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧财贸学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧财贸学校培养德智体美劳全面发展，适应当地经济社会发展需要，掌握科学文化知识，熟练掌握专业技能，有较强实践能力和适应社会能力的中等专业技术人才。学校以服务社会为宗旨，充分挖掘教育资源，积极拓展职业技能培训，提高劳动者素质，为促进当地经济社会发展服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年学校在市委、市政府的正确领导下，在市教育体育局的直接领导和精心指导下，主要完成以下工作任务。
1.加强党风廉政建设。一是履行全面从严治党主体责任及“第一责任人”职责，严格落实“一岗双责”，坚持党风廉政建设工作与教育教学工作同谋划、同部署、同推进、同考核。年内，召开党风廉政建设和行风建设工作专题会议2次。班子成员分别召开分管科室党风廉政建设专题会议，制定落实党风廉政建设主体责任清单。二是组织开展内设科室及全体干部职工廉政风险点排查，共查找13个内设机构的风险点52个，制定防控措施54条；组织签订廉政风险防控承诺书108份，查找廉政风险点440个，制定防控措施456条。三是认真开展2021年内部审计，进行财务监督形成审计报告，并对存在的4个方面问题认真研究整改，围绕思想认识松懈点、制度建设薄弱点、权力运行风险点、监督管理空白点抓整改落实。根据市委统一部署，2022年11月21日至12月22日，市委第三巡察组对我校开展了常规巡察，学校高度重视、积极配合，立行立改财务问题 3 个。四是通过召开教职工会议、理论学习中心组学习会议、专题讲座、廉政党课、发送信息等形式，结合近年来教体育系统违纪违法犯罪的典型案例，开展“以案警示”教育4次；以身边榜样教育身边人，开展向身边榜样学习2次。五是开展党风廉政建设提醒谈话，全面落实主要领导与班子成员、班子成员与分管科室正副职、科室主要负责人与科室人员及管理对象、主要领导与全体教职工集体谈话四个层次的廉政谈话全覆盖。六是组织签订《师德师风承诺书》《杜绝酒驾赌博等违纪违法行为》承诺书告知书活动，教育引导广大教师，忠诚党的教育事业，认真履行立德树人根本任务，做到警钟长鸣，遵纪守法。七是严格落实《临沧财贸学校“清廉学校建设实施方案”》，聚焦“四风”建设，同步推进“清廉学校”建设与党建工作和党风廉政建设工作，营造遵规守纪、清正廉洁的良好育人氛围。
2.党建引领促发展。一是制定《临沧财贸学校2022年党建工作实施方案》《临沧财贸学校党组织书记抓基层党建工作责任清单》，督促履行抓党建工作责任。二是抓实政治学习，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实双重组织生活会制度，主题党日、三会一课、谈心谈话等制度。年内召开党员大会集体学习7次，组织理论学习中心组学习8次，开展主题党日11次，领导班子成员讲授党课5次。三是持续推进智慧党建三年行动计划，充分发挥智慧党建系列平台的作用，做好党内信息库的日常维护工作，“互联网+党建”取得成效。四是落实“我为群众办实事”长效机制，深入推进党总支和党员“三双”工作，学校党总支到社区报到6次，参加志愿服务6次，累计服务时长29.98小时，38名在职党员到所在8个社区参加志愿服务94次，累计服务时长266.51小时。领导班子制定“民生实事计划”5件，班子成员分别制定了为民办实事清单共13件。五是主动扛起疫情防控责任，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。在职党员对校内班级实行网格包保，党支部组织设置党员先锋岗，由党员主动报名参与值班值守、志愿服务，服从安排，全程参与。
3.校园安全和谐稳定。一是抓实学生培育管理四条主线，全员管理、全程管理、全局管理的“三全教育管理”体系理更加成熟。二是严格执行疫情防控相关规定，依法、科学、精准做实学校疫情防控工作，确保学校安全、平稳、有序，做到教育教学和疫情防控“两手抓、两手硬、两不误、两促进”，保障师生身心健康。三是修订一日常规管理办法，安全维稳工作措施到位，保障校园安全稳定。四是认真落实“谁主管、谁负责，谁组织、谁负责，谁使用、谁负责，谁值班、谁负责”的原则；落实安全工作党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和报告制度，实现“十无”的安全管理目标。
4.教师队伍建设进一步加强。一是以思想政治教育为抓手，以常规管理为核心，以能力形成为本位开展师德师风建设，调动教职工积极性，提高教师队伍凝聚力和向心力。二是2022年接受公费师范毕业生3名，教师队伍得到进一步充实。通过新老教师“结对帮带”、新老班主任“结对帮带”、带实训实习、参加技能竞赛、指导技能竞赛和教研活动，提高教师队伍整体素质。三是以技能提升为切入点，塑造教师良好形象，努力构建严谨的教风；45人次外出培训、400人次参加各类线上专题培训，教师队伍整体素质得到提高。四是结合办学实际重新调整学科组，优化结构设置，学科组作用得以充分发挥。五是加强科室文化建设，定期召开科室人员工作会议，开展政治理论学习、政策法规学习和先锋模范人物、先进事迹学习及廉政教育，科室工作人员思想政治素质全面提升。六是加强双师型队伍建设，年内增加双师型教师3名，“双师型”教师达54人，占比达73.97%。七是加强队伍教科研活动，专业学科组开展专业人才培养方案动态修订。年内，4名教师在公开期刊发表学术论文11篇，1项课题被立为市级教科研课题，4项立为校级教科研课题；2名教师分别被市委市政府评为2021年优秀教师、先进教育工作者；1名教师在“我们都是收信人—以习近平总书记重要回信精神铸魂育人”思政课竞赛中荣获中职组优秀奖；1名教师在“喜迎党的二十大——云岭师生说”理论宣讲比赛获三等奖，学校获优秀组织奖；2名教师在“2022年云南省第四届‘云岭杯’中华经典诵写讲大赛临沧赛区”获优秀奖。
5.德育培育成效明显。一是落实德育内容分年级进课表递进培养模式。以主题班会、讲座、活动为载体，举全校之力落实德育工作思路和实施方案。以职业资格证书、合格证书、“1+X”证书培训，社团活动、文艺活动、小舞台活动、作品展出等为抓手，努力营造“比学赶帮超”的良好学风。以“内生式”成长教育暨周末安全教育例会、严重违纪学生帮扶教育、主题班会、德育讲座、心理健康教育、心理素质训练、国旗下演讲、读书活动、四大学生组织建设、班委会建设、爱国卫生七个专项活动等为抓手，努力践行由学校“约束式”管理成长向自我教育、自我管理、自我改进、自我提高的“内生式”成长转变，努力践行学生对学生的管理，开展严重违纪和经常违纪学生的教育帮扶4期140人。创新思路，形成德育培育特色。二是抓实心理健康教育及心理素质拓展训练。本学期心理素质训练课程已进入课表，多个在校班级开设相关课程。根据新生心理素质拓展训练实施方案，组织入学新生开展心理素质拓展训练，课程效果显著。三是抓实第二课堂系列活动。在全校范围内组织开展游戏化班建活动、山楂节系列活动、迎新篮球比赛等校园活动，营造校园文化氛围。年内，开展德育讲座42场6300多人次，开展党（团）知识讲座14场2100多人次，开展文明美德之星、读书之星、优秀宿舍长评选活动各16期。仪容仪表合格率接近100%，全年缺课率控制在0.85节／周˙班，794名同学获校级及以上表彰。年内，学校被授予“云南省中等职业学校德育特色案例学校”。
6.教学质量稳步提升。一是根据巩固提升、重点打造、持续拓展、申报培植四个层次“十四五”专业建设规划，着力建成省内精品、国内知名专业3个，省内一流专业4个，扩大办学规模、市内一流、省内知名专业8个，新申报培植专业17个；储备临沧职业学院专科专业10个，滇西应用技术大学合作办学专业4个。目前，会计事务专业已建成省内一流水平，计算机专业已建成省内知名水平，办学体系进一步完善，为当地经济社会建设发展的服务能力得到提升。今年10月，经省教育厅和省财政厅审定，计算机应用专业被列为优质专业立项建设名单；申报与滇西应用技术大学合作办学，开设大数据与会计三年制专科专业。二是“任务驱动、模块教学、质量过关”的课程教学模式改革趋于成熟，“做中教、做中学、教学做一体”的实训教学方法运用娴熟，学生在教学活动中的主体地位、核心地位得到充分彰显。三是校企“双元”合作育人模式趋于成熟，与企业开展“双元”育人合作9个，双方的合作模式、合作素材选择、学生管理、教学实习方法等合作经营对学校将来的人才培养起到了指导性作用。四是市内外一般合作企业达49家。引入合作企业的会计、信息技术、电子商务、客户信息服务专业的实体业务，交由学生实训，校企双方共同教授引入的实体业务、共同安排实习、共同推荐就业，实现实训、实习、就业的零距离对接。年内90名同学参加三校生高考，专科上线率100%。积极组队准备参加省、市级两级技能大赛，13个赛项具备2022年全省职业院校技能大赛参赛资格。24名同学参加个税计算“1+X”证书考试，过关率100%；业财一体信息化、金税财务、网店运营推广、农产品运营、网络建设与运维、办公软件应用（WPS）等项目正在开展考前培训，将陆续安排考试认证。
7.招生就业培训工作成效突出。一是招生工作机制运行有效，2022年招收全日制学生903人，完成招生计划。所开设五大专业群主动融入临沧当地区域内产业发展，匹配度相对较高，学生在专业学习、实训教学、实习就业等方面情况良好，2022年毕业学生共747人，其中三年制中专毕业生516人，就业率98.64%。二是积极开展校内第二课堂培训，开设茶艺师、评茶员、计算机外设维修、美甲、计算机操作、抖音直播、办公文员、广告设计、摄影摄像、形体舞蹈、视频剪辑等12个工种，共20个班、学生666人次。三是积极承担社会责任，与市、区（县）人社局、共青团临沧市委等单位部门联系，承担临沧市八个县（区）高校毕业生和创业类重点群体4100人培训任务，包括：高校毕业生职业技能等级类（企业人力资源管理师、电子商务师、互联网营销师）、创业类重点群体创业培训类（SYB培训、网络创业培训、网络创业直播培训）。截至目前共开设101个班，完成培训任务3060人。四是持续做好社会无纸化考试的服务工作，年内组织无纸化考试5次，共服务考生9730人次。
8.后勤保障有序。一是规范学校财务管理工作，加强预算管理，防范财务风险，加强财务内控制度建设，保障经费投入，规范教育收费，依法公开财务信息，严格执行财经纪律，加强廉政教育，保障财务安全。二是严格落实国家免学费和助学金政策，完善资助台账，没有出现因贫辍学的情况。三是严格执行国家物资采购有关规定，采购程序公开、公平、透明、规范；资产登记、使用、管理等工作手续完备、程序规范。四是膳食管理督查常态化开展。以食堂“6T”管理为抓手，建立日常检查制度，强化监管措施，进一步规范食堂和超市的监督和管理。五是修缮改造篮球场、200米环形简易运动场，办学条件进一步改善。六是以“绿美校园”建设为抓手，强化环境建设，提升校园绿美质量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧财贸学校内设职能科室10个，即：党总支办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室、财务科、培训鉴定中心、信息中心、保卫科；群团组织2个，即：工会、团委；临时工作机构1个，即：学生资助中心。临沧财贸学校无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧财贸学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。无行政单位和参公管理事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧财贸学校2022年末实有人员编制86人。其中：无行政编制（含行政工勤编制），事业编制86人（无参公管理事业人员）；在职在编实有人员86人，其中：事业人员86人，无行政人员参公管理事业人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（退休33人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.临沧财贸学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》为空表。
2.临沧财贸学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧财贸学校2022年度收入合计29,120,318.82元。其中：财政拨款收入26,904,489.21元，占总收入的92.39%；事业收入2,200,000.00元（含教育收费2,200,000.00元），占总收入的7.55%；其他收入15,829.61元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加728,432.63元，增长2.57%。其中：财政拨款收入增加1,392,603.02元，增长5.46%，主要原因是市级财政投入改善办学条件及运转补助资金拨款增加，以及职工工资增加随之住房公积金、各种社会保险计提缴费金额增大；事业收入减少680,000.00元，下降23.61%，主要原因是校外培训收入减少；其他收入增加15,829.61元，增长100%，原因是2021年没有其他收入。
本年度未发生上级补助收入、经营收入和附属单位缴款收入，与上年度相比无变化。
二、支出决算情况说明
临沧财贸学校2022年度支出合计29,396,167.38元。其中：基本支出16,793,591.71元，占总支出的57.13%；项目支出12,602,575.67元，占总支出的42.87%。与上年相比，支出合计增加175,848.53元，增长0.60%。其中：基本支出增加365,997.52元，增长2.23%，主要原因是职工工资增加随之住房公积金、各种社会保险计提缴费金额增大；项目支出减少190,148.99元，下降1.49%，主要原因是财政专户管理资金、国家免学费、国家助学金项目资金支出减少。
本年度未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，与上年度相比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧财贸学校正常运转的日常支出16,793,591.71元，比上年同期增加365,997.52元，同比增长2.23%。主要原因是职工工资增加随之住房公积金、各种社会保险计提缴费金额增大。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等人员经费支出15,484,352.37元，占基本支出的92.2％；办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费1,309,239.34元，占基本支出的7.8％。平均工资福利支出172,134.90元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧财贸学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,602,575.67元,比上年同期减少190,148.99元，同比下降1.49%，主要原因是财政专户管理资金、国家免学费、国家助学金项目资金支出减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.教育支出12,492,575.67元。其中：用于学校物业管理、办公费、水电费等改善办学条件的免学费资金4,968,800.00元；用于直接发放给学生的国家助学金2,651,900元；用于发放给学生的移民子女扶助专项经费23,000.00元；用于发放给优秀学生的中等职业学校省政府奖学金24,000.00元；用于发放给优秀学生的中等职业学校国家奖学金30,000.00元；用于运动场修缮及“1+X”试点工作等现代职业教育质量提升计划中央专项资金2,083,197.50元；用于教学业务日常支出的缴财政专户管理资金2,487,507.61元；市级财政投入改善办学条件及运转补助资金220,000.00元；用于补充学校公用经费的单位自有资金4,170.56元。
2.一般公共服务支出110,000.00元，主要用于全国会计专业技术资格无纸化考试的各项开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧财贸学校2022年度一般公共预算财政拨款支出26,904,489.21元，占本年支出合计的91.52%。与上年相比增加843,603.02元，增长3.24%，主要原因一方面是职工工资增加随之住房公积金、各种社会保险计提缴费金额增大；另一方面是财政项目资金拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。用于会计专业技术资格无纸化考试费用支出。包括：办公费31,390.00元，劳务费64,000.00元，其他商品和服务支出14,610.00元；
2.教育（类）支出21,893,725.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。用于工资福利支出10,604,078.66元，包括：基本工资4,914,004.00元，津贴补贴258,283.00元，绩效工资5,356,499.00元，其他社会保障缴费75,292.66元。商品和服务支出4,830,727.84元，包括：办公费648,026.45元，印刷费90,545.62元，咨询费10,000.00元，手续费148.00元，水费188,312.80元，电费186,020.48元，邮电费96,403.32元，物业管理费572,434.50元，差旅费204,097.00元，维修（护）费413,206.44元，租赁费40,720.00元，培训费126,154.00元，公务接待费1,965.00元，劳务费1,840,279.91元，工会经费87,606.48元，福利费1638.00元，公务用车运行维护费15,380.41元，其他交通费155,100.38元，其他商品和服务支出152,689.05元。对个人和家庭的补助支出2,780,576.00元，包括：学生助学金2,780,576.00元。资本性支出3,678,343.00元,包括：房屋建筑物购建支出3,247,423.00元，办公设备购置430,920.00元；
3.社会保障和就业（类）支出2,603,590.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。用于原渠道支付退休人员工资677,439.02元，退休人员护理费、代管费2,240.00元，退休办公经费18,250.00元，退休安家费1,800.00元，在职职工养老保险缴费支出1,343,322.72元，事业单位职业年金缴费支出559,027.05元，遗属生活补助费1,512.00元；
4.卫生健康（类）支出1,282,768.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。用于支付教职工基本医疗保险930,207.42元，公务员医疗补助315,205.50元，大病医疗保险37,356.00元；
5.住房保障（类）支出1,014,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金1,014,404.00元。
除以上一般公共服务（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为17,345.41元，完成年初预算的115.64%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位本年度未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算15,380.41元，占总支出决算的88.67%；公务接待费支出决算1,965.00元，占总支出决算的11.33%，具体是国内接待费支出决算1,965.00元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧财贸学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为17,345.41元，完成年初预算的115.64%。其中：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本单位本年度未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为15,380.41元，年初预算数为15,000.00元，完成年初预算的102.54%，主要原因是车辆老化，以及学校组织生源、校外培训等业务对公车需求量大；公务接待费支出决算为1,965.00元，年初预算数为0元，因系统调整，2022年未将公务接待费纳入年初预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年17,523.70元减少178.29元，下降1.02%。其中：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境支出，故无因公出国境预算及支出，与上年对比无变化；本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，故无公务用车购置费预算及支出，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出15,380.41元，比上年同期15,401.70元减少21.29元，下降0.14%，主要原因是学校努力控制用车次数；公务接待费支出决算1,965.00元，比上年同期2,122.00元减少157.00元，下降7.40%，主要原因是学校严格控制公务接待批次、接待人次和用餐标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未安排因公出国（境）团组。
2.未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生源组织、校外培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待），接待人次20人（其中：无外事接待人次）。主要用于校企合作、校校合作等业务发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。
4.本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧财贸学校属于财政全额拨款事业单位，2022年不涉及机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧财贸学校资产总额122,956,550.13 元，其中，流动资产770,501.59 元，固定资产113274611.24 元，无对外投资及有价证券，在建工程1,800,000.00元，无形资产7,111,437.30元，无其他资产（国有资产占有使用情况详见公开11表）。
与上年相比，本年资产总额增加13,829,193.51元，增长12.67%。其中：流动资产减少2,567,510.65元，下降76.92%，主要原因是学校根据业务需要，有效地使用资金；固定资产增加36,082,229.46元，增长46.74%，主要原因是学生宿舍楼入账；在建工程减少19,464,048.38元，下降91.54%，主要原因是学生宿舍楼入账；无形资产减少221,476.92元，主要原因是正常计提无形资产累计摊销。本年度未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；出租房屋1,622.00 平方米，账面原值4,089,619.28 元，实现资产使用收入218,248.38 元。
三、政府采购支出情况
2022年度，临沧财贸学校政府采购支出总额532,200.00元，其中：政府采购货物支出177,240.00元；无政府采购工程；政府采购服务支出354,960.00元。授予中小企业合同金额532,200.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧财贸学校根据年度工作计划制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。详见附表（公开12表）
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表（公开13表）
（三）项目支出绩效自评表
详见附表（公开14表）。
五、其他重要事项情况说明
临沧财贸学校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。本单位本年度已缴财政专户4,163,819.85元，与上年同期2,564,465.00 元相比，增加1,599,354.85元，增加62.37%，主要原因是校外职业技能培训增加。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000836100601111
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