监督索引号53090000741400101000
临沧市食品药品检验所2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市食品药品检验所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市食品药品检验所概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市食品药品检验所隶属于临沧市市场监督管理局，承担着国家、省、市下达的食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督检验任务。承担国家、省、市下达的食品、药品安全风险监测检验任务。负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。指导辖区内县级食品药品检验机构技术检验工作。指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位开展质量检验机构业务技术工作。负责辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测及化妆品不良反应监测工作。完成临沧市市场监督管理部门和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
1、食品检验
（1）完成省级食品安全检验任务200批次，全部合格，任务完成率100%，撰写质量分析报告2份。
（2）完成蔬菜、水果等食品安全快速检验任务1145批次，均未检出阳性样品。
（3）完成临沧市地产农产品质量专项抽检任务73批次，撰写质量分析报告4份，为市委市政府决策部署提供有力的科学依据。
2、药品检验
（1）完成市本级基本药物检验任务114批次，全部合格，任务完成率103.6%，撰写质量分析报告1份。
（2）完成省级药品评价性检验任务（滇龙胆草）8批次，不合格2批次，撰写质量分析报告1份，任务完成率100%。
（3）完成省级防疫药品专项检验任务30批，全部合格，任务完成率100%。
（4）完成云南省“药剑”2022联合行动专项任务公安机关送检样品140批次，检出问题样品88批次。
（5）服务地方中药材种植产业发展，完成接收和检验样品50批次，为本地种植企业提供了科学有力的数据支撑。
3、药械安全性监测工作
截至2022年11月30日，收到药品不良反应报告2239份（省对市目标数1469份），每百万人口数990份（省对市目标数650份），完成全年任务数的152%，其中严重的报告数为189份，占8.44%（省对市目标10%）；收到医疗器械不良事件报告639份（省对市目标数497份），每百万人口数282份（省对市目标数220份），完成全年任务数的128%；通过网络上报《药物滥用监测调查表》121份；收到化妆品不良反应报告209份（省对市目标数181份）,每百万人口数92份（省对市目标数80份），完成全年任务数的115%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室、药品室、食品室、生测室、质控办和药品不良反应监测中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市食品药品检验所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位无，参照公务员法管理的事业单位无，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市食品药品检验所2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制无，事业编制32人（参公管理事业编制无）；在职在编实有行政人员无，事业人员30人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员无；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休无，退休10人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1、本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市食品药品检验所2022年度收入合计6093096.86元。其中：财政拨款收入6093096.86元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少231913.71元，下降3.67%。其中：财政拨款收入减少231913.71元，下降3.67%；主要原因本年度检验任务数减少，故资金减少。本年度未发生上级补助收入、事业收、经营收入、附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
临沧市食品药品检验所2022年度支出合计6093096.86元。其中：基本支出4965805.83元，占总支出的81.5%；项目支出1127291.03元，占总支出的18.5%；与上年相比，支出合计减少774418.16元，下降11.28%。主要原因一是本年项目经费实施未完成，二是本年度检验任务数减少，故资金减少。其中：基本支出增加111838.66元，增长2.3%；主要原因是：5人职位变动，增加工资、32人增加薪级工资、驻村工作队员艰苦边远地区津贴补差等。项目支出减少886256.82元，下降44.01%；主要原因一是本年项目经费实施未完成。二是本年度检验任务数减少，故资金减少。本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市食品药品检验所正常运转的日常支出4965805.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4783599.97元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182205.86元，占基本支出的3.67％。。年平均基本支出为149487.49元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市食品药品检验所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1127291.03元。与上年对比减少886256.82元，减少44.01%，其中：无基本建设项目支出。项目支出减少主要原因一是本年项目经费实施未完成。二是本年度检验任务数减少，故资金减少。具体用于各类食品药品检验项目工作中的专用材料费、办公费、差旅费、车辆运行费、培训费等方面的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市食品药品检验所2022年度一般公共预算财政拨款支出6093096.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少774418.16元，下降11.28%。主要原因一是本年“2022年设备购置经费”项目经费实施未能完成。二是本年度检验任务数减少，故资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4578222.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%。主要用于开支人员经费、公用经费及各专项业务经费。其中：食品安全监管499092.23元，事业运行3450931.14元，其他市场监督管理事务628198.80元。
2.社会保障和就业（类）支出815459.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%。主要用于事业单位离退休原渠道支付部分和事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出，其中：事业单位离退休287929.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出400851.84元，机关事业单位职业年金缴费支出126678.50元。
3.卫生健康（类）支出386445.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于行政事业单位医疗卫生支出，其中：事业单位医疗278091.18元，公务员医疗补助95644.77元，其他行政事业单位医疗支出12710.00元。
4.住房保障（类）支出312969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳职工的住房公积金。
除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400元，支出决算为15420元，完成年初预算的79.48%。其中：本年本单位未编制因公出国（境），公务用车购置费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置事项，故无因公出国（境）、公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出决算15420元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算无。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市食品药品检验所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400元，支出决算为15420元，完成年初预算的79.48%。支出小于年初预算数的主要原因是：本年度无公务接待活动。其中：本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置费事项。公务用车运行维护费支出决算为15420元，完成年初预算的103%；增加的主要原因是抽验任务覆盖全市，出差任务增加，公务用车运行维护费用增加。支出小于年初预算数的主要原因是：本年度无公务接待活动。其中：本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置费事项
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未发生因公出国（境）事项。
2.未发生购置车事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成食品药品抽验任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.未发生国内公务接待。主要原因是厉行节约及疫情原因，本年度无公务接待活动。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市食品药品检验所为财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市食品药品检验所资产总额14284854.12元，其中，流动资产187997.27元，固定资产13804110.29元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产292746.56元，其他资产745802.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2247613.14元，下降13.60%，其中固定资产减少2001526.84元，下降12.66%，无形资产减少39920.04元，下降12%。主要原因是：完成本年度固定资产计提折旧与无形资产摊销。出租房屋20平方米，账面原值100000.00元，实现资产使用收入47976.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）本年度无资产处置。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额23800元，其中：政府采购货物支出23800元；授予中小企业合同金额23800元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
2022年临沧市食品药品检验所项目绩效自评金额1127291.03元，共12个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1127291.03元，支出1127291.03元，支出率100% 。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，食品药品检验检测各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范及预算编制时设定的目标要求，圆满按时完成省、市下达的各项检验检测工作任务。自评结论为优。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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