监督索引号53090001032600801000
临沧市农业广播电视学校2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市农业广播电视学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度部门项目支出绩效单位自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市农业广播电视学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市农业广播电视学校是市农业农村局下属正科级事业单位,其职能集培训、技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构,运用现代远程教育，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校,旨在加强农民教育培训的组织和管理,统筹协调农民科技教育培训资源,有序开展农民科技教育培训工作。学校‘以德立人，以用立业，以特立校“的办学宗旨。按照市农业农村局2022年农业农村经济工作的要点确定的目标和任务，坚持从农村的实际出发,从建设社会主义新农村的要求出发,着眼市场需要,立足培养新型农民。结合农广校的实际， 扎实有效地开展多层次、多形式的农民科技教育培训，有力地促进了全市农业农村经济的持续稳步发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、强化学习，坚持把党的政治理论学习摆在首位。
干部职工结合当前新形势新要求，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示精神以及习近平重要回信精神，贯彻市农业农村局党组要求的各项工作的落实，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展学习教育、调查研究、整改落实、督促指导等工作，以学习教育成果推动农业农村科技教育工作的发展。
2、强化约束，全面加强政治纪律和政治规矩。
严格落实执行各项规定、坚决反对“四风”，严格落实单位职工廉洁自律各项规定。推进党风廉政建设和反腐倡廉工作。严格执行廉纪律和个人有关事项报告制度。注重民主集中制，坚持重大问题集体决策、日常工作分工负责的原则，使班子形成了凝聚力、向心力，增强了团队意识、政治意识、大局意识和忧患意识，紧扣上级部门和单位确定的工作思路和工作目标以党风廉政建设为抓手推进农广校各项工作。
3、认真做好疫情防控工作。
针对新冠肺炎的防控工作，我校开展培训是人员的集中因此我校把疫情防控工作作为重要的工作之一，落实好疫情监测，及时上报市局疫情监测防控工作情况。同时，党员和职工轮流值守，监管疫情传播，加强疫情防控知识宣传，积极开展卫生保洁和消毒工作。2022年来单位职工学员严格遵守新冠肺炎防控要求全体干部职工全部为绿码。
4、扎实有效开展农民科技教育培训
（1）精心组织实施新市级高素质农民
根据关于做好2022年高素质农民培育工作的通知云南省农业农村厅办公室关于2022年高素质农民培育工作实施方案的通知》文件要求，年内计划完成120人培育任务。经精心筹备于2022年9月15日至9月30日，共计15天时间，开展培训。培训采取集中理论学习，现场观摩考察学习、学员社会实践和线上教学四个阶段的学习，实际完成培训人员为122人，圆满完成了120人培训任务。
培训过程中详细制定培训工作计划，组建教学团队、选定购买和编制培训资料，对每个学员建立档案和指导服务机制，并注重组织培训的每个环节，严格考勤；关心学员的衣食住行及外出考察安全，严把培训质量关，将新型职业农民青年农场主培育与新型农民经营主体、合作社规范化建设，基层农技推广、农产品交易平台、农技推广社会化服务体系建设相结合，将政策引导与优势农产品基地建设相结合，重点支持新型职业农民发展规模经营、发展社会化服务，为全市培育工作的顺利实施提供有力的示范推动作用，圆满完成120人培训任务。
2021年12月21日和2022年4月12日到永德大山乡开展市级高素质农民培训共153人。
（2）认真开展农药经营人员培训
为全面贯彻临沧市“六大培训工程”（现代农民培训工程）相关文件精神，提高我市农药经营人员的业务水平和法律意识，规范从业行为，根据国务院《农药管理条例》、农业部《农药经营许可管理办法》，分别于2022年3月9日至3月16日在永德镇康县和2022年5月6日至5月13日在临沧市开展农药经营人员培训。共204人提高我市农药经营人员的业务水平和法律意识，规范从业行为。
（3）认真开展“三区”科技人才服务
为全面贯彻落实“三区”科技人才服务企业、服务农村一系列文件精神，确保“三区”科技人才工作有效开展，我校对“三区”科技人才支持计划工作进行了周密部署，充分发挥单位教师的特长，合理配至到各企业、各乡镇、各村，科技人员的一技之长在当地得到了充分发挥，产生了较大的经济效益与社会效应，受到了各受援单位的一致好评。到受援单位调研、指导、培训共25次。
（4）加强农民田间学校建设，创新农民培训方式。
发挥农民田间学校农民培训和教育“最后一公里”的作用，坚持以“农民”为中心，以“田间学校”为教师，以“实践”为手段，以“能力建设”为目的，搭建进行农业信息、技术交流和经验分享的平台。全市共建了63个农民田间学校，其中市级17个，县级46个。凤庆县红河茶业被评为全国共享农民田间学校。是中央校和省对临沧市农民田间学校工作给予的高度肯定，也成为全省农民田间学校开展的亮点。三、坚持学历教育，加快农村人才队伍建设。
（5）落实“百万中专生计划”，加快农村实用人才建设。积极加强部门联合，推动全市整体农民教育发展全市目前在读中专学生202人，占全省中专就读比例的64.2%。合作高等教育招生162人。做好本系统的干部职工继续教育和学历提高，为农村培养实用人才，取得了较好的效果。
（6）稳步推进基层农技人员培训工作
根据《云南省农业农村厅办公室关于做好2022年高素质农民培育和基层农技体制改革与建设工作的通知》（云农办科〔2022〕27号）和省农业农村厅《关于举办2022年云南省农技推广骨干人员能力暨农业外来入侵物种普查技术培训班的通知》文件要求。为推进全省外来物种入侵骨干普查技术人员项目，我校精心组织、明确目标，于2022年7月18日-31日举办两期省级骨干培训班。培训对象为我省16个地州，共90个项目县参训人数180人，实参加培训人员157人，其中第一期79人，第二期78人。具体参训县情况为：昆明市、昭通市、玉溪市、西双版纳州，德宏州、迪庆州，临沧市，全部到齐参加。曲靖市应到12人，实到10人，其中宣威市、马龙区未参加，沾益区多参加2人。
普通班共培训3期共259人，分别玉溪市、贡山县、梁河3个县区。通过培训，以提升农技人员的理论水平，实操能力和专业技能，提升农业科技成果转化，将新农业科技成果和临沧市农技推广成果新亮点推广，实现加快转变农业发展方式，推广农业供给侧结构性改革，打造世界一流“绿色食品牌”，助力产业兴旺，建设全省农业农村现代化提供有力支撑。
（7）大力开展职业烟农培训
根据《云南省烟草公司关于做好2019年职业农民（烟农）培育工作通知》（云烟叶〔2019〕69号）和临沧市烟草分公司对2022年临沧市烟草公司职业农民（烟农）培育服务项目的有关要求，按照临沧市烟草分公司的培训计划和安排，2022年6月—8月临沧市农广校职业培训站与临沧市烟草公司及各县区分公司共同开展了2022年全市职业农民（烟农）培训工作。临沧市农广校职业培训站组织成立以农广校校长李彦屏农业推广研究员牵头，组织临沧市县级农业专家39人农民烟农培育项目组，分别到临沧市七县一区30个乡镇33个培训点开展培训，圆满完成职业烟农培育1900人，其中：临翔区430人、凤庆430人、云县190人、永德250人、双江180人、耿马140人、沧源160人、镇康120人。经过培训实践和探索，我们初步探索总结出了职业烟农培育工作中的“一点两线五统一”培训模式。“一点”是以烟草产业为立足点，促进烟草产业标准化生产；“两线”：一是技术热能路线，即烟草植株从种到收，依据烟草生产技术环节和农时季节开展培训；二是经营管理路线，即从烟草生产的农业投入品为立足点，成本核算、投入产品监管、产品质量，依据产业需求开展培训。同时在培训设置中，把生产和服务型结合起来。“五统一”：统一培训流程，创新多元化的培训。一是将理论教育和实践教育相结合；二是课堂教育和网络教育紧密结合，充分结合网络资源，建立学员微信群，让学员成为学习的主体，主动探索问题、解决问题；三是建立学员学习交流平台，传递烟草病虫害防治、实用管理技术信息，实现烟草服务零距离、精细化。统一培训装备，统一配备培训必需的笔记本电脑、投影仪等物品。统一师资队伍，培训师资的多元化要有教学和实践经验。统一管理制度，制度汇编成册，建立数据信息库，提高学员与专家合作意识。统一培训对象的管理：一是建档分类，对参加培训的学员登记注册，并对培训情况做好记录，同时重点记录学员急需解决的困难和下一步培训的需求，做到培训具有时效性和针对性。二是规范认定职业烟农程序、认证条件，实行流动管理机制。三是强化跟踪服务，对建档在册的学员，定期进行指导培训，更新观念，确保培育质量，对学员开展教学指导和跟踪服务。
5、完善教学管理，提高全市农广校整体实力。
教学质量管理得到进一步加强和完善，一是进一步建立和完善教学管理等各项规章制度，二是加大远程教育培训实践性教学的力度。制作的短视频深受中央、省校好评。三是自身建设得到了加强。市农广校办学水平得到了中央校和省校的高度肯定。注意在职和兼职教师能力提升，组织编写实用技术资料和课件。进一步壮大师资力量，提升农业科技培训水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括办公室、中专办公室、培训站。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市农业广播电视学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农业广播电视学校部门2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。本单位公开表为元表，公开说明金额单位为元。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农业广播电视学校部门2022年度收入合计2440444.94元。其中：财政拨款收入2340293.54元，占总收入的95.9%；上级补助收入无；事业收入无（含教育收费无）；经营收入无；附属单位缴款收入无；其他收入100151.4元，占总收入的4.1%。与上年相比，收入合计增加191921.54元，增长8.54%。其中：财政拨款收入增加490839.44元，增长26.54%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入减少298917.9元，下降74.9%。与上年对比收入增加，主要原因是:培训项目任务增加，项目资金增加。
二、支出决算情况说明
临沧市农业广播电视学校部门2022年度支出合计2430936.48元。其中：基本支出1586786.55元，占总支出的65.27%；项目支出844149.93元，占总支出的34.73%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。与上年相比，支出合计增加155113.9元，增长6.82%。其中：基本支出增加67332.45元，增长4.43%；项目支出增加87781.45元，增长11.61%；上缴上级支出无；经营支出无，；对附属单位补助支出无。与上年对比支出增加，主要原因是:培训项目任务增加，项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市农业广播电视学校正常运转的日常支出1586786.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1521106.65元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65679.9元，占基本支出的4.14％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市农业广播电视学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出844149.93元。未发生基本建设类别的支出。与上年对比支出增加，主要原因是:培训项目增加，培训任务增加，项目经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农业广播电视学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2340293.54元，占本年支出合计的96.27%。与上年相比增加421598.44元，增长21.97%，培训项目增加，培训任务增加，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出123506.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业发展目标所发生的支出。
2.社会保障和就业（类）支出183636.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于市农业广播电视学校退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费等。
3.卫生健康（类）支出147751.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于市农业广播电视学校基本医疗补助，公务员医疗补助。
4.农林水（类）支出1781863.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%。主要用于事业发展目标所发生的支出。
5.住房保障（类）支出103536元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于职工住房公积金补助。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境活动,故无因公出国境支出。本年本单位未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的100%；本年本单位未发生公务接待事件,故无公务接待支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农业广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：无因公出国（境）支出；无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算为15000元，年初预算数为15000元，完成年初预算的100%；无公务接待支出。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平年初预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算15000元，与上年持平。其中：因本年度未发生因公出国境活动，故无与去年对比分析。因本年度未发生公务用车购置事项，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算15000元，与上年度持平；因本年度未发生公务接待活动，故无与去年对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未安排因公出国（境）团组，故无因公出国（境）费用支出。
2.本单位本年度未发生公务用车购置事项，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.本单位本年度未安排国内公务接待，未安排国（境）外公务接待。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农业广播电视学校部门2022年无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市农业广播电视学校资产总额700069.98元，其中，流动资产139225.98元，固定资产552844元，无形资产8000元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加21752.37元，其中：流动资产增加21752.37元，同比增幅18.5%，临时工上缴保险费个人部分，固定资产不变。
三、政府采购支出情况
2022年度临沧市农业广播电视学校无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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