监督索引号53090000836100101000
临沧市第一中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育;狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施高中基础教育和素质教育，按照制定目标完成教育教学任务，为高一级学校输送大批合格新生，建设临沧教育高地。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我们以“聚焦教学，潜心树人育才，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，实施新课程改革，推进学校治理体系和治理能力现代化，推动学校内涵发展”为指导思想，狠抓工作落实，增强执行力，学校各项工作稳步推进，办学效益不断提升。
学年内，学校获“全国普法工作先进单位”“北京大学首批博雅人才共育基地”“云南省中小学知识产权教育示范校”等荣誉，学校墨香斋获“云南省全民阅读示范基地”称号。
取得的主要工作成效：
1.强化党委对学校工作的全面领导，抓实党建和思政工作
一是认真贯彻党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。确保党中央、省委、市委决策部署有效落实，推动党委、政府各项政策在学校发展中落地见效。
二是进一步强化党委领导，“三重一大”事项一律通过党委会研究决策。组织全体教职工签订《廉政风险防控承诺书》，加强对涉及“人、财、物”等敏感领域进行重点监督。强化廉政风险防控，定期组织廉政提醒谈话。从严从实抓好党员日常管理，严格按党员发展计划，储备4名入党申请人，6名入党积极分子正在按程序培养。认真落实一切工作到支部的要求，认真落实“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，严格落实“三会一课”制度，开展“三亮”活动。组织“大手牵小手”帮扶活动，联系服务师生群众工作有创新。党员“双报到”服务社区工作参与率达80%以上。
三是持续开展“张桂梅式好榜样”评选表彰及先进事迹的宣传工作，以“思政大讲坛”形式组织学习，引导师生学习榜样身上坚守、担当、奉献等崇高品质，激励师生履职尽责，争创佳绩。结合学校系列读书活动开展，组织党员、干部通过阅读原著、网络平台学习、开展读书会等形式，持续学习党建读物、党报党刊。学校被评为“2021年度全省党建读物学用平台示范点”。
四是强化思政教师队伍建设，进一步充实中层干部队伍、思政课教师队伍。开展党员教师课赛，组织思政课教师参加各级培训，夯实思政课教师教学基本功。党委书记带头上好思政课，邀请省委宣讲团成员到校宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届六中全会精神，组织“佤山青年宣讲团”成员开展宣讲活动。多名青年教师在市组织的思政课竞赛或宣讲中获一等奖，一名教师的课例入选“2021年全国中小学思政课教师教学基本功展示交流活动”典型经验。
2.抓好基本建设，努力改善办学条件
学年内，配置了教研活动使用的笔记本电脑，完成校园监控增补、实验室建设、综合楼改造、教材室建设、报告厅主席台改造、西大门建设、学生宿舍防水处理、防盗窗安装等工程，做好教学楼院子、艺体楼周边的绿化，及时做好校舍零星修缮，校园环境美化工程有序推进，办学条件不断改善。
3.推进新教材实施，开发校本教研成果
高一、二年级新教材实施有序推进，探索积累了很多宝贵经验。开发《点睛新教材 英语学科》《英语百千万》《高中作文序列化写作教学》《学校安全工作岗位责任体系》等多册校本教材、教辅正式出版。各学科开发的校本教材在年级层面推广使用。高三年级开发的校本教材，对高考备考有很大的帮助，学科经验得到传承，有效提高了备考复习效率。
4.抓实课堂管理，教育教学质量稳中有升
结合学校实际推进导、思、议、展、评、检、用“6+1”高效课堂模式，发挥学生主体作用，强化教学的针对性、实效性。认真贯彻“以学生为中心，以教材为核心，以教师教学用书为指导，以学生思维培养为重心”的课堂教学理念，抓实课堂复述、当堂检测、小助手和大小师傅的培养运用、课堂教学策略的及时总结运用。
5.发挥区域引领作用，持续做好教育帮扶
一是认真抓好贫困生资助工作。学年内，学校共资助原建档立卡等家庭困难学生4740人次，资助金额4538700元。
二是充分发挥学校名校的示范引领作用，真诚做好教育帮扶工作。发挥“1+N”模式孵化作用，带好“高中教育联盟”，帮扶的各兄弟学校教育教学质量提高显著。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市第一中学共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、教学处、教科室、校团委、安全物业管理处、计划财务处、校工会、督导室、创新人才培养处、学生资助中心、高考研究开发中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市第一中学2022年末实有人员编制492人。其中：事业编制492人（无参公管理事业编制人员，无行政编制人员和行政工勤编制人员）；在职在编实有事业人员481人（无参公管理事业人员，无行政人员和行政工勤人员）。
临沧市第一中学由养老保险基金发放养老金的离退休人员184人（退休184人，无离休人员）；无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、附表GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。
二、附表GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市第一中学2022年度收入合计111973605.75元。其中：财政拨款收入97711524.44元，占总收入的87.26%；事业收入6803351.73元（无教育收费），占总收入的6.08%；其他收入7458729.58元，占总收入的6.66%。与上年相比，收入合计增加6922259.54元，同比增长6.59%，其中：财政拨款收入增加6049734.22元，同比增长6.6%，主要原因是2022年调整基本工资标准，工资福利支出增加；事业收入减少696648.27元，同比下降9.29%，主要原因是拨回的财政专户资金减少；其他收入增加1569173.59元，同比增长26.64%，主要原因是临沧市教育体育局拨2022年普通高中教学质量奖800000元，其他部门零星拨款769173.59万元。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入。
二、支出决算情况说明
临沧市第一中学2022年度支出合计112001162.66元。其中：基本支出94491201.99元，占总支出的84.37%；项目支出17509960.67元，占总支出的15.63%，与上年相比，支出合计增加7475218.96元，增长7.15%，其中：基本支出增加6935645.99元，同比增长7.92%，主要原因是2022年调整基本工资标准人员支出增加；项目支出增加539572.97元，同比增长3.18%。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市第一中学正常运转的日常支出94491201.99元，与上年对比增加6935645.99元,同比增长7.92%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86913477.22元，占基本支出的91.98％，与上年对比增加4892513.22元，同比增长5.96%，主要原因是2022年调整基本工资标准人员支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7577724.77元，占基本支出的8.02％，与上年对比增加2043132.77元，同比增长36.91%，主要原因是学校规范安保宿管绿化等物业管理工作，物业管理费增加。2022年人均工资福利支出159387.65元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17509960.67元，与上年对比增加539572.97元，同比增长3.18%；本年度本单位无基本建设类项目支出。我单位的项目支出主要为普通高中国家助学金及免学费补助、家庭经济困难学生生活补助等助学金项目支出4531560元；BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购支出5000000元;办公设备及专业设备购置3277031.27元；其他为完成学校的发展目标的项目支出4701369.40元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出97711524.44元，占本年支出合计的87.24%。与上年相比增加5628684.22元，同比增长6.11%，主要原因是2022年调整基本工资标准，工资福利支出增加；水电费、邮电费等商品服务支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出71986100.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.67%，与上年对比增加3199796.86元，同比增长4.65%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。其中，工资福利支出55160437.01元，与上年对比增加2818571.81元，同比增长5.38%，主要原因是2022年调整基本工资标准；商品和服务支出7471836.22元，与上年对比增加1008349.64元，同比增长15.6%，主要原因是2022年用公用经费支出的水电费、邮电费、其他商品服务支出等增加；对个人和家庭的补助 2803600.00元，与上年对比减少423030元，同比减少13.11%，主要原因是学生助学金减少；资本性支出6550227.46元，与上年对比增加295905.41元，同比增长4.73%，主要原因是本年办公设备购置支出增加；本年度本单位未发生资本性支出（基本建设），与上年对比减少500000元。
2.社会保障和就业（类）支出13748672.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%，与上年对比增加2215809.11元，同比增长19.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道工资支出、死亡抚恤。其中，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出9244157.60元，与上年对比增加2003507.56元，同比增长27.67%，主要原因是退休人员职业年金记实增加；事业单位离退休费支出4331960.70元，与上年对比增加275563.25元，同比增长6.79%，主要原因是退休人员增加，原渠道退休费增加；遗属补助及死亡抚恤172554.50元，与上年对比减少63261.70元，同比减少26.83%，主要原因是死亡抚恤减少48705.20元，遗属生活补助减少14556.50元。
3.卫生健康（类）支出6698581.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，与上年对比增加127894.25元，同比增长1.95%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助、大病保险。其中，职工基本医疗保险缴费支出4789591.10元，与上年对比增加34267元，同比增长0.72%；公务员医疗补助缴费支出1703882.85元，与上年对比增加55369.25元，同比增长3.35%；其他行政事业单位医疗支出205108元，与上年对比增加38258元，同比增长22.93%。
4.住房保障（类）支出5278169元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%,与上年对比增加85169元，同比增长1.64%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出科目外，我单位无其他科目支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的100%；本年度本单位未发生公务接待事项，故无公务接待费支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为15000元，完成年初预算的100%；本年度本单位未发生公务接待事项，故无公务接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比，无增减。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事项，故无与上年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置事项，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数15000元，与上年持平；本年度本单位无公务接待支出，与上年持平。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出。
2.本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费支出开支。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.本年度本单位未发生公务接待事项，无公务接待费支出。
本年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出和国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市第一中学为事业单位，故2022年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市第一中学资产总额138376553.53元，其中，流动资产4004028.30元，固定资产131453873.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程2444919.50元，无形资产473732.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8685469.4元，同比减少5.91%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋6682.38平方米，账面原值7796961.44元，实现资产使用收入5253384.50元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）
三、政府采购支出情况
2022年度，临沧市第一中学政府采购支出总额2472954元，其中：政府采购货物支出2472954元；无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2472954元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(附表GK12-附表GK14）
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.绩效目标完成情况
2022年临沧市第一中学纳入一般公共预算绩效管理的项目共7个，开展项目支出绩效运行监控金额为11996125.07元。其中：普通高中国家助学金及免学费补助资金1469900元，完成对1160多人次家庭经济困难学生的资助；普通高中生均公用经费省对下专项资金1279653.40元；BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购专项资金4000000元，已完成年度回购目标；市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金71100元，完成对成绩优秀、家庭经济贫困的学生的资助；少数民族高中班补助资金570000元，本着落实民族教育优惠政策，促使教育公平和义务教育均衡发展的原则，完成对150名民族班学生的资助；普通高中家庭经济困难学生生活补助资金692600元，对417名家庭经济困难学生提供免学费补助，达到了落实普通高中国家助学金资助政策，确保家庭经济困难学生就学权利的年度绩效目标；改善办学条件补助资金3912871.67元，完成广播专用录放设备、课桌椅、文件柜、打印机、复印件等专用设备和办公设备的采购并弥补日常办公经费的开支。
2.绩效自评结论
临沧市第一中学坚持提高财政资金运行效率和预算绩效管理有效结合的原则，以绩效目标实现为导向，长期坚持"量入为出、保证重点、统筹兼顾、有利发展"，合理安排支出,把有限的经费用在刀刃上,提高资金利用效率。资金投向优先考虑教育教学的需要，在确保人员经费支出、保证必要的公用经费支出的情况下，逐步改善教学条件。2022年完成整体支出绩效目标，部门整体运行正常。我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表GK13）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附表GK14）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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