监督索引号53090001032600901000
临沧市种子管理站2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市种子管理站办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承担对农作物种子的净度、发芽率、水分、田间纯度等质量指标进行检测。2、负责对农作物种子进行质量抽检。3、承担农作物种子田间小区纯度种植鉴定。4、负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。5、承担对农作物种子生产基地的种子质量进行田间检测和质量监控。6、参与云南省主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记工作。7、承担国家级和省级的主要农作物品种审定的前期官方区域试验和生产试验。8、承担主要农作物种子在我市的跨区域引种备案试验。9、承担或参与农作物新品种引进、推广项目。10、负责或参与农作物品种选育、繁殖、改良、试验、示范、展示和推广等。11、参与编制我市农作物种子产业发展规划。12、参与救灾备荒种子储备项目。13、负责调查、收集、统计、分析全市农作物种子的销售、使用、行业情况以及农作物种植情况并上报。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党的建设取得新成效。按照年初有计划、内容有重点、每月有安排、学习有考核“四个一”的工作目标，积极探索实践机关党建与中心工作有机融合的新路径新方法，党员干部政治素质和业务能力有了较大的提升，纪律作风有了明显的好转，一年来单位全体党员干部职工没有发生任何违纪违法违规事件。其中：《净化种子市场 为春耕打好基础》、《不忘初心 情系三农 全力把好种子质量关》、《成功引进玉米新品种正大811和正大769》、《以党史学习教育促春耕生产》4次工作亮点及特点，分别在《云南晚间新闻》、《临沧新闻联播》、《临沧零距离》播出。《六抓六强打造六型党支部》、《四张清单解决四个问题》、《六突出+六结合推动党史学习教育见实效》、《学党史为民服务成功引进玉米新品种》等5篇典型经验交流材料，分别在“学习强国”、“云南网”、“临沧日报”、“临沧融媒APP”上推出。
2.新品种筛选实现新突破。遵循“大引进，大筛选,以引为主,培育为辅”的原则,按照优质、高产、多抗的要求，重点结合临沧的特殊气候条件以及近年来云斑病、白斑病等危害较为严重的实际情况，认真筛选出适合临沧市大面积推广种植的抗性好、品质优、产量高的农作物新品种。2022年共承担国家级、省级玉米、水稻、大豆等新品种区域试验、生产试验、新品种筛选试验和示范共28组共975个品种，其中：承担玉米新品种区域、生产、筛选试验和新品种展示共16组862个品种；承担水稻新品种区域、生产试验和展示共7组57个品种；承担大豆新品种区域、生产试验和展示共5组56个品。目前，以西抗18、五谷1790、正大811、红单6号、康农2号为主的品种，年均推广已超过100万亩，每亩产量比一般品种增长10%以上。
3.种质资源普查迈出新步伐。自第三次全国农作物种质资源普查启动以来，8县（区）种子管理部门高度重视这次普查与收集工作，制定了详细的实施方案。重点围绕粮食、经济、蔬菜、林果等栽培作物古老地方品种的分布范围、主要特性。按照统分结合、分级分类、共享交流、推进利用的原则，认真做好农业种质资源分类登记工作，完善农业种质资源分类分级保护名录，统一编目、入库（圃）保存，取得了明显的成效。全市共出动普查与收集196次、980人，走访村组382个，走访农户、群众485余人次，共调查收集到野生、地方特色品种等农作物种质资源418个，其中粮食作物188个，经济作物55个，蔬菜作物101个，果树类74个。
4.种子市场监管开创新局面。采取定期或不定期的方式随机深入全市8个县（区）77个乡（镇）进行明察暗访，开展全方位、深层次、多角度的集中整治行动。突击对重点地区、重点市场、重点作物、重点品种、重点企业的专项整治。做到8县（区）重点乡镇全覆盖、主要经营市场全覆盖、备案经营户全覆盖。全市共开展检查巡查139场次，出动执法人员1291人次，检查企业/门店1177个次，举办秋季种子经营人员培训班9期、471人次。从检查的情况看，临沧市种子市场总体上比往年规范了很多，一年来全市未发生较大种子案件。
5.良种覆盖率再上新台阶。紧紧围绕农业供给侧结构性改革、农民增收这一主线，以“加快种业发展为中心”，着力提高农业良种化水平，为农民增产增收发挥了强大的良种支撑。全市春秋作物种子就位442.9万千克，其中：杂交玉米种子就位346.9万千克，杂交水稻种子就位38.9万千克，常规水稻种子就位8.2万千克，油菜2.5万千克，马铃薯40万千克，豌豆1.8万千克，蚕豆2万千克，其它2.5万千克。全市良种覆盖率已达97.5%。
6.种子质量检测再创新辉煌。编制完成《农作物种子质量田间小区种植鉴定技术规程》、《临沧市米荞栽培技术》临沧市地方标准2部。全市共抽取种子样品706个，质量指标1250个，扦样基数137.4万千克。其中质量监督抽查样品364个，质量不合格25个，合格率94.4%，退回、没收质量不合格种子11.9万千克。委托检测样品122个，完成转基因快速检测样品192份，全部为阴性。参加农业农村部“PT21-2020轮次”国家农作物种子质量检验机构能力验证，接收样品6个质量指标检测，取得部级最高级两个“A”的好成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
2022年我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室、财务室、市场管理组、品种管理组、行业管理组。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市种子管理站2022年末实有人员编制23人。其中：无行政编制人员。事业编制23人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有事业人员21人（无参公管理事业人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（无离休人员，退休30人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市种子管理站2022年度收入合计5823931.16元。其中：财政拨款收入5673203.31元，占总收入的97.41%；其他收入150727.85元，占总收入的2.59%。本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计增加1134112.1元，增长24.18%。其中：财政拨款收入增加1090318.97元，增长23.79%。主要原因是：增加社会保险缴费、职工工资，财政拨款大幅增加。其他收入增加43793.13元，增长40.95%。主要原因是：增加科技创新人才培养经费、市场检查执法经费及水稻、大豆新品种试验示范经费。
二、支出决算情况说明
临沧市种子管理站2022年度支出合计5701704.31元。其中：基本支出4417811.12元，占总支出的77.48%；项目支出1283893.19元，占总支出的22.52%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加761171.44元，增长15.41%。其中：基本支出减少27911.81元，下降0.63%，主要原因是：基本支出减少是本着厉行节约的原则压缩了5%的一般公用经费项目支出增加789083.25元，增长159.47%，主要原因是：2022年增加了香软米水稻的引进试验示范推广项目、农业发展专项项目及新品种试验示范及基层党建示范补助等项目，项目经费支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市种子管理站正常运转的日常支出4417811.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4250236.72元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167574.40元，占基本支出的3.79％。平均工资福利支出202392.22元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市种子管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1283893.19元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：（一）完成官方品种试验情况。共完成国家级、省级官方新品种试验21组224个品种。一是玉米试验。完成国家西南春玉米中高海拔组3组36个品种；完成云南省杂交玉米区域试验中高海拔4组54个品种。二是水稻试验。完成云南省杂交粳稻区试1组14个品种、生产试验1组4个品种；杂交籼稻区试3组30个品种；常规籼稻区试1组13个品种、生产试验1组2个品种。三是大豆试验。完成云南省大豆区试1组13个品种、生产试验1组9个品种。四是马铃薯、蚕豆、油菜试验。完成云南省马铃薯春季区试1组4个品种、冬季区试1组14个品种；云南省油菜区试（冬季）2组18个品种;云南省蚕豆区试（冬季）1组，14品种。（二）完成其他品种试验情况。共完成自主试验、省农科院安排的试验等8组88个品种，展示新品种102个，扩繁品种3个。一是自主试验。完成青贮玉米区试1组7个品种、生试1组7个品种，鲜食甜玉米区试1组18个品种、鲜食糯玉米区试1组9个品种；二是省农科院品种试验。完成青贮玉米区试1组5个品种、生试1组5个品种；甜玉米筛选试验1组25个品种、糯玉米筛选1组12个品种；三是自行开展其他的品种试验。水稻展示品种“川优6203”、“滇屯506”、紫色稻“缅甸紫”三个品种14亩；展示普通玉米79个品种、甜糯鲜食玉米17个品种；大豆玉米带状复合种植5亩（玉米品种1个、大豆品种2个），大豆扩繁3亩3个品种。（三）完成辖区内品种试验督查情况。共督查玉米、稻联合体、绿色通道等试验116组1198个品种，引种 58个品种。一是玉米联合体、绿色通道95组试验1023个品种。国家西南玉米联合体试验19组187个品种,绿色通道试验5组45个品种,青贮玉米试验5组57个品种,省级联合体试验62组680个品种,自主试验4组54个品种。二是水稻联合体、绿色通道及自主试验共21组175个品种。国家联合体试验长江中上游中籼稻迟熟组4组44个品种，国家绿色通道试验3组35个品种，省级联合体试验4组35个品种，自主试验试验3组13个品种，特殊用途品种4组9个品种，省区试3组39个。三是督查引种试验58个品种。我市辖区内引种 58个品种，涉及31家企业。其中：水稻6个，玉米52个。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出5673203.31元，占本年支出合计的99.5%。与上年相比增加951213.94元，增长了20.14%，主要原因分析：增加了工资及养老保险等社会保障缴费的支出，增加了香软米水稻的引进试验示范推广项目的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出750929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于其他科学技术项目支出；比上年同期增加713266.00元，同比增长1893.81%。主要增加的原因是2022年新增加了香软米水稻的引进试验示范推广项目及科技创新人才培养项目的支出。
2.社会保障和就业（类）支出977908.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%。主要用于离退休人员原渠道工资、遗属生活补助、在职人员基本养老保险、职业年金单位缴费支出；比上年同期减少124428.34元，同比下降11.29%。主要减少的原因是减少了离退休人员原渠道工资、遗属生活补助、在职人员基本养老保险、职业年金单位缴费支出。
3.卫生健康（类）支出358414.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于事业单位职工医疗、公务员医疗补助费用支出、其他社会保障缴费；比上年同期增加1035.05元，同比增长0.29%，主要增加的原因是增加了其他社会保障缴费支出。
4.农林水（类）支出3327825.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.65%。主要用于在职人员基本工资和运行经费支出，生产试验、试验示范、推广服务、执法监管经费等支出；比上年同期增加362467.43元，同比增长12.22%，主要增加的原因是增加了在职人员基本工资和事业运行经费支出，增加了生产试验、试验示范、推广服务、执法监管经费等支出。
5.住房保障（类）支出258126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳住房公积金支出，比上年同期减少1125.00元，同比下降0.43%，主要减少的原因是在职转退休1人，减少了缴纳住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33600.00元，支出决算为72806.04元，完成年初预算的216.68%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算71691.04元，占总支出决算的98.47%；公务接待费支出决算1115.00元，占总支出决算的1.53%，具体是国内接待费支出决算1115.00元。本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33600.00元，支出决算为72806.04元，完成年初预算的216.68%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境决算数及年初预算对比；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费决算数及年初预算对比；公务用车运行维护费支出决算为71691.04元，年初预算数为30000.00元，完成年初预算的238.97%；公务接待费支出决算为1115.00元，年初预算数为3600.00元，完成年初预算的30.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因车辆年限较长，修理费增加，公务用车运行维护费支出较大。又因开展了区域创新项目、品种试验项目，接待次数增加，接待费也较上年增加。故“三公”经费支出较上年增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加了34843.99元，增长91.79%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，也没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数。未购置公务用车，上年度也没有购置公务用车，故无公务用车购置费支出，所有没有与上年度对比数。公务用车运行维护费支出决算71691.04元，比上年同期37607.05元增加34083.99元，增长90.63%；公务接待费支出决算1115.00元，比上年同期355.00元增加760.00元，增长214.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆年限较长，修理费增加，公务用车运行维护费支出较大。又因开展了区域创新项目、品种试验项目，接待次数增加，接待费也较上年增加，故“三公”经费支出较上年增加。
本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。本年度本单位未发生国有资本经营财政预算拨款的“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。
2.本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐撒基地、孟定基地开展项目试验，到各县开展春冬季种子扦样、种子市场检查、联合体检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次13人（无外事接待人次）。主要用于接待各省、市、县级和参观新品种区域试验示范人员产生的公务接待餐费支出。
本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。本年度本单位未发生国有资本经营财政预算拨款的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市种子管理站为财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市种子管理站资产总额6284508.29元，其中，流动资产1389613.34元，固定资产3818709.45元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1076185.5元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加160988.99元，同比增长1.75%，其中固定资产增加28750.00元，同比增长0.44%。无处置房屋建筑物、车辆。无报废报损资产。出租房屋250平方米，账面原值452485.41元，实现资产使用收入10000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本单位政府采购支出总额66358.00元，其中：政府采购货物支出66358.00元；无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额66358.00元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购买因工作需要采购的台式电脑、复印机、照相机、复印纸等办公设备、办公用品。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市种子管理站开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额1255392.19元，共3个项目，绩效自评覆盖率为100%。
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，用最经济的成本，做最有成效的试验示范及展示，带动和引导农户，选择优良品种、学习专业技术，利用自然优势、找准地方农特产品，提高农业附加值，拓展农业发展空间，增加家庭收入。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生需要重点说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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