监督索引号53090001032601201000
临沧市土壤肥料工作站2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要职责为:拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量监测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.开展耕地质量等级调查更新评价。2022年在全市8县（区）792个耕地质量等级调查评价点，完成土壤样品采集、检测分析792个，完成量占任务数的100%，开展县域耕地质量等级年度调查更新评价。2021年全市耕地质量等级平均为6.53，对比2020年6.63等提升0.1个等级。
2.开展耕地质量监测。建立以国家级和省级监测点为核心、以市级、县级监测点为支撑的四级耕地质量监测体系，全面推进耕地质量长期定位监测网络建设，逐步提升耕地质量管理水平，切实加强耕地质量保护与提升。全市已完成长期耕地质量监测点监测试验28组（含双江退化耕地治理新增1个县级点）。
3.开展测土配方施肥技术推广。据统计，全市完成测土配方施肥推广面积852.13万亩，覆盖912个村，测土配方施肥技术推广覆盖率达90%以上，涉及农户383954户，发布配方肥数量74个，配方肥施用面积289.1万亩，施用配方肥3.3万吨。主要作物应用效益：总增产42.16万吨，总减不合理施肥量（纯量）13006.4吨。累计举办培训班75期次，培训技术骨干623人次，培训农民9890人次，培训营销人员79人次，发放各种宣传资料（含施肥建议卡）26239份，发布各种宣传信息151条，科技赶集42次，举办现场会50次。
4.抓实化肥减量基础工作，积极开展化肥减量增效示范。（1）开展农户施肥情况调查工作。2022年完成658户农户施肥情况调查。年初完成2021年下半年3000户农户施肥情况调查表的审核上报工作；（2）开展肥效（肥料利用率）等田间试验31组（其中省下达田间试验任务数29组，市本级增2组），已完成田间试验30组；（3）完成2022年中央农业资源及生态保护补助资金项目“三新”（新技术、新产品、新机具）配套升级版推广面积10114亩次，完成任务数的101.14%。项目在耿马县5个乡（镇）和1个华侨管理区14个村实施（即耿马镇、贺派乡、勐撒镇、勐永镇、芒洪乡和1个华侨管理区）,涉及农户1514户，共培训2200人次。经组织专家进行测产验收，水稻旱种（滇禾优615）产量为480.4千克/亩，优质常规稻产量为485.0千克/亩，较非示范区454.9千克/亩、464.2千克/亩分别增25.5千克/亩、20.8千克/亩，增5.6 %、4.5 %；（4）深入开展耕地质量保护与提升行动。积极引导农民采用增施有机肥、种植绿肥、推广水肥一体化等综合措施提升耕地质量，共完成耕地质量提升推广面积413.56万亩，即增施有机肥404.2万亩，种植绿肥10.58万亩，推广水肥一体化面积17.73万亩；（5）按照《临沧市农业农村局关于印发2022年粮食生产项目工作方案的通知》要求，全市完成测土配方施肥示范4片（市本级、沧源、临翔、凤庆）0.403万亩，其中完成市本级2022年省级农业发展专项—粮食生产测土配方施肥技术推广示范项目1030亩，完成目标任务数的103.0%。该项目在耿马县勐撒镇箐门口村芒见组水稻（优质稻82-2）上实施，涉及农户93户，共培训120人次，经组织专家测产验收，示范区平均产量为441.8千克/亩，非示范区平均产量为402.4千克/亩，示范区较非示范区亩增产 39.4千克，增幅为9.8%，示范区亩均增产按39.4千克计，共增产40.6吨,亩增产值为236.4元（干谷单价以6.0元/千克计），新增总产值24.35万元；（6）化肥使用量情况。2022年全市化肥使用量预计为18.96万吨（折纯量），较上年19.34万吨减1.96%。
5.完成2022年中央农业生产救灾资金（第二批）项目工作。按照《临沧市财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（临财农发〔2022〕71号）要求，完成临沧市救灾资金项目实施工作，即在耿马县水稻上开展病虫害防治，共涉及农户274户，实施面积为1511亩，通过项目实施，取得较好的社会效益和经济效益。
6.加强肥料登记管理。规范肥料登记和开展有机肥生产企业生产条件现场考核，把好有机肥产品的市场准入关，共对辖区内3家肥料生产企业申请肥料登记进行生产条件考核，其中两家考核结果为通过，一家不通过。
7.开展肥料质量监督抽查和抽样检验。（1）监督抽查和抽样检验。为加强生产、流通领域肥料产品质量监督管理和使用环节指导服务，在春耕备耕期间开展肥料质量监督抽查，通过监督抽查，强化市场管理，促进肥料生产企业增强产品质量意识，提高产能技术，保障农业生产和农民群众用肥安全，根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2022年肥料质量监督抽查和抽样工作的通知》要求，积极配合第三方检测机构，对各县区上报的肥料生产企业、肥料经营企业、肥料使用大户进行随机抽取肥料样品共23个，经检测，云南省农业农村厅通报我市所抽检的5户有机肥生产企业不合格样品为3个；（2）开展技术帮扶。根据云南省农业农村厅办公室2022年第一批和第二批肥料质量监督抽查和抽样检验情况通报的要求，为督促、指导云县、耿马县做好不合格产品的核查处置，帮助指导产品不合格生产企业制定科学合理的整改方案，推动措施落实到位并取得明显整改效果，我站印发通知并成立了技术指导组，联合辖区县相关单位对肥料生产企业进行了政策宣传和技术指导，督促生产企业加强产品质量控制，引导企业转型升级，不断提升产品质量。
8.加强肥料市场检查，规范经营行为。因地制宜，对肥料生产企业、经销商督促其完善农资生产经营主体档案，同时配合相关部门组织的“3.15消费者维权”活动和2022年农产品质量安全“质量月”活动，开展肥料质量定期、不定期监督检查。全市共开展重点监督检查肥料经营户730户，肥料生产企业12个，出动人员开展现场指导369人次，出动车辆112台次，发放告知书1258份，检查肥料市场106场次。通过开展日常监督和专项检查，指导肥料经营户建立经营台账，建立追溯管理制度，使肥料经销商进一步规范化经营，切实规范肥料生产，保障了肥料产品质量和使用安全。
9.积极申报成果。2022年，一是参与申报2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖--“山地玉米绿色关键技术集成及推广应用”获农业技术推广成果三等奖；二是申报“一种用于肥料加工的筛分装置”获实用新型专利一项；三是牵头编制的《夏大豆栽培技术规程》临沧地方标准已形成审批稿报送待公示发布。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市土壤肥料工作站共设置4个内设机构，包括：综合股、土壤股、肥料股和测试股。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。即：其他事业单位1个。无行政单位和参公管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市土壤肥料工作站2022年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员12人。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的退休人员11人，无离休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市土壤肥料工作站2022年度收入合计4064050.56元。其中：财政拨款收入4064050.56元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加806147.42元，增长24.74%。其中：财政拨款收入增加806147.42元，增长24.74%；主要原因是退休3人，增加机关事业单位职业年金缴费支出213743.69元；《临沧市财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（临财农发[2022]71号）增加24580元；《临沧市财政局关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）的通知》（临财农发[2022]100号）增加400933元；《临沧市财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金（市级切块部分）的通知》（临财农发[2022]101号）增加100573元。
二、支出决算情况说明
临沧市土壤肥料工作站2022年度支出合计4064530.56元。其中：基本支出2829867.88元，占总支出的69.62%；项目支出1234662.68元，占总支出的30.38%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加230632.54元，增长6.02%。其中：基本支出增加280061.42元，增长10.98%；主要原因是退休3人，增加机关事业单位职业年金缴费支出213743.69元。项目支出减少49428.88元，下降3.85%；主要原因是当年项目经费尚未列支完。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市土壤肥料工作站正常运转的日常支出2829867.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2737090.74元，占基本支出的96.72％，人均支出195506.48元/年；办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费92777.14元，占基本支出的3.28％，人均支出6626.94元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市土壤肥料工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1234662.68元。比2021年1284091.56元减少49428.88元，减少3.85%。本年度本单位无基本建设类项目支出。具体项目列支：农业资源保护修复与利用支出926613元，主要是开展耕地质量等级评价792个土样取样化验、“三新”技术示范推广10000亩及30组肥料田间试验；科技转化与推广服务支出282989.68元，主要是开展测土配方施肥和化肥减量增效试验示范所产生的培训、技物配套、劳务请工、土壤植株化验等；病虫害控制支出24580元，主要是开展1500亩稻谷“一喷三防”专用材料费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出4064050.56元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加230632.54元，增长6.02%，主要原因是退休3人，增加机关事业单位职业年金缴费支出213743.69元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出626102.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于原渠道列支退休费202464.3元，机关事业单位基本养老保险缴费209894.88元，机关事业单位职业年金缴费支出213743.69元。比上年同期397946.08元增加228156.79元，同比增长57.33%。
2.卫生健康（类）支出210287.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费146524.95元；公务员医疗补助56942.76元；其他行政事业单位医疗支出6820元。比上年同期210833.2元减少545.49元，同比减少0.26%。
3.农林水（类）支出3060757.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%。主要用于事业运行，含在职人员工资和公用经费：1826575.3元；项目经费支出1234182.68元。比上年同期3033638.74元增加27119.24元，同比增长0.89%。
4.住房保障（类）支出166902元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。比上年同期169776元减少2874元，同比减少1.69%。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出和住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为41324.82元，完成年初预算的137.75%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算40924.82元，占总支出决算的99.03%；公务接待费支出决算400元，占总支出决算的0.97%，具体是国内接待费支出决算400元（未发生外事接待支出和国（境）外接待费支出）。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为41324.82元，完成年初预算的137.75%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算为40924.82元，完成年初预算的272.83%；公务接待费支出决算为400元，完成年初预算的2.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限长（2002年9月购置），使用频率高，本年更换发动机、大修，故运行费用高。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16716.28元，增长67.93%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年本单位未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算增加16784.28元，增长69.53%；公务接待费支出决算减少68元，下降14.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长（2002年9月购置），使用频率高，本年更换发动机、大修，故运行费用高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。
2.今年本单位未发生公务用车购置；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展土壤肥料日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（未发生外事接待支出），接待人次6人（无外事接待批次）。主要用于省土壤肥料工作站业务检查指导发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市土壤肥料工作站属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市土壤肥料工作站资产总额570959.79元，其中，流动资产517397.39元，固定资产53562.4元，无对外投资及有价证、在建工程、无形资产及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15406.52元，减少2.63%，主要原因是固定资产计提折旧。其中固定资产减少14455.04元，减少21.25%，主要原因是固定资产计提折旧；流动资产减少951.48，减少0.18%，主要原因是自有资金支出增加。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、资产处置收入、出租房屋、资产使用收入等情形。故无资产鼾出租和出借收入（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度本单位未发生政府采购事项。
四、部门绩效自评情况
绩效评价表详见附件。
（一）部门整体支出绩效自评情况
《临沧市财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（临财农发[2022]71号）、《临沧市财政局关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）的通知》（临财农发[2022]100号）、《临沧市财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金（市级切块部分）的通知》（临财农发[2022]101号）、《临沧市财政局关于下达市农业农村局2022 年部门预算的通知》（临财农发〔2022〕29 号）等4个项目的经费安排和绩效目标，认真开展年度稻麦“一喷三防”救灾资金项目、耕地质量等级更新调查评价和三新技术集成推广项目、测土配方施肥技术示范推广项目、化肥减量增效示范项目等的绩效自评工作，覆盖率100%，绩效自评得分为98-100分之间，自评等级为优。
部门绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生需要特别说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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