监督索引号53090000835700301000
临沧市图书馆2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年部门整体支出绩效自评表
十四、2022年项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市图书馆是临沧市文化和旅游局下属正科级事业单位，主要职责是：
1.贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育；
2.负责为全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务；
3.负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；
4.负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录；
5.负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施；
6.负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用；
7.负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务；
8.负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适用其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；
9.负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展；
10.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.优化文献资源结构，加大馆藏资源建设。
2022年购置纸质图书2974种，3550册，征订期刊242种，报纸42种，购买电子图书80000余册，视频资源800节，数据库3个（历史学视频资源库、军事历史数据库、数字展览数据库），加大了电子图书、数据库等电子资源的购置更新力度，为打造高质量数字图书馆奠定基础。在馆域内安装35个无线AP点位，实现馆内wifi 全覆盖，可保障一万台移动设备同时入网不掉线，网络运行高速稳定。
2.加强基础服务，确保借阅工作有序开展。
2022年服务进馆人次64800多人次，虽受疫情影响经历3次闭馆，但在开馆服务期间，每周开放时间不少于68个小时，保障网络资源24小时为读者提供服务；建成临沧市首个24小时自助智能书房，实现24小时自助办证、自助借还书；报纸杂志随到随上架，新购图书及时加工验收审校上架流通；着力打造地方文献资源服务，主要收集反映临沧本土情况的出版物，为读者增加了解临沧概况的渠道，为学者和研究员分析、研究地方性问题提供文献参考。
3.传递科学情报，传播知识文化。
根据图书馆职能职责和宣传推广的要求，完成《临沧科普之窗》和《决策参考》各6期共19418份的编印和分发工作，主要推送科技信息、农业种养殖业科普知识、法律常识、健康养生、百姓舆情、舆论动态等信息。
4.突出“品牌”特色，增强宣传实效。
一是完成了乡村旅游logo设计展、庆祝中国共产党成立 101 周年主题展、“茶旅融合促发展·茶韵飘香话临沧”主题展、第四届“书香临沧”书法临帖作品展、党的十九大以来五年伟大成就展等5场线下展；通过微信公众号举办了《腊八节民俗文化展》、《中国传统吉祥图案展》、《老艺术家事迹展》等26场微信展。
二是在临沧市边境管理支队、武警临沧支队和临沧市监察委员会留置保障中心建立分馆，在市福利院、市戒毒隔离所建立图书流动服务点。
三是在暑假期间开展书法、美术培训班和文化志愿者服务活动，有效推动图书馆文化事业的创新和发展。
5.完成全国公共图书馆第七次评估定级网上申报工作。
对评估工作目标、工作要求及时间要求作出具体安排，工作细化，责任到人，以评估为契机，进一步提高全市图书馆的服务质量和办馆水平，达到以评促建、以评促管、以评促效能提升、以评促改革创新。全市9个公共图书馆（含1个市级馆，8个县区馆）已完成了线上材料上报及自评，待省馆开展实地评估。
6.坚持树立品牌形象，开展好义务写春联活动。
组织书法家20余人次到云县晓街乡、凤庆文庙开展“迎新春义务写春联”惠民活动，为群众书写春联2000余幅、福字600余幅。
7.服务临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会。
完成第三十五期至三十七期活动的会务保障服务工作。采购安装报告厅会场的23㎡的LED电子大屏，对会场音响设备进行升级改造，在云南省“喜迎党的二十大·共建书香彩云南”习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动现场推进会中，首次采用LED电子大屏通过视频连线方式与沧源县分会场进行实时交流互动，使读书会学习方式和学习效果实现了质的跨越，最大程度提高读书会的参与面和影响力，顺利完成了各项学习议程。
8.开展业务培训工作，充分发挥公共图书馆中心馆职能作用。
与云县、临翔区、凤庆县、耿马县4个县区图书馆联合开展基层业务人员培训工作，培训各县（区）图书馆馆长、图书馆业务技术骨干、各乡（镇）文化站站长、农家书屋管理员、基层文化辅导员共计百余人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合办公室、党务办公室、数字图书馆办公室、共享工程办公室、乡村振兴办公室、采编部、读者服务部、宣传辅导部、科技情报信息开发部、古籍保护部、安全保卫部。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市图书馆2022年末实有人员编制26人。其中：无行政编制人员，事业编制26人；在职在编实有事业人员26人。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市图书馆2022年度收入合计7241060.38元。其中：财政拨款收入7229030.38元，占总收入的99.83%；其他收入12030元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加1546955.69元，增长27.17%。其中：财政拨款收入增加1537177.87元，增长27.01%；其他收入增加9777.82元，增长434.15%。主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费增加，故财政拨款收入增加；省图书馆拨入国门文化数字建设项目经费，故其他收入增加。
本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。
二、支出决算情况说明
临沧市图书馆2022年度支出合计7373377.08元。其中：基本支出4794965.58元，占总支出的65.03%；项目支出2578411.5元，占总支出的34.97%。与上年相比，支出合计增加1209353.69元，增长19.62%。其中：基本支出增加60463.52元，增长1.28%；增长主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员经费增加。项目支出增加1148890.17元，增长80.37%。增长主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费支出增加。
本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市图书馆机构正常运转的日常支出4794965.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4603887.3元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191078.28元，占基本支出的3.98％。人均年工资福利支出177072.59元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市图书馆为完成向社会免费开放、开展基本公共文化服务活动等工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出2578411.5元。其中：无基本建设类项目支出。项目支出主要用于：公共图书馆开展文献资源借阅检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化业务辅导，流动图书借阅与送书下乡等免费开放服务活动，以及图书馆设施设备购置提升，书刊采购，古籍普查征集，脱贫攻坚纪实馆及市委读书会运行保障等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7229030.38元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比增加1152754.75元，增长18.97%，增长主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出5801413.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出，其中：在职人员基本工资1342008元，津贴补贴98718元，绩效工资1722425元，其他社会保障缴费22119.53元，办公费54185.6元，印刷费70000元，水费1875.5元，电费37325.07元，邮电费144310.09元，物业管理费250000元，差旅费50050元，维修（护）费523390.27元，租赁费22500元，培训费60542.67元，公务接待费3059元，劳务费146507.19元，委托业务费16200元，工会经费23636.16元，福利费2630.2元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费1643元，其他商品和服务支出73979.33元，办公设备购置391308.2元，信息网络及软件购置更新173900元，其他资本性支出539100.8元。
2.社会保障和就业（类）支出734920.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费392316.48元，退休人员原渠道列支退休费333604.2元，退休公用经费9000元。
3.卫生健康（类）支出392010.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费272169.91元、公务员医疗补助缴费106200.18元、其他社会保障缴费13640元。
4.住房保障（类）支出300686元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出300686元。
除上述文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为33059元，完成年初预算的94.45%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的90.75%；公务接待费支出决算3059元，占总支出决算的9.25%，具体是国内接待费支出决算3059元，本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为33059元，完成年初预算的94.45%。其中：公务用车运行维护费支出决算为30000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3059元，完成年初预算的61.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11956.71元，增长56.66%。其中：本年度及上年度均未发生因公出国（境）事项，也未产生因公出国（境）费用，故没有与上年对比分析；本年度及上年度均未购置公务用车，也未产生公务用车购置费支出，故没有与上年度对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加9668.71元，增长47.56%；公务接待费支出决算增加2288元，增长296.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是：开展公共文化服务活动次数增加，公务用车使用频次增加，故公务用车运行维护费用增长；与外州市公共图书馆开展馆际交流及业务研讨活动增加，故公务接待费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），因此无因公出国（境）费支出。
2.本单位本年度未购置公务用车，因此无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于开展公共文化服务活动以及到挂钩村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次28人（无外事接待人次）。主要用于与外州市公共图书馆开展馆际交流及业务研讨活动发生的接待支出。
本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市图书馆为财政全额补助的事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市图书馆资产总额13341549.2元，其中，流动资产484455.47元，固定资产10876364.54元，无形资产1980729.19元，无对外投资、有价证券、在建工程及其他资产。与上年相比，本年资产总额增加6136725.73元，同比增长85.18%。其中：流动资产减少105676.86元，同比下降17.91%，减少的主要原因是以前年度结转的项目在年度内完成；固定资产增加4593009.75元，同比增长73.1%，增加的主要原因是市乡村振兴局将脱贫攻坚纪实馆固定资产移交给我单位，年内采购公共文化服务设备、图书、报刊等；无形资产增加1649392.84元，增长 497.8% ，增加的主要原因是市乡村振兴局将脱贫攻坚纪实馆系统软件移交给我单位，年内采购图书数字资源及建设网站等。处置房屋建筑物2398.48平方米，账面原值1元（名义金额）；处置土地使用权1023.35平方米，账面原值1元（名义金额）；无处置车辆，无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额306862元，其中：政府采购货物支出136862元；政府采购服务支出170000元；无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额306862元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购物业管理服务、读书会会场设备、阅览桌、书架、网络存储设备等。
四、部门绩效自评情况
2022年临沧市图书馆项目支出2434064.8元，共3个项目，绩效覆盖率100%。财政拨付项目经费3113232.92元，支出项目经费2434064.8元，年末结转679168.12元，项目支出率78.18%。
（一）项目绩效目标情况
严格按照预算法要求，根据部门职能，部门年度工作目标，做好预算编制、绩效目标设定，共设置产出、效益、满意度三个方面绩效目标8项。部门整体绩效目标制定与部门职能、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量，项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。
（二）绩效评价工作开展情况
绩效评价严格执行规定程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效目标完成情况，对项目进行自评打分，逐项审核指标，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。
（三）综合评价情况及评价结论
经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的完整性、科学性、合理性，“预算配置”的合理性、科学性、相关性，“预算执行和管理”的规范性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过自评，部门整体绩效目标按序时进度完成良好，基本完成全年目标，绩效综合自评为良好。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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