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临沧市道路运输管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市道路运输管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市道路运输管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市道路运输管理局在上级交通运输主管部门的领导下，主要履行以下职能职责：贯彻执行国家有关道路运输法律、法规、规章和政策，组织拟订全市道路运输发展规划、计划，并组织实施；负责道路客货运输、机动车综合性能检测、道路运输从业人员资格许可和监督管理；负责道路运输行业经营、生产和主要经济技术指标的汇总、统计分析和上报；负责道路运输基本信息的收集、整理和发布，向社会提供咨询服务；负责道路运输市场经营行为的监督管理、口岸国际道路运输监督管理，会同有关部门做好道路运输价格工作；组织查处非法从事道路运输经营活动的行为；负责指导机动车维修、驾驶培训机构、城市公交车、出租车行业监督管理；负责指导全市货运代理、货运配载、仓储理货、汽车租赁、搬运装卸、货运信息等相关业务的监督管理；负责指导道路运输企业结构调整、车辆结构调整和技术进步。2018年1月15日《临沧市机构编制委员会关于设立临沧国际道路运输管理局及口岸分局的批复》（临编复〔2018〕1号），一是同意在临沧市道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局的牌子；在镇康县道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局南伞口岸分局的牌子；在沧源佤族自治县道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局沧源口岸分局的牌子；在孟定镇道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局孟定清水河口岸分局的牌子，实行一套班子，两块牌子管理。二是同意将原在货运管理科加挂牌子的对外运输科调整为单独设置，为临沧市道路运输管理局内设正科级机构。
2022年6月30日挂牌成立临沧市交通运输综合行政执法支队，临沧市交通运输综合行政执法支队整合市道路运输管理局、市地方公路管理处、市地方海事局，负责全市由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.常态化疫情防控措施有效落实。一是贯彻落实国家、省、市疫情防控工作文件和会议精神，强化思想认识，落实“四方责任”，层层压实部门监管责任和企业主体责任，始终保持疫情防控严管严控态势。二是按照“就近调度，快速响应”的原则，在镇康“2.23”、耿马“2.24”、镇康耿马“9.21”、临翔“10.31”及市内各地疫情发生期间，及时组织抓好应急运输服务保障，圆满完成了涉疫人员转运任务。三是要求各企业要正确认识疫情防控和经济发展关系，严格落实疫情防控主体责任，严格遵照《疫情防控工作指南》要求贯彻落实疫情防控常态化措施，更加科学准确的落实“外防输入、内防反弹”和“动态清零”总方针，从严从紧从实从细落实好疫情防控工作。
2.道路运输保障服务能力持续增强。一是精心组织完成春运及重大节假日运输保障任务。2022年春运期间，全市共投入客运车辆2.86万辆次，完成客运量21.80万人次，同比下降29.15%。二是坚决落实国际道路运输疫情防控闭环管理要求，积极推进对缅跨境运输工作。三是深入开展大气污染防治行动计划，推进柴油货车污染治理，加大道路运输防污政策宣传，开展老旧车辆退出市场专项整治。四是持续推进行业绿色发展，城市公交、城市出租、网约车、租赁车等行业推广新能源车成效明显。截至11月，全市共完成客运量218.73万人，同比下降30.9%；旅客周转量26,225.09万人公里，同比下降37.2%；预计完成货运量3,926万吨，同比增长12.3%；货物周转量336,914万吨公里，同比增长15.8%；预计累计完成总周转量339,536.51万吨公里，比去年同期增长15.1%。
3.行业监管能力明显提升。一是引导客运企业优化原有班线，积极调研发展新客运班线，进一步满足群众出行需求。同时，坚持“车头向下”，加大道路运输服务乡村旅游发展力度。二是以临翔区主城区益民公交为主发展城市公交，鼓励推进凤庆、云县城际公交、定制公交、城乡客运一体化发展。三是持续推进不同运输方式的联乘联运，抓好“公铁通”“空巴通”联运服务。持续推进道路客运电子客票和智慧客运站建设，提升客运站智能化管理水平。四是配合落实运输企业纾困发展政策措施，引导运输企业做好增值税留抵退税、社保费缓缴等相关措施，统筹疫情防控和经济社会发展，及时帮助企业抓好复工复产验收等相关工作。
4.依法行政能力不断加强。一是以道路运输行业“打非治违”专项行动为重点，在全市道路运输领域深入开展扫黑除恶专项斗争“回头看”专项行动。二是推进道路运输便民政务服务系统建设，落实货运车辆年审相关事项线上办理，降低运输经营者时间成本和经营负担，群众满意度得到进一步提升。三是积极推进完善“双随机、一公开”监管机制，全面开展道路运输企业质量信誉考核，按月推进道路运输从业人员诚信考核工作。四是加快推进网约车合规性工作，完成《临沧市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》修订并送审工作，助推全市网约车合规性进程。五是扎实深入开展道路运输行业专项行动，严查各类道路运输违法违规行为，维护合法权益。截至11月，共出动执法人员9092人次，检查车辆41673辆次，查处道路运输违法违规行为1902起，其中查处非法从事道路运输经营335起，其他违法违规行为1567起。全年完成罚没收入7004140.00元，已全额缴存国库。
5.行业安全发展形势稳中向好。一是强化重点行业领域专项治理，督促全市危险货物运输企业安装运输车辆智能防碰撞预警系统，强化从业驾驶员安全文明驾驶教育管理，认真落实车辆安全管理制度，有效防范安全事故。二是严格落实“三管三必须”和“一岗双责、党政同责”要求，认真履行行业监管职责，督促企业开展安全隐患排查，严格落实隐患整改闭环管理，进一步压实压紧运输企业安全生产主体责任。三是持续开展源头治理超限超载专项整治行动，督促12户重点货运源头企业落实治超主体责任。深入开展货车非法改装专项治理工作，严厉查处非法改装行为，督促维修企业严格按国家标准及规范维修车辆。今年来，共组织检查道路运输企业822户次，排查一般安全隐患问题710项，整改完成710项，整改率100%。全市道路运输安全生产形势总体平稳，未发生较大以上事故。四是严格客运站“三不进站、六不出站”安全检查制度，持续推进长途客运实名制工作，严查“三品”，强化行业反恐应急工作。
6.基层组织建设和党风廉政建设进一步强化。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，坚持正确政治方向，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二是制定印发了《临沧市道路运输管理局推进作风革命加强机关效能建设实施方案》，以树立“五个精神”，采取“十二条”措施作为工作重点，着力破除存在的五个方面突出问题，让“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，“说办就办”“马上就办”的工作作风成为干部职工的鲜明特质，实现“作风大转变、效能大提升、工作大起色”。三是抓好党支部规范化建设达标动态管理，抓实党员日常教育管理，将党建工作与中心工作同谋划、同部署、齐推进。四是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化党风廉政建设责任制，综合运用“四种形态”，加大监督执纪问责力度，严格执行财经纪律和工作制度，抓好各类违规违纪行为防范纠治，进一步扩大“四风”整治成果。
7.扎实推进全市交通运输综合行政执法改革。一是组织完成了临沧市交通运输综合行政执法支队和下属各大队的挂牌工作，完成了市交通运输综合行政执法支队和各执法大队共154名工作人员的人事关系划转工作。二是严把选人用人关，多措并举优化领导班子配备和干部队伍结构，促进支队、大队班子成员配置科学合理化，提振干部职工努力干事创业的信心和决心,努力建设一支敢担当、重实干、争一流、讲奉献的执法队伍。三是配合草拟《临沧市交通运输综合行政执法支队机构编制方案》及各大队机构编制方案报送市委编办，明确工作职责和市支队、各大队的机构级格，并积极争取协管员编制，增强执法辅助力量配备。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
全市道路运输管理机构设有1个市局机关（局机关内设11个正科级机构），分别是：办公室、政策法规科、财会统计科 、客运管理科、车辆技术管理科、驾驶培训管理科、货运管理科、稽查支队、公共客运管理科、组织人事科、国际道路运输科。
所属9个垂直管理的正科级基层运管局。分别是：
1.临翔区道路运输管理局。
2.云县道路运输管理局。
3.凤庆县道路运输管理局。
4.永德县道路运输管理局。
5.镇康县道路运输管理局。
6.耿马县道路运输管理局。
7.沧源县道路运输管理局。
8.双江县道路运输管理局。
9.孟定镇道路运输管理局。
（二）决算单位构成
纳入临沧市道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市道路运输管理局2022年末实有人员编制188人。其中：事业编制188人（含参公管理事业编制188人）；在职在编无行政人员，事业人员145人（含参公管理事业人员145人）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市道路运输管理局2022年未发生政府性基金预算拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据；未发生国有资本经营预算拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市道路运输管理局2022年度收入合计33656752.09元。其中：财政拨款收入33175735.08元，占总收入的98.57%；其他收入481017.01元，占总收入的1.43%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计增加658521.38元，增长2%，收入增加的原因是在职人员与上年对比增加5人，相对应的人员工资、社会保障缴费及公用经费增加。其中：财政拨款收入增加562175.66元，增长1.72%，收入增加的原因是在职人员与上年对比增加5人，相对应的人员工资、社会保障缴费及公用经费增加；其他收入增加96345.72元，增长25.05%，收入增加的原因是下属各县局从当地财政部门取得的补助收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市道路运输管理局2022年度支出合计37442939.91元。其中：基本支出29362286.18元，占总支出的78.42%；项目支出8080653.73元，占总支出的21.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加2615297.55元，增长7.51%，支出增加的原因是在职人员与上年对比增加5人，相对应的人员工资、社会保障缴费、公用经费增加及行政执法项目经费支出增加。其中：基本支出增加418726.76元，增长1.45%，支出增加的原因是在职人员与上年对比增加5人，相对应的人员工资、社会保障缴费、公用经费增加；项目支出增加2196570.79元，增长37.33%，支出增加的原因是财政部拨入孟定口岸出入境运输管理保障经费548503.90元；财政厅拨入2021 年加快交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金项目经费298600.00元（用于建设临沧市交通运输综合监管与服务平台建设项目）及历年的项目资金结余支出等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29362286.18元，比上年同期增加418726.76元，同比增长1.45%，支出增加的原因是在职人员与上年对比增加5人，相对应的人员工资、社会保障缴费、公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27086552.42元，占基本支出的92.25％，人均工资福利支出为186803.81元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2275733.76元，占基本支出的7.75％，人均日常公用经费支出为15694.72元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障完成临沧市道路运输管理局、下属各县区镇道路运输管理局开展日常路检路查、扫黑除恶专项整治、安全生产检查、治超工作、国际道路运输管理工作、边境疫情防控常态化工作等专项业务工作的经费支出8080653.73元。无基本建设类项目支出。项目开支情况：行政执法经费6100336.39元；安全生产和治超工作经费400000.00元；国际道路运输管理工作经费200000.00元；孟定口岸出入境运输管理保障经费548503.90元；交通平台建设项目经费298600.00元；省局从业资格证考试经费57652.09元；临翔农村客运运力发展工作经费90000.00元；镇康疫情防控经费71953.10元；孟定口岸工作经费70000.00元；双江省级文明复核申报经费100000.00元；其他工作经费及协管员经费143608.25元。项目经费主要用于开展疫情防控、道路运输市场“打非治违”、道路运输行业安全检查、国际道路运输管理等的协管员劳务费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、执法设备购置费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出36909726.47元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比增加2733058.04元，增长8%，支出增加的原因一是在职人员与上年对比增加5人，相对应的人员工资、社会保障缴费、公用经费增加418726.76元；二是财政部拨入孟定口岸出入境运输管理保障经费548503.90元；财政厅专项补助交通平台建设项目经费298600.00元及行政执法经费支出增加1467227.38元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）支出5266947.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%，比上年同期增加493943.11元，同比增长10.35%，支出增加的原因主要是养老保险缴费、职业年金记实及死亡抚恤金支出增加。主要用于支付退休人员退休费2103866.06元；基本养老保险缴费支出2257151.92元；职业年金缴费支出329073.94元；死亡抚恤支出576466.80元；其他社会保险缴费支出388.93元。
2.卫生健康（类）支出2028163.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，比上年同期减少5097.13元，同比下降0.25%，支出减少的原因主要是基本医疗保险支出减少。主要用于行政单位医疗1414341.28元；公务员医疗补助544072.19元；其他行政事业单位医疗支出（大病保险）69750.00元。
3. 交通运输（类）支出27558983.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%，比上年同期增加1750143.06元，同比增长6.78%，支出增加的原因主要是财政部拨入孟定口岸出入境运输管理保障经费548503.90元；财政厅专项补助交通平台建设项目经费298600.00元及用历年行政执法经费结余资金支付劳务费、房屋修缮等相关费用支出。主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴等17787309.30元；其他交通费用1492763.08元（包含在职人员公务交通补贴）；办公设备购置1100265.00元；维修（护）费2022135.06元；劳务费2264468.04元；被装购置费277394.10元；差旅费493077.51元；日常公用经费支出及相关行政执法公用经费支出2121571.26元。
4.住房保障（类）支出2055632元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，比上年同期增加494069.00元，同比增长31.64%，支出增加的原因主要是在职人员比上年同期增加及2022年6月重新核定住房公积金缴费基数。主要用于支付在职人员住房公积金。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、交通运输（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为440000.00元，支出决算为360447.39元，完成年初预算的81.92%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；无购置车辆事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算335263.39元，占总支出决算的93.01%；公务接待费支出决算25184元，占总支出决算的6.99%，具体是国内接待费支出决算25184元（无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为440000.00元，支出决算为360447.39元，完成年初预算的81.92%。其中：本年度未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；无购置车辆事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算为335263.39元，完成年初预算的97.18%；公务接待费支出决算为25184元，完成年初预算的26.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，控制接待规模和接待标准。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少151416.46元，下降29.58%。其中：本年度未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算减少183084.96元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加29117.5元，增长9.51%；公务接待费支出决算增加2551元，增长11.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度公务用车购置费用支出183084.96元，2022年度未发生公务用车购置费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展“打非治违”、日常路检路查、安全生产检查、边境疫情防控常态化工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待90批次（无外事接待），接待人次519人（无外事接待）。主要用于上级部门开展检查工作等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市道路运输管理局2022年机关运行经费支出2275733.76元，比上年减少216716.31元，下降8.69%,支出减少的原因主要是我单位严格厉行节约。机关运行经费支出主要用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、物业管理费、公务接待费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市道路运输管理局资产总额19070530.03元，其中，流动资产1697454.95元，固定资产13663203.47元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3709871.61元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3237485.69元，减少14.51%，其中：流动资产减少3306459.18元，减少66.08%，减少的主要原因是历年结余的项目资金支出；固定资产增加145679.25元，增长1.08%，增加的主要原因是本年度新购入电脑、打印机等一批设备；无形资产减少76705.76元，减少2.03%，减少的主要原因是无形资产摊销导致净值减少。无资产处置收入；出租房屋3835.56平方米，账面原值1591630.07元，实现资产使用收入334326.15元，已全额上缴国库。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额687249元，其中：政府采购货物支出374819元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出312430元。授予中小企业合同金额687249元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案完全一致。
四、部门绩效自评情况
2022年临沧市道路运输管理局严格按照《临沧市财政局关于完善市级事前预算绩效评估机制的意见》（临财绩发〔2022〕6号）的要求，开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额3813400元，共6个项目，分别为行政执法工作经费、安全生产工作经费、治超工作经费、国际道路运输工作经费、孟定口岸出入境运输管理保障经费、2021 年加快交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金等，绩效自评覆盖率为100%。
根据部门职能职责，围绕部门年度工作目标及总体绩效目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置整体绩效一级指标3个、二级指标8个、三级指标42个。部门整体绩效目标设立与本部门履职、年度工作目标相符，目标清晰、细化、可衡量。临沧市道路运输管理局加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了市局机关及各基层运管局日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委市政府和市交通运输局下达的各项目标任务，保障了道路运输行业平稳有序发展。项目绩效目标设立合理，目标明确、细化、量化。项目收入支出的预算绩效管理给行政执法工作、治超工作、道路运输安全生产工作、国际道路运输工作等有效开展提供了有力保障。给全市运管系统进一步加强对道路运输经营者、营运车辆、营运驾驶员和汽车客运站的源头管理，全面提高全行业安全生产水平；完善行政执法全过程记录工作、全面推行行政执法公示制度，全面推进行政执法信息化建设，严格规范公正文明执法；加强执法队伍建设，健全行政执法人员岗位培训制度，提高行政执法人员的法制、业务素质；加强边境疫情防控，强化国际道路运输管理，促进国际道路运输行业发展；深入开展“打非治违”，对辖区非法、违法、违规的道路运输经营行为进行查处，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展等提供了坚实的基础。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，资金使用达到既定目标,实施效果、资金使用绩效较好。绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市道路运输管理局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000934800101111
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