监督索引号53090001032600301000
临沧市农机安全监理站2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市农机安全监理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市农机安全监理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻、执行农机安全生产法律、法规及相关规定，保障农机安全生产；
2、负责农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与事故调查处理；
3、制订农机安全监督管理工作计划，对各县（区）农机安全生产进行目标管理及考评；
4、开展农机安全宣传教育，提高农业机械驾驶操作人员遵章守法意识和安全生产意识；
5、负责全市农业机械的牌证管理、核发、安全技术检验等管理工作；
6、负责办理全市拖拉机驾驶人员的考核、发证等拖拉机驾驶证业务；
7、配合公安交通部门维护交通秩序，对上道路行驶的拖拉机及驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为；
8、督促、指导各县（区）抓好辖区内各项农机安全生产工作；
9、履行法律、法规规定的其他职责；
10、完成行政主管部门交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
（一）规范监理业务，落实安全生产责任。一是全市各级农机监理部门，按照“三个必须”和谁主管谁负责的原则，明确职责，认真落实农机安全生产责任，层层签订责任书，切实把安全责任落实到基层和每个具体责任人员，构建市、县、乡农机安全目标责任管理体系。二是严格行政许可办理。坚持“谁承办、谁签字，谁审批、谁负责”的原则，认真落实《拖拉机和联合收割机登记规定》《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》及其工作规范要求，严把拖拉机、联合收割机和驾驶人注册登记，检验审验和考试关。三是规范信息统计档案管理。规范事故统计和业务统计范围、指标、统计上报方式，强化对数据的统计和分析，提高数据分析工作的及时性、准确性和科学性，为农机安全生产工作提供数据支撑。四是加强痕迹档案管理，规范建立健全农机安全生产管理10本台账，微耕机备案管理台账，做好拖拉机、联合收割机及其驾驶人员的档案管理工作。
（二）加强安全宣传教育。利用各种途径、平台、形式多样的开展农机安全宣传教育，充分发挥农机 “安全宣传咨询日”、安全宣传“七进”等专项活动作用，强化对农业机械安全生产的法律法规、安全生产知识和农机事故典型案例的宣传教育，不断扩大和夯实农机安全生产的群众基础，积极营造全社会关注农机安全生产的良好氛围。
（三）强化安全检查与隐患排查。制定下发了农机安全生产风险隐患大排查大整治活动方案和外籍变型拖拉机排查整治方案，建立农机安全生产执法检查常态化工作机制，强化“打非治违”和隐患排查治理，落实隐患整治闭环管理。
（四）扎实推进变型拖拉机专项整治。认真落实变型拖拉机清零计划，扎实推进变型拖拉机注销工作，积极引导达到报废年限的变型拖拉机进行拆解回收。针对变型拖拉机报而不废、注而不销的问题，联合公安交警部门进一步强化措施，采取严管、严查的高压态势，对已注销的变型拖拉机在道路执法检查中发现一台强制收缴解体一台。
（五）“平安农机”创建工作稳步推进。根据云南省农业农村厅云南省应急管理厅关于印发巜农业农村部应急管理部关于印发<“十四五”时期“平安农机”创建活动工作方案>的通知》(农机发【2022】1号)制定《临沧市开展全国“平安农机”创建活动工作方案》，完成耿马自治县“平安示范”县创建申报工作。
（六）加大联合执法监管力度。严格落实变拖监管信息互通制度，实现变拖及驾驶人登记、检验、注销报废、协查、违法违规等信息实时有效互通互联，促进违法违规行为及时查处。积极配合公安交警部门，从严查处注销报废变型拖拉机作业、拖拉机无牌无证行驶、非法拼改装、违法载人、超速超载、违反禁令标志、逾期未检验以及货车假冒套用拖拉机牌证等交通违法行为，严格落实记分管理措施，对已达到报废标准，牌证注销后仍在道路上行驶的变型拖拉机依法予以收缴并强制解体，加大对悬挂外省号牌拖拉机排查检查的力度，发现假牌、套牌或使用伪造、变造拖拉机牌证的，坚决予以收缴并从严查处。
（七）提升队伍素质。增强 “四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，推进农机安全监理队伍思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设；加强业务培训，强化基本理论、法律法规、监管执法知识和业务技能，进一步提高农机监理人员业务能力；建立专门应急信息报告联络机制，强化农机事故信息报告和事故隐患的预警，修订、完善农机事故应急预案，增强应急预案的实效性、科学性和可操作性，开展应急演练，促进部门配合协调能力、农机事故应急处置能力的提高，全面提升农机安全监理队伍的执法监管能力。全年共开展农机安全监理执法培训1期，农机事故应急处置救援演练1次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
2021年度部门决算编报的单位1个，临沧市农机安全监理站是隶属于临沧市农业农村局的科级（参照公务员法管理）事业单位。单位财务独立核算，属于二级预算单位。单位内设办公室、宣传教育科、安全监理科、秩序事故科4个内设科室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市农机安全监理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农机安全监理站2022年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；实有事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（无离休人员，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市农机安全监理站没有政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。临沧市农机安全监理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农机安全监理站部门2022年度收入合计2327140.63元。其中：财政拨款收入2327140.63元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加181968.56元，增长8.48%。其中：财政拨款收入增加182893.55元，增长8.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少924.99元，下降100%。主要原因是用于举行全市农机事故应急处置演练，检验应急机制、锻炼队伍、提升农机事故应急处置能力，提高广大群众的安全意识。开展农机安全生产检查4次，安全宣传教育活动2次，发放安全宣传资料61544份。
二、支出决算情况说明
临沧市农机安全监理站部门2022年度支出合计2327310.63元。其中：基本支出2098853.84元，占总支出的90.18%；项目支出228456.79元，占总支出的9.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加183063.55元，增长8.54%。其中：基本支出增加62040.46元，增长3.05%；项目支出增加121023.09元，增长112.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增长的主要原因是提高了养老保险、医疗保险及住房公积金。项目支出增长的主要原因是2022年度省级农机化发展与购置补贴项目增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2098853.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1934564.15元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164289.69元，占基本支出的7.83％。平均工资福利支出为161213.68元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228456.79元。其中：无基本建设类项目支出。项目资金主要用于：举行全市农机事故应急处置演练，检验应急机制、锻炼队伍、提升农机事故应急处置能力，提高广大群众的安全意识。开展农机安全生产检查4次，安全宣传教育活动2次，发放安全宣传资料61544份。该项目本年支出为：商品和服务支出196306.79元，办公设备购置32150元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农机安全监理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2327140.63元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加182893.55元，增长8.53%，主要原因是2022年度省级农机化发展与购置补贴项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出221016.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费153073.92元、商品和服务支出1500.00元、对个人和家庭的补助66442.2元；
2.卫生健康（类）支出145486.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于：职工基本医疗保险费106195.03元、公务员医疗保险缴费34641.36元、其他社会保障缴费4650.00元；
3.农林水（类）支出1803351.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%。主要用于：基本工资508657元、津贴补贴602002元、奖金256365元、机关事业单位基本养老保险缴费19683.84元、职工基本医疗保险费1696.01元、公务员医疗保险缴费1343.88元、其他社会保障缴费22526.91元；办公费34408.14元、水费2100.00元、电费2150.00元、邮电费2078.15元、印刷费58600.00元、差旅费36504.65元、会议费3960.00元、培训费24770.00元、工会经费16292.4元、福利费5800.00元、公务用车运行维护费48049.14元、其他交通费109950.00元、其他商品和服务支出14264.00元、办公设备购置32150.00元；
4.住房保障（类）支出157287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于：住房公积金157287.00元；
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，单位无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，支出决算为48049.14元，完成年初预算的72.8%。其中：本年度未发生因公出国（境）活动，故无因公出境支出；无购置车辆事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算48049.14元，占总支出决算的100%；本年度未发生公务接待，故无公务接待支出。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农机安全监理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，支出决算为48049.14元，完成年初预算的72.8%。其中：本年度未发生因公出国（境）活动，故无因公出境支出；无购置车辆事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算为48049.14元，完成年初预算的74%；本年度未发生公务接待，故无公务接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10947.3元，增长29.51%。其中：本年度未发生因公出国（境）活动，故无因公出境支出；无购置车辆事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算增加12604.3元，增长35.56%；公务接待费支出决算减少1657.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是到各县（区）开展安全生产督查检查工作，宣传教育活动增加，故公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度未发生因公出国（境）活动，故无因公出境支出。
2.无购置车辆事项，故无车辆购置支出。公务用车运行维护支出48049.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障农机道路安全管理，加强农机安全监督检查，组织开展全市拖拉机驾驶人考试、证书发放等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.本年度未发生公务接待，故无公务接待支出。
本年度单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农机安全监理站部门2022年机关运行经费支出164289.69元，比上年减少14238.94元，下降7.98%,主要原因分析市监理站注意开源节流，减少了办公费的开支。本单位的机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置等费用的支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市农机安全监理站部门资产总额69990.59元，其中，流动资产6590.69元，固定资产63399.9元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11090.59元，其中固定资产增加13199.9元，增加18.8%，增加的原因是购买办公设备。流动资产与上年相比减少2109.31元，减少24.24%，减少原因是用于差旅费的支出。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损、调拨资产34项，账面原值193205.00元，无资产处置收入；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额30600.00元，其中：政府采购货物支出30600.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额30600.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
严格落实农机事故防控措施，有效预防和遏制农机事故的发生，农机事故死亡人数控制在省、市安委会下达的指标，确保拖拉机核发牌证率达95%以上，年度检验率达上一年度检验率以上，农业机械驾驶操作人员的持证率达95%以上，群众满意率达90%以上，开展农机安全生产检查4次和安全宣传教育活动2次；发放安全宣传资料1万份以上，保障人民生命财产安全，促进农机化健康发展。自评得分为94分。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度未发生需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090001032600301111
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