监督索引号53090001032601001000
临沧市农业技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市农业技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市农业技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市农业技术推广站承担着全市产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；负责种植业技术培训和业务指导；负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；负责种植业科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.圆满完成10万亩杂交稻旱种工作。2022年，省级下达临沧市杂交稻旱种面积10万亩，平均亩产量300千克的目标任务。各级党委政府高度重视，及时将任务分配到县（区）、乡（镇、街道），由乡镇党委、政府具体抓落实，把种植面积落实到主体、落实到农户、落实到地块，层层压实责任。全市累计就位滇禾优615、滇禾优56、滇禾优34、旱优737等适宜杂交稻旱种种子285.7吨，完成杂交稻旱种播种面积10.23万亩，完成省农业农村厅下达任务10万亩的102.27%。完成核心示范样板11700亩，经测实产，最高亩产701.95千克，最低亩产207.7千克，平均亩产341.78千克。
2.圆满完成水稻示范推广工作。一是与省农科院合作在双江农场5队开展直播稻示范100亩，T两优186最高亩产为1343.72千克、最低亩产为1172.86千克；滇屯506最高亩产为884.32千克、最低亩产为571.55千克；二是与云南大学农学院合作，在临翔区蚂蚁堆乡完成多年生稻云大25旱种水管示范样板100亩，最高单产480.02千克/亩，最低单产248.65千克/亩，平均单产325.56千克/亩；三是指导全市水稻专业合作社开展水稻全程机械化示范推广。计划完成2万亩，实际在双江、沧源、耿马、永德和镇康五个县完成2.2万亩。
3.圆满完成玉米示范推广工作。一是在云县爱华镇实施玉米百亩核心示范1片，实施面积245亩，示范品种“云瑞408”。示范区采取“优质高产品种+大豆玉米间作+缩株距增密度+机械化精量播种+增施有机肥+深施盖土高效施肥+绿色防控”等技术措施，最高亩产751.6千克，最低亩产688.4千克，平均亩产达720千克，较非示范区亩增165.3千克，增29.8%。二是推广完成冬玉米种植15.8万亩、甜脆玉米订单种植500亩、青贮玉米种植15.3万亩、玉米大豆带状复合种植3.05万亩，完成玉米草地贪夜蛾防控6500亩次。
4.圆满完成麦类示范推广工作。举办麦类示范样板5片共计510亩，主推品种：临麦6号、临麦15、临麦16、临大麦3号、临大麦6号；主推技术：绿色丰产高效技术、轻简化栽培、烤烟大麦轮作技术，核桃林下套种大麦示范等。示范最高单产556千克，平均单产310千克，较非示范区亩增60千克。
5.圆满完成薯类示范推广工作。一是在双江县实施马铃薯新品种V7示范95亩，平均单产2420.0千克，实现亩产值3872元；二是在双江县实施丽薯6号、V7、云薯902示范样板260亩，采取“新品种+脱毒种薯+配方施肥+病虫草害综合防治+机械化”绿色高效集成技术，平均单产2461.0千克，实现亩产值2953.2元；三是在临翔区实施青薯9号示范样板126亩，采取“新品种+脱毒种薯+配方施肥+病虫草害综合防治”绿色高效集成技术，平均单产2235.3千克，实现亩产值3576.5元；四是在双江县实施冬季甘薯示范320亩。采取“新品种+脱毒种苗+膜下滴灌水肥一体化+机械化”绿色高效集成技术，平均单产2257千克，实现亩产值9028元。
6.圆满完成油料示范推广工作。一是与云南省滇雪粮油有限公司合作，完成“云油杂12号”订单示范样板200亩，涉及农户48户，平均单产233.9千克，与非示范区相比亩增产29.27千克；二是在凤庆县勐佑镇实施油菜示范样板600亩，平均单产180.25千克，与非示范区相比亩增产29.25千克；三是在耿马县勐撒镇实施山地油菜示范样板600亩，单产185.47千克，与非示范区相比亩增产25.43千克；四是在镇康县勐捧镇开展油菜“飞防”技术示范样板1000.7亩，每亩节约投入成本28元；五是实施山地油菜及“油/油”模式示范样板1055亩，涉及356户；六是实施抗根肿病品种“华油杂5R”示范146亩，根肿病发病株率仅为7.7%，较邻田其它品种对比低12.3-75.1%；七是在凤庆县勐佑镇实施油菜创意农业示范150亩，在耿马县勐撒镇箐门口村芒见组实施彩色油菜创意农业示范200亩。
7.圆满完成蔬菜示范推广工作。一是指导企业（合作社）开展外销冬春辣椒种植1200亩、鲜食玉米800亩、鲜食豌豆6500亩、无筋豆豇豆等2.8万亩，外销各种蔬菜7万吨，实现产值1.4亿元；二是引进番茄新品种2个，推广番茄嫁接技术一项，累计在临翔区推广种植面积1050亩，增加产值1000万元；三是协助永德县沃森公司启动“苦子果加工生产线”建设，目前该项目已经完成厂房改造，开始进行生产设备安装调试。
8.圆满完成水果示范推广工作。一是依托云县后箐乡忙弄村水果示范项目，带动全市新兴水果番荔枝示范推广，推广种植释迦番荔枝5000余亩；二是推广种植牛油果1200亩，累计推广种植面积达8000亩。
9.完满完成魔芋示范推广工作。一是在沧源县糯良乡怕拍村和班考村建立魔芋规范化种植示范基地350亩，带动魔芋种植2100亩，平均单产达2000公斤/亩，产值10000元/亩以上；二是分别在沧源县班洪乡、班老乡和临翔区马台乡建立橡50亩胶林下魔芋良种繁育基地和100亩规范化示范基地。
10.圆满完成烟草植保技术服务工作。指导烟草企业（合作社）建立烤烟防治技术示范样板11个，制定针对性较强的烤烟病虫害防治技术方案13套，印制发放烤烟病虫害防治技术方案（明白卡）600份；开展烤烟病虫害田间调查及防治技术指导25次，举办技术培训8场次，培训烟草技术员254人次，烟农240人次，电话咨询80余次，指导烟草病虫害防治6万亩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位内设4个职能机构，分别是：综合股、粮食作物技术推广股、经济作物技术推广股、特色产业技术推广股。所属单位0个。
1.综合股。协助单位领导处理内部事务及其他部门的协调，并做好上传下达；负责单位信息技术的收集汇总、归档工作；负责做好单位财务计划，搞好财务预决算，按时报送各种财务、统计报表；负责单位文秘、档案、收发、老干及车辆派遣等后勤服务工作；负责起草单位综合性文件、报告、工作总结；做好会议组织工作；负责单位水电、财产、安全、卫生等工作;负责完成其它服务工作。
2.粮食作物技术推广股。承担上级业务部门安排的试验示范研究课题;负责主要粮食作物新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作;负责主要粮食作物节本、高产、高效技术研究;负责粮食作物新技术的储备工作;负责粮食作物新技术培训和咨询工作;负责对全市粮食作物进行业务指导，并抓好全市重大粮食作物科技措施的组织实施;研究制定全市粮食作物发展的中长期计划和年度工作计划;起草项目计划建议书及有关项目工作总结;完成上级和单位交办的各项工作。
3.经济作物技术推广股。负责制定全市经济作物产业发展的中长期规划和年度工作计划;负责全市经济作物产业发展中新品种、新技术的引进和试验推广工作;负责经济作物节本、高产、高效栽培技术措施的研究;负责全市经济作物新技术的培训、咨询服务及业务技术指导工作;起草项目计划建议书项目可行性论证报告和有关项目工作总结;完成上级及单位交办的各项工作任务。
4.特色产业技术推广股。负责特色产业基地建设技术指导;负责特色产业新技术的引进、试验、示范推广工作;负责特色产业新技术的培训、咨询及业务技术指导工作;完成上级安排的特色产业试验、示范推广工作;起草项目计划建议书和有关项目工作总结;完成上级及单位交办的各项工作。
（二）决算单位构成
纳入临沧市农业技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农业技术推广站2022年末实有人员编制56人。其中：无行政编制人（无行政工勤编制人），事业编制56人（无参公管理事业编制人）；无在职在编实有行政人员（无行政工勤人员），事业人员52人（无参公管理事业人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休和退休人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（无离休人，退休35人）。
实有车辆编制1辆，无在编实有车辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开表08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公共09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农业技术推广站2022年度收入合计17458112.02元。其中：财政拨款收入16345644.57元，占总收入的93.63%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入1112467.45元，占总收入的6.37%。与上年相比，收入合计增加5781446.06元，增长49.51%。其中：财政拨款收入增加5807118.61元，增长55.1%；其他收入减少25672.55元，下降2.26%。主要原因是优质专用玉米种质资源保护与品种选育项目经费收入增加，“三区”科技服务项目经费收入增加，特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费收入增加，死亡抚恤金增加，基本工资、津贴补贴等增加。
二、支出决算情况说明
临沧市农业技术推广站2022年度支出合计16987942.93元。其中：基本支出10413075.39元，占总支出的61.3%；项目支出6574867.54元，占总支出的38.7%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1603311.32元，增长10.42%。其中：基本支出增加305627.43元，增长3.02%；项目支出增加1297683.89元，增长24.59%；主要原因分析优质专用玉米种质资源保护与品种选育项目经费支出增加，“三区”科技服务项目经费支出增加，特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费支出增加，死亡抚恤金支出增加，基本工资、津贴补贴等支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市农业技术推广站正常运转的日常支出10413075.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10092223.23元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320852.16元，占基本支出的3.08％。平均工资福利支出128636.44元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市农业技术推广站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6574867.54元。其中：基本建设类项目支出未发生。乡村振兴科技特派员项目经费支出123680元，国家可持续发展议程创新示范区专项经费支出700000元，高层次科技人才引进与培养经费支出39452元，特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费支出3667874.08元；“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出223104元；中央农业救灾资金支出100000元；优质农作物资源保存与创新试验示范经费支出94101元，省级农业发展专项资金支出997558.1元，单位自由资金试验示范项目经费支出629098.36元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出16345644.57元，占本年支出合计的96.22%。与上年相比增加1860624.61元，增长12.85%，主要原因分析优质专用玉米种质资源保护与品种选育项目经费支出增加，“三区”科技服务项目经费支出增加，特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费支出增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出4740910.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用于印刷费324元，咨询费6700元，差旅费60230元，租赁费元152600元，会议费40274.24元，公务接待400元，专用材料费158099元，委托业务费元4053580.84元其他交通费56822元，其他商品和服务支出211880元。
2.社会保障和就业（类）支出1907578.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费824709.12元，职业年金缴费116028.06元，办公费2640元，其他商品和服务支出17760元，退休费757627.6元，抚恤金177720元，生活补助11094元；
3.卫生健康（类）支出821721.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于职工基本医疗保险费570991.9元，公务员医疗补助缴费223449.75元，其他社会保障缴费27280元；
4.农林水（类）支出8228532.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.34%。主要用于基本工资3040893元，津贴补贴388425元，绩效工资3259777元，其他社会保障缴费47325.8元，办公费98537.66元，印刷费997元，水费42931.1元，电费27768.9元，邮电费43314.38元，差旅费123737元，维修护理费34000元，租赁费125874.5元，会议费4080元，公务接待13054元，专用材料费652686元，劳务费182929.6元，委托业务费42180元，工会经费53877.12元，福利费15762元，其他交通费10989元，其他商品和服务支出19393元；
5.住房保障（类）支出646902元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出646902元；
除上述科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为13454元，完成年初预算的134.54%。其中：因本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件；未购置公务用车及未发生运行费用；公务接待费支出决算13454元，占总支出决算的134.54%，具体是国内接待费支出决算13454元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为13454元，完成年初预算的134.54%。其中：因公出国（境）费未发生支出，公务车购置及运行维护费未发生支出；公务接待费支出决算为13454元，完成年初预算的134.54%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展的试验示范项目业务交流次数增多。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9504元，增长240.61%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置及公务用车运行维护费，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加9504元，增长240.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展的试验示范项目业务交流次数增多。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.因公出国境（境）费。本年度本单位未发生因公出国境，故因公出国（境）费支出为零。
2.公务用车购置及运行维护费。本年度本单位未发生公务用车购置及运行维护费，故公务用车购置及运行维护费支出为零。
3.安排国内公务接待12批次（其中：无外事接待批次），接待人次135人（其中：无外事接待人次）。主要用于试验示范项目业务交流及技术指导等发生的接待支出。无国（境）外公务接待支出。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资金经营预算的“三公”经费支出。
4.第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农业技术推广站属于财政全额拨款的公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市农业技术推广站资产总额9059246.81元，其中，流动资产1558843.72元，占资产总额的17.21%，固定资产7469861.77元，占资产总额的82.46%，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产30541.32元，占资产总额的0.33%，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加1301384.73元，同比增长16.78%，增加的主要原因是合作的试验示范项目增加，故货币资金中的银行存款增加。其中：固定资产减少259294.03元，减少3.35%，减少的主要原因是计提固定资产折旧减少，单位部分资产已提完折旧，故固定资产净值减少。无处置房屋建筑物及、车辆。无报废报损资产；出租房屋2619.27平方米，账面原值1413833.41元，实现资产使用收入257922.02元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本单位政府采购支出总额38005元，其中：政府采购货物支出38005元；无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额38005元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市农业技术推广站开展了部门整体支出和项目支出绩效自评，项目绩效自评金额6574867.54元，共5个项目，绩效自评覆盖率达到100%。
1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，用最经济的成本，做最有成效的试验示范及展示，带动和引导农户，选择优良品种、学习专业技术，利用自然优势、找准地方农特产品，提高农业附加值，拓展农业发展空间，增加家庭收入。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为良。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表13）
（三）项目支出绩效自评表
(详见附表14)
五、其他重要事项情况说明
临沧市农业技术推广站本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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