监督索引号53090003300300301000
临沧市林业科学院2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市林业科学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政 拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市林业科学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市林业科学院是临沧市林业和草原局下属事业单位，为副处级。
1.负责林业和草原科学研究，指导全市林业和草原科技工作。
2.负责林业和草原产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业和草原技术标准和规程，承担林业和草原技术监督和产品质量检验检测、植物新品种保护与研究工作；承担国内外林业和草原新品种新技术的引进、示范、推广工作。
3.负责编制全市林业和草原科技推广规划、年度计划，负责林业和草原局重点科技推广项目，指导林业和草原技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业和草原科技项目的申报争取及实施工作；参与森林和草原灾害预警与防控技术研发，参与制定有害生物对森林和草原的灾害防控技术措施。
4.指导林业和草原科技体制改革、创新体系、技术推广体系建设，开展实用技术培训与技术服务。
5.负责开展林业和草原吸引外资及人才引进工作，负责与国内外知名科研院所、高等院校、企业和有关组织联络洽谈，组织有关国内、国际学术交流与项目合作。承担全市林业和草原科技学术交流活动。
6.拟定临沧市林业和草原产业标准。
7.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强互动交流，拓宽合作领域。充分发挥国家坚果类检测重点实验室、云南省张守攻院士工作站等平台的作用，先后开展林下中药材、临沧坚果、核桃及甜龙竹等产业调研10余次，参与调研团队成员100余人。通过调研，进一步深挖制约临沧林草产业发展的症结，提出临沧林草产业创新发展方案，为临沧林草可持续高质量跨越发展贡献强大的产业科技支撑力量。
2.强化科技引领，发挥示范带动作用。一是扎实开展国家可持续发展议程创新示范区“温凉地区经济林下作物种植关键技术及集成应用研究”项目建设。二是做好核桃产业提质增效科研示范，与临沧工投顺宁坚果开发有限公司合作实施核桃初制加工标准化建设，建成初制加工站10个，完成核桃干果标准化加工3645吨、水洗果无烟烘烤511吨，带动核桃规范化管护面积3000亩。三是开展临沧坚果林下科研及丰产栽培示范，制定《临沧坚果林下栽培珠芽魔芋高效技术手册》，通过技术支持，协助公司完成林下种植魔芋4100亩；完成临沧坚果丰产栽培和肥料与农药施用标准化示范基地100亩，进行病虫害防治与指导10次，辐射带动5000亩。四是加强与西南林业大学合作，制订培训方案，开展甜龙高效栽培及加工技术培训，培养120名甜龙竹高效栽培技术能手。五是协助配合朱有勇院士团队在临翔区小道河林区建设林下有机三七高效培育基地，建成林下有机三七高效培育基地1216.8亩，同时开展议程创新项目专题，完成雪胆、三七、滇黄精、西南远志、金线莲、美登木等示范种植基地2404亩，林下中药材育苗基地建设66亩，辐射带动农户330户，推广种植3060亩。
3.加强人才培养培训，提升人才队伍素质。开展2022年度全市林业和草原科技三个“双百”人才培训，培训林草科技能手725名，培训市县专业技术人员35名；深入县（区）、乡（镇、街道）、村（社区），采取室内讲解、现场观摩、互动交流等多种形式开展林草科技培训10场次，培训人员800余人；依托张守攻院士工作站，申报的“临沧市林业科学院核桃产业技术市创新团队”成功入选2022年-2024年市级培养团队；2人荣获市政府特殊津贴，3人入选市级创新人才培养对象。
4.吃透政策超前谋划，积极向上争取项目。一是加大项目申报争取力度。2022年度，依托“国家林业草原澳洲坚果工程技术研究中心”“云南省张守攻院士工作站”等科技创新平台，积极向上争取项目。二是加强资金协调对接力度。聚焦项目建设，加大协调对接力度，积极向财政部门争取各类资金支持。
5.全面推进党的建设。深入落实管党治党责任，将全面从严治党要求贯穿林草科技工作全过程，教育引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强党组织及干部队伍建设，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，使党风廉政建设和反腐败工作融入到业务工作的各个环节。不断加强作风建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，提高工作效能。推行“一线工作法”，深入县、乡、村、企业和产业地块，开展核桃提质增效、安全采收、核桃去青皮加工机械及病虫害防治，以及临沧坚果不挂果挂果少、品种构成和病虫害防治调查研究，提升服务能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市林业科学院共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务室、林业和草原科学实验室、临沧坚果研究所、核桃研究所、林业和草原科学研究所（临沧市林业和草原局技术推广总站）、对外联络工作站。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市林业科学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。
其他事业单位1个：即临沧市林业科学院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市林业科学院2022年末实有人员编制27人。其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制27人（无参公管理事业编制）；无在职在编行政人员（无行政工勤人员），在职在编事业人员25人（无参公管理事业人员）。
临沧市林业科学院2022年度无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（无离休人员，退休人员13人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市林业科学院2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市林业科学院2022年度收入合计10868031.28元。其中：财政拨款收入9815316.44元，占总收入的90.31%；无上级补助收入；无事业收入（含无教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1052714.84元，占总收入的9.69%。与上年相比，收入合计增加6562466.21元，增长152.42%。其中：财政拨款收入增加5749751.37元，增长141.43%，增加的主要原因：2022年度向上争取张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究等项目资金，所以财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入，与上年保持一致；无事业收入，与上年保持一致 ；无经营收入，与上年保持一致；无附属单位上缴收入，与上年保持一致；其他收入增加812714.84元，增长338.63%，增加的主要原因：2022年度向上争取临翔区林下中药材生产关键技术与示范、临翔区林下中药材科技特派团及市级核桃创新团队等项目资金，所以其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
临沧市林业科学院2022年度支出合计11251789.88元。其中：基本支出4035792.60元，占总支出的35.87%；项目支出7215997.28元，占总支出的64.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4573854.22元，增长68.49%。其中：基本支出增加343366.18元，增长9.3%，增加的主要原因：2022年度单位调入事业人员2人，考录事业人员2人，所以基本支出较上年增加；项目支出增加4230488.04元，增长141.7%，增加的主要原因：2022年度张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究、临翔区林下中药材生产关键技术与示范、临翔区林下中药材科技特派团及市级核桃创新团队等项目实施较多，所以项目支出较上年增加；无上缴上级支出，与上年保持一致；无经营支出，与上年保持一致；无对附属单位补助支出，与上年保持一致。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市林业科学院正常运转的日常支出4035792.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3893564.55元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142228.05元，占基本支出的3.52％，人均基本支出161431.70元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市林业科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7215997.28元。与上年相比，增加4230488.04元，增长141.7%，增加的主要原因：2022年度张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究、临翔区林下中药材生产关键技术与示范、临翔区林下中药材科技特派团及市级核桃创新团队等项目实施较多，所以专项业务支出增加。其中：无基本建设类项目支出，与上年保持一致。具体项目开支及工作开展情况：
1.农林水（类）支出2529395.46元，主要用于临沧市澳洲坚果品种改良标准化示范基地建设、金线莲林下高效栽培技术推广与示范、临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范与推广、国家林业和草原澳洲坚果工程中心、澳洲坚果主要病虫害绿色防治技术推广与示范等项目经费支出。项目实施期内，严格按照项目实施内容完成考核目标任务，实现预期绩效目标。
2.科学技术（类）支出4686601.82元，主要用于云南省张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究云南省技术创新人才培养、临沧市核桃创新团队及创新人才等项目经费支出。项目实施期内，严格按照项目实施内容完成考核目标任务，实现预期绩效目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市林业科学院2022年度一般公共预算财政拨款支出10396196.84元，占本年支出合计的92.4%。与上年相比增加4084687.78元，增长64.72%，增加的主要原因：张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究等项目实施较多，所以财政拨款支出决算较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出7463295.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.79%，与上年同期相比增加3828865.85元，增长105.35%。增加的主要原因：张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究等项目实施较多。主要用于在职人员的工资和机构运行经费，云南省张守攻院士工作站、临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究云南“三区”人才科技服务、云南省技术创新人才培养等项目经费支出，其中：机构运行支出2776693.97元，其他应用研究支出33049.30元，其他技术研究与开发支出4623956.94元，其他科学技术支出29595.58元。
2.社会保障和就业（类）支出675152.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，与上年同期相比增加81655.92元，增长13.96%。增加的主要原因：本年度调入事业人员2人，考录事业人员2人。主要用于在职财政供养人员养老保险，离退休人员工资、职业年金等支出，其中：事业单位离退休支出288372.60元，机关事业单位基本养老保险费支出335871.68元，机关事业单位职业年金缴费支出50907.92元。
3.卫生健康（类）支出329953.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，与上年同期相比增加18614.63元，增长5.98%。增加的主要原因：本年度调入事业人员2人，考录事业人员2人。主要用于在职财政供养人员职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出，其中：事业单位医疗支出231977.87元，公务员医疗补助支出87220.56元，其他行政事业单位医疗支出10755.00元。
4.农林水（类）支出1673802.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.1%，与上年同期相比增加142682.38元，增长9.32%。增加的主要原因：临沧市澳洲坚果品种改良标准化示范基地建设、金线莲林下高效栽培技术推广与示范、临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范与推广等项目实施较多。主要用于临沧市澳洲坚果品种改良标准化示范基地建设、金线莲林下高效栽培技术推广与示范、临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范与推广、国家林业和草原澳洲坚果工程中心、澳洲坚果主要病虫害绿色防治技术推广与示范等项目支出，其中：技术推广与转化支出1673802.42元。
5.住房保障（类）支出253993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，与上年同期相比增加12869.00元，增长5.34%。增加的主要原因：本年度调入事业人员2人，考录事业人员2人。主要用于缴纳职工个人住房公积金，其中：住房公积金支出253993.00元。
除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无法测算出所完成的预算数；本年度本单位未发生公务用车购置费预算及支出，故无法测算出所完成的预算数；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，占总支出决算的100%；本年度本单位未发生公务接待费预算及支出，故无法测算出所完成的预算数；未发生国内接待费支出；未发生外事接待费支出；未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市林业科学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%。其中：未发生公出国（境）费支出，故无法测算出所完成的预算数；未发生公务用车购置费支出，年初未编制公务用车购置费预算，故无法测算出所完成的预算数；公务用车运行维护费支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%；未发生公务接待费支出，年初未编制公务接待费预算，故无法测算出所完成的预算数；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因本年度本单位未发生公出国（境）事件，故无与去年对比分析；未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，与上年持平。未发生公务接待费支出，故无与去年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），无因公出国（境）组团和人次。
2.本年度本单位未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市澳洲坚果品种改良标准化示范基地建设、金线莲林下高效栽培技术推广与示范、临沧澳洲坚果丰产栽培和采后标准化初加工示范与推广等项目实施过程中，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.本年度本单位未发生国内公务接待（无外事接待），无接待人次（无外事接待人次）。未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市林业科学院属于事业单位，2022年未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市林业科学院部门资产总额1980732.75元，其中，流动资产895789.85元，固定资产404353.70元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产680589.20元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少552495.71元，减少21.81%。减少的主要原因：一是项目实施较多，支出增加，流动资产减少；二是计提固定资产折旧和无形资产累计摊销。其中，流动资产减少447718.33元，减少33.32%，减少的主要原因：项目实施较多，所以支出增加；固定资产减少85695.46元，减少17.49%，减少的主要原因：计提固定资产折旧；无形资产减少19081.92元，减少2.73%，减少的主要原因：无形资产累计摊销；上年无其他资产，故无与上年的对比分析。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；本年度本单位未发生资产处置收入；本年度本单位未发生出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本单位未发生政府采购，故无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.临沧市林业科学院整体支出执行情况量化考核分96分，自评等级为优。2022年我院项目绩效自评金额5640914.14元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5847522.35元，支出5640914.14元，支出率96.47%。其中：《金线莲林下高效栽培技术推广示范》《临沧市澳洲坚果品种改良标准化示范基地建设》为中央财政林业科技推广项目，项目期限为三年。《云南省张守攻院士工作站》《临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究》为科技计划项目，项目期限为三年。
2.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
3.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。
4.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市林业科学院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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