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临沧市卫生监督局2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市卫生监督局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市卫生监督局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。
（2）依法监督管理传染病防治工作。
（3）对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。
（4）开展辖区内的公共卫生事件和重大、突发性公共卫生事件的调查处理，负责受理群众投诉，违法行为举报的调查和处理。
（5）开展卫生法律法规宣传教育。
（6）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.依法履职，综合监督工作任务全面完成。2021年在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终将政治理论学习放在第一位，以党的政治建设引领全局，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届六中全会精神以及习近平总书记重要讲话重要指示精神，积极组织开展党史学习教育及庆祝建党100周年系列活动，激发党员干部昂扬向上的精神状态，大力弘扬“临沧作风”，以积极进取的思想带动工作，努力创造良好的学习氛围，圆满完成各项卫生监督工作。完成经常性卫生监督11281户次，监督覆盖率83.20%；监督抽检472户，抽检件数2380件，合格1630件，合格率68.49%。
2.主动作为，疫情防控展现了新担当。针对国内疫情多点散发态势，始终坚持常态化的疫情防控策略，克服困难，统筹推进新冠疫情防控和监督执法，建立常态化的疫情防控巡查督查机制，对公共场所、集中隔离场所、医疗机构预检分诊和发热门诊，核酸采样点、疫苗接种点等高风险场所进行多轮次全覆盖疫情防控执法检查和指导，为全市控制和打赢疫情防控阻击战做出了努力。监督检查辖区公共场所5381户次、医疗卫生机构3853户次、饮用水84户次、餐饮具集中消毒单位56户次、放射诊疗160户次、隔离场所117户次。
3.克服困难，案件查办取得较大突破。聚集民生热点和医疗卫生领域突出问题，结合双随机工作任务、疫情防控、创建卫生城市和爱国卫生“七个专项行动”，在全市范围内开展医疗卫生机构传染病防控和依法执业、公共场所卫生专项整治、打击非法行医、尘毒危害专项整治等系列专项整治行动，严肃查处违法案件，全年共检查各类场所10947户次，查办案件270起，罚款53.6万元，案件数量、案件质量和罚没数额均取得新突破。案件数、罚没款数较上年分别提升196%和391%，有力净化了医疗服务和公共卫生秩序。
4.狠抓落实，较好完成“双随机、一公开”工作任务。按照《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省2021年随机监督抽查计划的通知》要求，完成国家、省及多部门联合“双随机”监督抽查工作任务1090家，涉及临沧市公共场所、生活饮用水、学校卫生、传染病防治、放射卫生、妇幼健康、医疗卫生、餐饮具集中消毒单位等共10个专业。其中：29家被监督单位关闭，监督完成率98.81%，完结率100%，抽查中对违反法律法规的102个单位进行行政处罚，罚款金额共3.442万元，同时责令立即改正违法行为。
5.服务企业，助推食品行业健康发展。全年共审核、备案、公开食品安全企业标准53个，涉及食品生产企业47户，备案过程中，力求企业标准突出食品特色，安全性指标中至少有一项指标严于食品安全国家标准，充分保障了备案企业标准各项安全性指标的严谨、科学及可操作性。深入食品生产企业开展11类食品安全标准跟踪评价工作，调查对标准的了解及执行情况，发出收回调查表36份，为国家制定、修改标准提供依据。
6.积极协调，有力推进卫生监督协管工作。根据《云南省卫生健康委关于进一步加强卫生监督协管服务工作的通知》《云南省卫生监督协管服务规范》要求，结合临沧实际，拟定《临沧市卫生监督协管实施方案》，积极探索卫生健康执法监督协管队伍建设和机构设置新模式，结合管理对象绝大部分集中在城市建成区的特点，各县区组建城区卫生监督协管站，人员、经费、办公等接受卫生健康监督机构管理，卫生监督协管项目补助标准由人均1.7元提高至不低于人均2.5元，有效的缓解当前卫生监督执法机构人员严重不足与工作任务重、要求之间的矛盾。目前共有专职卫生监督协管员76名，全年开展卫生监督协管巡查23759户次，上报信息297次。
7.依法履职，职业病卫生案件零突破。全市有职业卫生用人单位42户，全年共监督检查42户，监督覆盖率达100%，对22户违法情节较严重的企业给予警告、罚款的行政处罚，共处罚款2.12万元，同时责令限期整改，完成零罚款的目标任务。
8.规范管理，积极开展宣传教育活动。为提升卫生监督队伍的综合能力和提高用人单位卫生管理水平，全年共组织举办全市卫生监督队伍综合能力提升培训和被监督单位负责人培训5次，共培训卫生监督员及卫生监督协管员133名，被监督单位负责人553人次。
为认真贯彻落实市卫生健康委在宣传工作上的各项要求，结合“职业健康宣传活动”“食品安全宣传周活动”等，年内开展宣传活动4次。共发放宣传资料20000份，现场咨询328人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是：分别是办公室、公共卫生监督室、医疗卫生监督室、卫生监督信息室、办证室、财务室。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市卫生监督局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无其他事业单位和行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市卫生监督局2022年末实有人员编制9人。其中：事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。实有人数9人，其中：事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
临沧市卫生监督局部门2022年度收入合计2,609,460.82元。其中：财政拨款收入2,564,791.04元，占总收入的98.29%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位缴款收入无；其他收入44,669.78元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加785,561.60元，增长43.07%。其中：财政拨款收入增加782,345.16元，增长43.89%，主要原因是本年度本单位收到2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付结算补助资金65万元，导致财政拨款收入增加；其他收入增加3,216.44元，增长7.76%，主要原因是2022年末拨入公益性岗位相关费用增加。
二、 支出决算情况说明
临沧市卫生监督局部门2022年度支出合计2,670,477.46元。其中：基本支出1,711,673.56元，占总支出的64.1%；项目支出958,803.90元，占总支出的35.9%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加117,791.56元，增长4.61%。其中：基本支出减少43,682.32元，下降2.49%，主要原因是本单位2022年在职人员工资调整；项目支出增加161,473.88元，增长20.25%，主要原因是本年度本单位支付2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付结算补助资金导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市卫生监督局正常运转的日常支出1,711,673.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,563,062.93元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,610.63元，占基本支出的8.68％。与上年150,586.35元对比减少1,975.72元，主要原因是本单位减少公用经费开支。平均工资福利支出162,412.60元/人/年。
(二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市卫生监督局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出958,803.90元。其中：基本建设类项目支出853,117.48元。与上年941,982.03元对比增加16,821.87元,增长1.79%，增加主要是本年度新增资金拨入。 本年度具体实施项目按功能分类，分别为：
1.2100402卫生监督机构，卫生监督执法综合办案经费41,949.57元，主要用于加强开展公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生 、消毒卫生、职业卫生、传染病防治等各项卫生监督执法工作；非财政项目经费189,321.79元，主要用于公益性岗位人员社保补贴及工资，相关食品安全监督工作经费。
2.2100408基本公共卫生服务，2021年基本公共卫生服务中央补助经费344,310.00元，主要用于我市8县区职业病危害企业开展工作场所职业病危害因素检测和人员职业健康体检，并帮助企业进行职业病危害项目申报。对全市开展放射诊疗的医疗机构的进行监督检查和放射诊疗设备的状态性能监测工作；2021年基本公共卫生服务中央结算补助资金36,200.00元，主要用于建立健全全身伤害监测系统，完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测；2022年食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价省级补助资金34,207.00元，主要用于食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价项目，单位积极主动落实基层公共卫生服务投入责任，按照中央和省级资金管理有关规定加强资金监管并建立健全绩效评价机制；2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付结算补助资金396,450.91元，主要用于卫生监督协管各专业巡查等相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市卫生监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,564,791.04元，占本年支出合计的96.04%。与上年相比增加59,266.86元，增长2.37%，主要原因是本年度本单位卫生监督相关工作增加，人员费用及项目完成度增加导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出281,344.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于2080501行政单位离退休103,149.55元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131,544.96元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出46,649.78元；
2.卫生健康（类）支出2,160,488.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于2100402卫生监督机构，临沧市卫监督局支出1,241,365.92元，用于人员工资发放，日常公用经费支出，及退休人员相关费用。2100408基本公共卫生服务811,167.91元，用于商品和服务支出，日常办公费等支出；
3.住房保障（类）支出122,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于2210201住房公积金122,958.00元；
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为17,000.00元，完成年初预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的88.24%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的11.76%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：未发生外事接待费支出），未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市卫生监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为17,000.00元，完成年初预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,000.00元，增长6.25%。其中：未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置费支出；未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加1,000.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度卫生监督执法工作任务增加，出差任务增加导致三公经费上升。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未发生安排因公出国（境）。相比去年无增减。
2.未发生购置车辆。相比去年无增减。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。相比去年无增减。
3.安排国内公务接待5批次（其中：未发生外事接待），接待人次40人（其中：未发生外事接待人次）。主要用于督导检查工作相关接待。未发生安排国（境）外公务接待。相比去年无增减。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市卫生监督局部门2022年机关运行经费支出148,610.63元，比上年减少1,975.72元，下降1.31%,主要原因是本年度遵循财务相关规定，减少部门内部相关开支。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市卫生监督局部门资产总额214,698.31元，其中，流动资产90,271.00元，固定资产124,427.31元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产无，其他资产无（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少744,142.84元，下降77.6%，主要原因是本年度报废固定资产；其中流动资产减少56,679.15元,下降35.57%，主要原因是本年度本单位双随机任务增加，支出增加；其中固定资产减少679,663.69元，下降84.53%；主要原因为2022年报废75项固定资产。2022年无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产共计75项，账面原值188,382.00元,其中：通用设备37项，账面原值157,382.00元；家具、用具，装具及动植物38项，账面原值31,000.00元。2022年度拍卖单位车辆1张，实现资产处置收入6,600.00元；无出租房屋，故无资产出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，本单位未发生政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
依法履职，综合监督工作任务全面完成。2021年在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终将政治理论学习放在第一位，以党的政治建设引领全局，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届六中全会精神以及习近平总书记重要讲话重要指示精神，积极组织开展党史学习教育及庆祝建党100周年系列活动，激发党员干部昂扬向上的精神状态，大力弘扬“临沧作风”，以积极进取的思想带动工作，努力创造良好的学习氛围，圆满完成各项卫生监督工作。疫情防控展现了新担当。针对国内疫情多点散发态势，始终坚持常态化的疫情防控策略，克服困难，统筹推进新冠疫情防控和监督执法，建立常态化的疫情防控巡查督查机制，对公共场所、集中隔离场所、医疗机构预检分诊和发热门诊，核酸采样点、疫苗接种点等高风险场所进行多轮次全覆盖疫情防控执法检查和指导，为全市控制和打赢疫情防控阻击战做出了努力。聚集民生热点和医疗卫生领域突出问题，结合双随机工作任务、疫情防控、创建卫生城市和爱国卫生“七个专项行动”，在全市范围内开展医疗卫生机构传染病防控和依法执业、公共场所卫生专项整治、打击非法行医、尘毒危害专项整治等系列专项整治行动，严肃查处违法案件，有力净化了医疗服务和公共卫生秩序。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
无重大事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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