监督索引号53090001155200401000
临沧市社会福利院2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市社会福利院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市社会福利院概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市社会福利院为市民政局下属正科级事业单位，加挂临沧市中心敬老院、临沧市老年护理中心牌子，实行一套班子三块牌子的管理。核定事业编制5名（均为管理人员编制），科级领导职数３名（１正２副）。其主要职能：
1、负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务。
2、承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。
3、完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、抓硬件投入，让老人住得舒心。
我院从老人需求出发，加强硬件设施设备的投入，增设老人活动设施设备和电动轮椅充电专区，增添绿植美化花园，为老人提供了优雅舒适的生活环境，提升老人的生活质量。投资100多万元引进北京医家通智慧养老平台，使连锁养老机构管理更加便捷，社区养老、居家养老老年人监护更加全面，院内老年人生活管理、护理服务管理、健康管理、安全管理等更加科学合理，物联网管理、员工管理等更加系统全面。
2、抓养老企业文化建设，打造养老企业品牌。
以“奉若父母、情同亲生”服务理念，不断完善文化长寿廊，真正让他们老有所乐、老有所为，使老年人有离家又似在家的温馨，从而共建颐养院温暖大家庭。为老人营造大家庭的感觉，根据老人的生日组织开展“爱的陪伴”服务，营造一个美好的家庭氛围，获得了老人和家属的一致认可，2022年收到了来自老人和家属赠送的锦旗共计6面。
3、加大培训力度，提升职业素养。
制定了2022年度培训计划，定期按质开展完成了各项培训。其中：2022年行政部共组织培训14次，共计培训49人；后勤部共组织培训29次，共计培训11人；护理部共组织培训23次，共计培训27人，其中有14名员工参加临沧市民政局与临沧市卫校共同举办的养老护理员中级培训，均取得了养老护理员中级证书；2名护理员在第三届临沧市养老护理技能大赛分别取得了二等奖和三等奖的成绩，1名护理员在第三届云南省养老护理技能大赛取得了三等奖的优秀成绩
4、开展活动建设，丰富文娱生活。
受疫情影响，在院老人情绪波动较大。为了缓解疏导老人焦躁情绪，我院带领全院老人开展文娱活动，培养在院老人的兴趣爱好，真正实现老有所学、老有所为、老有所乐。还根据老人自身实际情况开展了多次心理疏导、心理咨询、健康宣讲等活动，让老人充分感受到我院的贴心关怀。2022年完成个案心理咨询服务近50例，完成小组心理咨询5例，心理健康宣讲3次，成功帮助老年人缓解焦虑、暴躁、孤独、厌食等心理问题，让老年人感受到大家庭的浓浓温情。
5、优化服务体验，营造和谐环境。
严格落实护理部各岗位职责，不断提高护理工作技能与综合素质，加强护理质量建设学习，促进良好职业文化、职业意识、职业道德和职业技能形成，从而不断强化服务质量，提高入住率。我院自开业以来，入住总人数为344人，现住103人。我院还为入住老人提供了分级护理、失能专业护理和临终关怀服务，为老人提供一个亲切、温馨、舒适、安静的环境，制定个案照护计划，解决老人家庭的后顾之忧，提高了老人的生活质量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：院长办、办公室和财务室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市社会福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。无行政单位和参公管理事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市社会福利院2022年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员5人（无参公管理事业人员）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表）
临沧市社会福利院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市社会福利院部门2022年度收入合计1157479.82元。其中：财政拨款收入1157479.82元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加227535.26元，增长24.47%。其中：财政拨款收入增加227535.26元，增长24.47%。主要原因是因工作需要2022年5月从凤庆县农业农村局调入1人，人员工资及各项社会保险缴费支出相应增加。
二、支出决算情况说明
临沧市社会福利院2022年度支出合计1157479.82元。其中：基本支出781732.87元，占总支出的67.54%；项目支出375746.95元，占总支出的32.46%。与上年相比，支出合计增加227535.26元，增长24.47%。其中：基本支出增加79774.17元，增长11.36%；项目支出增加147761.09元，增长64.81%。主要原因是：１、基本支出增加原因：因工作需要2022年5月从凤庆县农业农村局调入1人，人员工资及各项社会保险缴费支出相应增加。２、项目支出增加原因：今年用于政府购买服务人员工资和社会保险缴费的专项资金财政及时拨付到位。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市社会福利院正常运转的日常支出781732.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736619.44元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45113.43元，占基本支出的5.77％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市社会福利院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375746.95元。其中：无基本建设类项目。具体项目开支用于我单位聘用的9名政府购买服务岗位人员的工资和社会保险缴费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市社会福利院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1157479.82元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加227535.26元，增长24.47%，主要原因是：１、基本支出增加原因：因工作需要2022年5月从凤庆县农业农村局调入1人，人员工资及各项社会保险缴费支出相应增加。２、项目支出增加原因：今年用于政府购买服务人员工资和社会保险缴费的专项资金财政及时拨付到位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1051365.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。主要用于人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险单位缴费支出；
2.卫生健康（类）支出58042.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于行政事业单位医疗支出；
3.住房保障（类）支出48072元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在职职工个人住房改革支出；
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为23450.89元，完成年初预算的78.17%。其中：未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算23450.89元，占总支出决算的100%；未发生公务接待费支出。具体是我单位未发生国内接待费支出（其中：无外事接待费支出），未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市社会福利院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为23450.89元，完成年初预算的78.17%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为23450.89元，完成年初预算的78.17%；未发生公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6549.11元，下降21.83%。其中：因公出国（境）费支出：本年度我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出：本年度我单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少6549.11元，下降21.83%；公务接待费支出：本年度我单位未发生公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度无因公出国（境）费。
2.本年度无购置车辆费，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.本年度无国内公务接待费（其中：无外事接待），未发生接待人次（其中：无外事接待）。未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市社会福利院是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市社会福利院部门资产总额37187822.57元，其中：流动资产524489.59元，固定资产33216336.49元，无对外投资及有价证券、在建工程，无形资产3446996.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加468693.30元，其中：固定资产增加788406.12元，同比增长29.74%，增加原因为：2022年民政系统进行资产清查，发现市社会福利院房屋原值漏记，补入原值并补提固定资产折旧；流动资产减少40319.31元，同比下降7.14%，减少原因为年初支付政府购买服务人员个人部分社会保险缴费支出。本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、资产处置收入、无出租房屋收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本单位无部门政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。
2022年度,本单位未发生政府采购，故无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
2022年临沧市社会福利院项目绩效自评金额468000.00元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费468000.00元，支出375746.95元，支出率80.29%。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，为部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，市社会福利院各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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