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监督索引号53090003300201001000

临沧市生态环境局沧源分局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市生态环境局沧源分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市生态环境局沧源分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市生态环境局沧源分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15.职能转变。临沧市生态环境局沧源分局统一行使沧源佤族自治县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是完成《沧源佤族自治县生态文明建设排头兵规划（2021—2025年）》编制工作。二是积极推进生态环境监测站化验楼建设项目。三是对标市级下达的各项生态环境考核指标，加强监管，确保沧源佤族自治县生态环境质量持续向好。2022年，沧源佤族自治县空气优良天数比率为100%，重污染天数0天；地表水国控、省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例为100%，地表水国控、省控断面劣Ⅴ类水体比例为0%；行政村农村生活污水治理率为36.84%，行政村农村生活污水收集治理率为12.63%；均完成上级下达指标。2022年全县重点污染源监测涉及5家企业，污染物排放均达标，尚未出现超标现象；县城功能区噪声达标率为100%。四是加强区域环境综合整治。深入乡镇开展大气污染综合整治、环境污染隐患排查、生态环境安全隐患排查、建设项目环境风险排查、固体废物污染专项整治、县域农村生活污水治理现状核查等执法工作。2022年对辖区的11个乡镇（场）开展全覆盖执法监督检查100余次，多次联合相关部门对沧源佤族自治县砂场等突出问题进行集中整治，并有针对性地对辖区内28家存在大气污染环境安全隐患的建筑工地、裸露地块、砖厂等开展专项整治，对30余家一般污染源监管企业环境散乱、危险废物、环境噪声、水污染等开展执法检查；配合县市场监督管理局等部门对县城内100余家餐饮服务行业的油烟治理设施落实情况进行专项检查；受理群众来信来访11件，及时办理11件。五是梯次推进农村生活污水治理。加强农村生活污水处理设施运行情况监管，指导各乡镇结合实际制定农村生活污水处理设施运行维护管理制度并实施。六是加强生态文明建设宣传教育工作。积极组织开展各类线下宣传活动，公众参与700余人次，发放环保宣传资料900余份。充分利用本单位微信公众号，积极发布环境保护相关宣传内容稿件，充分宣传生态环保理念，推动生态文明建设观念深入人心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。所属单位2个，分别是：沧源佤族自治县生态环境保护综合行政执法大队（参照公务员管理）、生态环境监测站（事业单位）。与去年同期相比无增减，与去年一致。

（二）决算单位构成

纳入临沧市生态环境局沧源分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临沧市生态环境局沧源分局。与去年同期相比无增减，与去年一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市生态环境局沧源分局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。人员编制与去年同期相比减少5人，减少的主要原因是：我单位参公事业编制由原来的15人，变更为10人，减少了5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。与去年同期相比无增减，与去年一致。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与去年同期相比无增减，与去年一致。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市生态环境局沧源分局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款的收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市生态环境局沧源分局2022年度收入合计6153988.70元。其中：财政拨款收入3825995.10元，占总收入的62.17%；其他收入2327993.60元，占总收入的37.83%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入。与上年3675540.52元相比，收入合计增加2478448.18元，增长67.43%。其中：财政拨款收入增加1150588.36元，增长43.01%；增加的主要原因：一是人员工资、保险等人员经费较上年增加。二是2022年按照项目进度拨款，拨入土壤污染防治补助资金726000.00元；拨入云南南滚河国家级自然保护区亚洲象栖息地评估项目资金475000.00元，故财政拨款收入较上年增加。其他收入增加1327859.82元，增长132.77%。增加的主要原因：2022年县财政加大对建设项目的投入，按照项目进度，拨入生态环境监测站化验楼建设项目资金1700000.00元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市生态环境局沧源分局2022年度支出合计6259853.76元。其中：基本支出2532988.70元，占总支出的40.46%；项目支出3726865.06元，占总支出的59.54%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年3727065.48元相比，支出增加2532788.28元，增长67.96%。其中：基本支出增加37448.18元，增长1.5%；项目支出增加2495340.10元，增长202.62%；增加的主要原因：一是2022年人员工资、保险等人员经费支出较上年增加；二是2022年加大对建设项目的投入，加快项目实施及资金拨付进度，故2022年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市生态环境局沧源分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2532988.70元。与上年2495540.52元对比，增加37448.18元，增长1.5%，增加的主要原因：2022年人员工资、保险等人员经费支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2388400.04元，占基本支出的94.29％，与上年2341263.02元对比，增加47137.02元，增长2.01%，增加的主要原因：人员工资、保险等经费较上年增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144588.66元，占基本支出的5.71％，与上年154277.50元对比，减少9688.84元，下降6.28%，下降的主要原因：精简和压缩办公费、培训费和“三公”经费等支出。（平均工资福利支出149199.71元）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市生态环境局沧源分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3726865.06元。与上年1231524.96元对比，增加2495340.10元，增长202.62%，增加的主要原因：2022年加大对建设项目的投入，加快项目实施及资金拨付进度，故项目支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出1820000.00元。

本年支出按支出功能科目分类，分别为：

1.行政单位离退休支出151604.40元，主要用于行政单位离退休经费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出202379.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

3.行政单位医疗支出59287.32元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出；

4.事业单位医疗支出74871.84元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

5.公务员医疗补助支出40718.16元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

6.其他行政事业单位医疗支出6820.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

7.环境保护管理事务支出1819932.46元，主要用于环境保护管理事务支出；

8.生态环境保护宣传支出10000.00元，主要用于生态环境保护宣传教育方面的支出；

9.其他环境保护管理事务支出1606756.96元，主要用于其他环境保护管理事务支出；

10.其他污染防治支出1043498.06元，主要用于其他污染防治方面的支出；

11.自然保护地支出475000.00元，主要用于自然保护区建设、调查、管护、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出；

12.生态环境监测与信息支出38367.00元，主要用于生态环境监测和信息方面的支出；

13.生态环境执法监察支出553243.04元，主要用于生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出；

14.住房公积金支出177375.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市生态环境局沧源分局2022年度一般公共预算财政拨款支出3825995.10元，占本年支出合计的61.12%。与上年3148506.74元相比，增加677488.36元，增长21.52%，增加的主要原因：一是2022年人员工资、保险等人员经费支出较上年增加；二是2022年加快土壤污染防治项目实施及资金拨付进度；三是2022年拨付云南南滚河国家级自然保护区亚洲象栖息地评估项目资金，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出247540.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。与上年254265.32元对比，社会保障和就业支出减少6725.00元，减2.64%，减少的主要原因：2021年产生机关事业单位职业年金缴费支出，而2022年无该项支出，所以社会保障和就业支出较上年减少。主要用于：行政事业单位养老支出247540.32元。其中：行政单位离退休支出45160.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出202379.52元。

2.卫生健康（类）支出180147.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。与上年189265.60元对比，卫生健康支出减少9118.28元，减少4.82%，减少的主要原因：2022年医疗保险支出较上年减少，所以卫生健康支出较上年减少。主要用于：行政事业单位医疗支出180147.32元。其中：行政单位医疗支出59287.32元；事业单位医疗支出74871.84元；公务员医疗补助支出40718.16元，其他行政事业单位医疗支出5270.00元。

3.节能环保（类）支出3220932.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。与上年2543950.82元对比，节能环保支出增加676981.64元，增长26.61%，增加的主要原因：一是2022年加快项目实施及资金拨付进度；二是2022年增加云南南滚河国家级自然保护区亚洲象栖息地评估项目资金支出，所以节能环保支出较上年增加。主要用于：节能环保支出3220932.46元。其中：环境保护管理事务支出1819932.46元；其他污染防治支出726000.00元，自然保护地支出475000.00元，生态环境执法监察支出200000.00元。

4.住房保障（类）支出177375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。与上年161025.00元对比，住房保障支出增加16350.00元，增长10.15%，增加的主要原因：2022年人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，所以住房保障支出较上年增加。主要用于住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82936.00元，支出决算为72935.00元，完成年初预算的87.94%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出决算41468.00元，占总支出决算的56.86%；公务接待费支出决算31467.00元，占总支出决算的43.14%，具体是国内接待费支出决算31467.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市生态环境局沧源分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82936.00元，支出决算为72935.00元，完成年初预算的87.94%。其中：公务用车运行维护费支出决算为41468.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为31467.00元，完成年初预算的75.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年70810.00元增加2125.00元，增长3%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加10658.00元，增长34.59%；公务接待费支出决算减少8533.00元，下降21.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制接待标准，精简和压缩公务接待费支出，但由于我单位公务用车使用年限较长，修理费较上年增加，导致“三公”经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费。本年度本单位未发生因公出国境事件，因此因公出国（境）费支出为0元，故无法与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费。支出41468.00元。与2021年支出决算30810.00元对比，增加10658.00元，增长34.59%；增加的主要原因：由于我单位公务用车使用年限较长，修理费较上年增加，导致公务用车运行维护费支出较上年增加。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出41468.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障生态环境执法等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费。支出31467.00元。与2021年支出决算40000.00元对比，减少8533.00元，下降21.33%。减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制接待标准，精简和压缩公务接待支出。其中：国内接待费支出31467.00元，共安排国内公务接待61批次，接待人次614人。主要用于上级部门到我县开展生态环境执法检查、指导工作和相关部门开展生态环境保护工作等产生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本单位本年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市生态环境局沧源分局2022年机关运行经费支出144588.66元，比上年减少9555.06元，同比下降6.2%，主要原因分析：精简和压缩办公费、培训费和“三公”经费等支出。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市生态环境局沧源分局资产总额5040296.45元，其中，流动资产1515897.48元，固定资产净值1399275.01元，在建工程2125123.96元，无对外投资及有价证券、无形资产和其他资产。与上年3380469.92元相比，本年资产总额增加1659826.53元，增长49.1%，其中：流动资产与上年1692302.92元对比，减少176405.44元，下降10.42%，减少的主要原因：加快项目资金拨付进度，货币资金较上年减少，故流动资产减少。固定资产净值与上年1421410.04元对比，减少22135.03元，下降1.56%，减少的主要原因：2022年新购置固定资产价值46660.00元（原值），累计固定资产折旧68795.03元。在建工程与上年266756.96元对比，增加1858367.00元，增长696.65%，增加的主要原因：2022年加大对生态环境监测站化验楼建设项目的投入，故在建工程增加。本年无处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产，无出租出借资产。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额79460.00元，其中：政府采购货物支出69460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额79460.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

具体采购支出情况：采购支出79460.00元。其中：采购办公设备及办公家具、用具等支出46660.00元；采购复印纸支出22800.00元；采购印刷费支出10000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市生态环境局沧源分局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额3726865.06元，共6个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照相关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和项目绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，临沧市生态环境局沧源分局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：在执行年初预算过程中，严格按照项目进度拨款，合理有效地使用财政项目资金，并及时开展项目绩效评价工作，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090003300201001111