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监督索引号53090000720100101000

临沧市档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，始终把牢档案工作政治方向

（1）认真学习贯彻党的二十大精神，为全面建设社会主义现代化国家、推进中华民族伟大复兴贡献档案力量。中国共产党第二十次全国代表大会，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。大会对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署，对坚持和加强党的全面领导、坚定不移推进全面从严治党、推进党的自我革命提出了明确要求。市档案馆将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期内的首要政治任务，在每周五的政治理论学习会议上进行学习，结合档案工作政治属性，在学懂弄通做实上下功夫，准确领会党的二十大精神的思想精髓、核心要义，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高“四个意识”，坚定“四个自信”，为推动档案事业高质量发展奠定政治基础。

（2）贯彻落实好习近平总书记对档案工作的重要批示精神，不断夯实档案事业高质量发展的理论基础。习近平总书记关于档案工作重要批示提出了新时代档案工作的总体思路和要求，明确了档案工作“四个好”、“两个服务”的目标任务，深刻回答了新时代档案工作“怎么看、怎么做”的重大问题，为做好新时代档案工作指明了方向，提供了根本遵循。市档案馆以总书记重要批示为指引，把思想和行动统一到重要批示精神上来，将党建和业务工作深度融合，结合“主题党日”采取“走出去”的方式开展参观学习2次，业务专题培训5次，志愿服务活动4次；召开支部组织生活会1次、党员大会4次、党小组学习12次，参与基层一线疫情防控工作3人次，参与南屏社区29和30网格疫情督导7次，组织巡街4期，参与40余期，充分发挥了档案干部职工的先锋模范作用。同时，深入开展作风革命、效能革命，提振干事创业精气神。对照年初市委办确定的2022年度档案工作目标任务项目分解清单，逐项落实责任科室和责任人，把档案接收、业务指导、档案编研等工作任务化、清单化，切实推动各项工作安排布置落地落实。

2.坚持档案主责主业为导向抓好日常工作，档案工作取得显著成绩

（1）突出档案接收征集，不断加强档案资源体系建设。市档案馆多措并举推进实体档案、电子档案接收征集工作，档案资源建设取得新成效。一是切实将总书记提出的“把红色档案保管好、利用好”的要求落到实处，与市总工会联合面向全社会开展临沧市省级以上劳动模范档案资料征集工作。目前，共征集到临沧市41名全国劳模和省级劳模的证书、奖状、奖章、绶带等具有很大历史价值和教育意义的档案资料450余件，70盒。二是按照《2022年市档案馆接收档案计划表》和《市档案局关于档案接收工作和全宗管理具体业务的工作意见》，认真开展2012年度以前全宗档案移交进馆和终结全宗档案情况实地调研工作，不断丰富和优化档案资源结构。目前已完成22个全宗的档案接收，共接收档案5016卷/盒，96043件。具体为年初发文19个全宗单位已完成17个全宗的档案接收，共接收档案4711卷/盒。年底增加15个终结全宗单位已完成5个全宗的档案接收，共接收档案211卷。除年内接收计划外，另接收临沧市文物管理所和临沧市生态环境局2个全宗单位的档案94卷。三是对馆藏档案进行了全面摸底核查，按全宗单位对所保存的档案类别、档案卷数、件数进行了分类登记。对近2万卷专业档案集中倒库归集，优化整理出专业档案库房和文书档案库房。同时，将历史遗留的档案进行清理整理，共整理文书档案10208件，业务档案576件，照片档案250余张，200余盒，市档案馆馆藏实体档案种类、数量得到全面清理。

（2）改进档案服务方式，不断提升档案服务大局能力。市档案馆主动作为，围绕中心服务大局，紧贴群众需求，档案服务能力和水平取得新成效。一是注重提高效能，持续开展档案利用体系建设。优化了档案查询的审批流程和规范，特别是对涉密档案的查询严格执行国家有关规定，确保了档案安全利用。今年来，通过推广“临沧档案”微信公众号共推送与档案有关的文章60余篇，共处理预约信息412条，向365人次提供了2238卷（件）次档案查阅服务，免费复印档案6891页，爱国主义教育基地接待参观40场次、790人次，为全市经济建设、编史修志、落实工龄、养老保险、办理退休等方面提供了优质的档案服务。二是成功接入全国档案查询利用服务平台，有效推动了档案跨区域共享利用,为社会公众提供更加优质高效的档案服务。三是持续开展好档案业务指导服务工作。按照年初档案接收计划，对今年内计划移交档案进馆的立档单位进行档案初验和业务指导服务，对其他有业务咨询的立档单位进行上门指导服务，今年来，共开展档案业务指导服务80余次。

（3）以档案安全为底线，不断提升档案科学管护能力。

市档案馆坚持“预防为主，防治结合”的方针，建立健全档案安全工作机制，堵塞安全工作岗位制度漏洞，成立档案安全工作领导小组，切实把档案安全作为压倒一切的任务抓实抓牢。一是继续抓好基础设施建设。综合业务用房于今年3月竣工并通过验收，6月投入使用。同时，完成图书资料室整合，新购建图书资料架，有效缓解库房库容饱和的问题，并更换了监控设备，提高了实体档案安全保管条件。同时，结合“绿美临沧”建设，完成馆内雨污分流和绿化改造升级，推升了市档案馆对外形象。二是强化制度建设和执行。不断健全完善档案安全管理相关规章制度，把安全管理措施要求细化到每一个岗位、覆盖到每一个环节。加强值班值守，坚持24小时值班制度，认真落实安全责任制，对馆内重点部位、重要环节进行巡查。每周各科室轮流巡查不少于两次，每天安保人员巡查不少于1次，每个节假日前开展集体巡查，对巡查发现的问题，及时上报整改，形成档案安全管理工作制度化、规范化、常态化。三是注重档案实体和信息安全。强化对库房、机房的日常监管，严格执行双人入库制度，认真做好库房、机房安全设施安全检查记录台账，共完成全面核查过程中发现的问题档案抢救修复工作1190卷,首次入库或离开库房超过24小时的档案低温冷冻杀虫灭菌39个全宗，9680卷，馆藏图书资料1789册；同时，完成馆内450个数字化存储硬盘的100%加电检测，150余万件档案数字化数据异地全量备份。

（4）以档案工作转型升级为重点，全力推动数字档案馆建设。一是以档案数字化、信息化为核心，努力推进数字档案馆建设，不断推动档案工作数字化转型升级。今年1月份编制了《临沧市档案馆数字档案馆建设规划》，在馆藏档案数字化基本完成的情况下，重点谋划在政务外网部署电子档案整理归档平台，旨在解决电子公文后端处置问题，实现增量档案电子化。《规划》经市委办公室领导同意后，第一时间报“数字临沧”建设领导小组办公室。经汇报衔接，3月份，数字临沧建设领导小组办公室基本同意建设方案并上报“数字临沧”建设领导小组，4月1日，市政府分管领导批示同意开展项目可行性研究，并提出明确要求。市档案馆按照批示和省局有关数字档案馆建设要求，在充分调研分析、借鉴学习后，形成了《临沧市数字档案馆可行性研究报告》。二是统筹推进馆藏档案数字化加工。今年共完成照片、审计、公证、地名等馆藏档案数字化加工5741卷98.6万页，产生目录12.6万条。截至目前，馆藏档案累计数字化量10.8万卷，1900万页，文件级目录150万条，保管期限永久和长期的馆藏文书档案100%数字化,馆藏档案绝对数字化接近80%，应数字化率超过95%，数字档案资源建设基本满足“数字档案馆测试指标”。同时，全馆合力对历年来馆藏数字化成果进行质量检查，累计质检400万页，目录41万条，有效提高了档案数字化成果质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市档案馆为中共临沧市委办公室下属事业单位，副处级。内设4个机构（正科级），即：综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科。

（二）决算单位构成

纳入临沧市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市档案馆2022年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员9人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(临沧市档案馆本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表没有数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(临沧市档案馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表没有数据。)

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市档案馆2022年度收入合计2,620,267.19元。其中：财政拨款收入2,536,818.03元，占总收入的96.82%；其他收入83,449.16元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计减少175,012.34元，下降6.26%。其中：财政拨款收入减少100,624.44元，下降3.82%；其他收入减少74,387.9元，下降47.13%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。资金减少原因为：2022年人员经费调整、财政核拨项目资金逐年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市档案馆2022年度支出合计2,633,647.83元。其中：基本支出1,456,818.03元，占总支出的55.32%；项目支出1,176,829.8元，占总支出的44.68%；与上年相比，支出合计减少358,509.44元，下降11.98%。其中：基本支出增加61,799.37元，增长4.43%；项目支出减少420,308.81元，下降26.32%；本年度本单位未发生上缴上级支出，经营支出，附属单位补助支出。资金增减原因为：2022年根据相关调资政策人员薪级工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、公积金等经费调整。项目资金逐年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市档案馆正常运转的日常支出1,456,818.03元。比上年同期增加61,799.37元，增长4.43%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394,863.23元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,954.8元，占基本支出的4.25％。资金增加原因为：2022年根据相关调资政策在职人员的薪级工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、公积金等经费调整。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市档案馆用于专项业务工作的经费支出1,176,829.80元。比上年同期减少420,308.81元，下降26.32%；其中：数字档案馆建设经费800000.00元，占项目支出的67.98%；档案馆建设综合业务用房项目经费280000.00元，占项目支出的资金23.79%；其他档案事务支出96,829.80元，占项目支出的8.23%；减少原因为：财政核拨项目资金逐年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出2,536,818.03元，占本年支出合计的96.32%。与上年相比减少100,624.44元，下降3.82%，减少原因为：2022年人员经费调整、财政核拨项目资金逐年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,001,747.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。比上年同期减少100073.25元，下降4.76%；减少原因为：2022年人员经费调整、财政核拨项目资金逐年减少。主要用于临沧市档案馆在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出和保障临沧市档案馆运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出，以及为推动档案事业发展所需的项目经费开支。

2.社会保障和就业（类）支出335,786.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。比上年同期减少4465.71元，下降1.31%；减少原因为：2022年人员经费调整。主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费等支出开支。

3.卫生健康（类）支出120,216.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。比上年同期增加326.52元，增长0.27%；增加原因为：2022年人员经费调整。主要用于临沧市档案馆在职事业人员医疗补助支出、基本医疗保险支出、大病保险支出。

4.住房保障（类）支出79,068元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。比上年同期增加3588.00元，增长4.75%；增加原因为：2022年人员经费调整。用于在职事业人员住房公积金开支。

除以上科目发生支出以外，其他科目未发生支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为15,210元，完成年初预算的84.50%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的98.62%；公务接待费支出决算210.00元，占总支出决算的1.38%，具体是国内接待费支出决算210.00元。本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为15,210.00元，完成年初预算的84.50%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也没有发生因公出国境事件费用；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为210.00元，完成年初预算的7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,791元，下降10.53%。其中：本单位未编制因公出国境预算，故无与去年对比分析；公务用车购置费及公务用车运行维护费支出决算15000.00元，同2021年对比没有增减。公务接待费支出决算减少1,791元，下降89.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

2.本年度无购置车辆费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展档案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次，（无外事接待批次），接待人次5人（无外事接待人次）。主要用于档案馆执行公务活动发生的公务接待餐费，国内公务接待1批次，接待人次5人。

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市档案馆为财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市档案馆部门资产总额4191799.72元，其中，流动资产38052.53元，固定资产3770246.37元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产383500.82元，其他资产无（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加563932.02元，增长15.540%。其中：固定资产增加1463195.26元，增长63.42%。 主要用于购买保护馆藏档案的设备、档案业务用房建设完工固定资产增加。流动资产减少15263.28元，下降28.63%。主要用于支付档案馆工作运转及公益岗经费。在建工程减少871000.00元，下降100%。主要用于新建馆藏档案库房建设经费、馆藏档案业务用房建设完工在建工程转固定资产。无形资产减少12999.96元，下降 3.28 %；无资产处置收入，无资产出租出借收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31200.00元，其中：政府采购货物支出31200.00元；占政府采购支出总额的100%。无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；无授予中小企业合同金额；主要用于购买因工作需要采购的办公桌椅、书柜、复印纸等办公设备、办公用品。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市档案馆项目绩效自评金额1080000.00元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1080000.00元，支出1080000.00元，支出率100% 。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000720100101111