监督索引号53090001032600101000
临沧市甘蔗技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市甘蔗技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022部门整体支出绩效自评情况
十三、2022部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市甘蔗技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
单位的主要职责：负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、认真做好甘蔗良种引进筛选和扩繁供应。以开展甘蔗科技服务和推广工作为重点，明确“三个一批”的工作思路，做好新品种的引进试验，寻求适宜我市种植的高产优质新品种，力求在甘蔗良种筛选工作中取得新的突破。同时，加快甘蔗新良种示范推广，扎实做好幸福试验基地百亩核心示范区建设。去冬今春共向各蔗区提供中蔗6号、云蔗08-1609、云蔗11-3898、云蔗14-215、云瑞12-263等5个优质健康甘蔗良种350多吨。在耿马、永德、双江、镇康、云县等蔗区建立二级扩繁综合示范基地1000亩。
2、组织实施国家糖料产业技术体系试验示范工作
全面组织完成全国第十五轮甘蔗品种区试第1年宿根试验、全国第十六轮甘蔗品种区试预试、国家甘蔗登记品种第2年宿根展示、甘蔗2+X试验、甘蔗螟虫绿色防控示范等试验示范课题5项。
3、组织实施云南省甘蔗产业技术体系试验示范工作
全面组织完成云南省第十七轮甘蔗品种区试第1年宿根试验、云南省第十二轮生态育种宿根试验、云南省第十三轮生态育种试验、云南省生物降解地膜试验示范、旱地甘蔗绿色轻简高产示范样板示范、甘蔗中后期病虫害无人机飞防示范、健康种苗（粤糖93-159）试验示范、桂糖系列品种示范等试验示范课题8项。
4、开展糖料蔗良种良法补贴工作
截至目前，2021/2022年全市糖料蔗良种良法技术推广实际应兑付补贴资金12255.76万元，已兑付7781.46万元，兑付率63.49%。除云县，耿马未兑付完外，其余各县区均已兑付完毕。
5、扎实开展科技培训和服务工作
结合甘蔗绿色高产高效创建、“三区”科技服务、“省科技特派团”等，采取“以会代训、集中培训、田边地头培训”等方式，集中组织开展科技培训11场次，培训县甘蔗科技人员、糖厂农务人员、种蔗农户850人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市甘蔗技术推广站共设置3个内设机构（副科级），分别是：办公室、品种与农艺研究科、生产技术科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市甘蔗技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市甘蔗技术推广站2022年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（无参公管理事业编制），无行政编制。在职在编实有事业人员13人（无参公管理事业人员），无行政人员。
目前，没有未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
临沧市甘蔗技术推广站2018年参加全市公务车改革，无车辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度未发生政府性基金财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入，故《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营财政拨款收入支出表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市甘蔗技术推广站2022年度收入合计3209162.88元。其中：财政拨款收入2541997.18元，占总收入的79.21%；其他收入667165.70元，占总收入的20.79%。收入合计增加303103.65元，增长10.43%。
其中：财政拨款收入增加312923.58元，增长14.04%；与上年相比，增加的主要原因是：科学技术支出收入增加了139687.02元，社会保障就业支出增加了4371.68元，卫生健康支出增加了5176.80元，农林水收入增加了159585.08元，住房保障支出增加了4103.00元。
其他收入减少9819.93元，下降1.45%。原因是甘蔗良种实验示范推广工作经费减少。
2022年度，本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入事项。
二、支出决算情况说明
临沧市甘蔗技术推广站2022年度支出合计3068966.54元。其中：基本支出2302310.16元，占总支出的75.02%；项目支出766656.38元，占总支出的24.98；与上年相比，增加121295.33元，增长4.11%。本年度未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。其中：基本支出增加133236.56元，增长6.14%；主要原因是在职人员基本工资增加，人员经费增加，支出增加。项目支出减少11941.23元，下降1.53%。减少原因是：甘蔗良种实验示范推广工作经费减少，经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于临沧市甘蔗技术推广站正常运转的日常支出2302310.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2213809.36元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88500.80元，占基本支出的3.84％。平均工资福利支出163503.71元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市市甘蔗技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出766656.38元。其中一般预算财政拨款项目支出239687.02元，比上年同期增加51089.76元，增长27.08%。其他资金支出526969.36元，比上年同期减少63030.99元，下降10.68%。无基本建设类项目支出。
具体项目开支及开展工作情况如下：
项目一：三区“科技人才计划专项中央补助资金，共支出资金139687.02元。通过本项目资金的使用，科技人员到“三区”开展科技示范和科技服务，一是提升当地科技应用水平；二是为当地培育本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，推动当地科技人才队伍建设；三是围绕当地支柱产业，大力引导科技成果转移转化和推广应用，为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持。资金使用明细如下：差旅费支出28927.00元，印刷费支出1935.00元，专用材料费支出89868.96元，其他交通费用支出17066.06元，其他商品和服务支出1890.00元。
项目二：农业生产发展专项资金，共支出资金100000.00元，通过本项目资金的使用，筛选甘蔗新品种4个，实用技术2项，示范扩繁36.21亩。资金使用明细如下：差旅费支出12843.00元，劳务费支出81354.00元，其他交通费用支出5803.00元。
项目三：2023年现代农业产业技术体系建设专项资金支出526969.36元，通过本项目资金使用，通过引进、试验及示范，筛选适应临沧蔗区推广运用的早熟、丰产、高糖甘蔗良种，总结相关配套技术。以幸福100亩试验基地为核心示范区，集成展示筛选品种及相关配套技术，对在我市表现较好的新品种、新技术在生产上推广应用。资金使用明细如下：办公费支出9000.00元，印刷费支出5000.00元，差旅费支出39386.00元，专用材料费支出66773.40元，劳务费支出190992.83元，其他交通费用支出7732.55元，手续费支出151.50元，电费支出1977.48元，邮电费支出1488.00元，维（护）修费支出5677.60元，委托业务费支出700000.00元，租赁费支出120000.00元，会议费支出5490.00元，培训费支出1000.00元，办公设备购置支出2300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市甘蔗技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2541997.18元，占本年支出合计的82.83%。与上年相比增加372923.58元，增长17.19%，主要原因是：其他科学技术支出（2069999）收入增加139687.02元，支出增加139687.02元；科技与推广服务（2130106）收入增加40000.00元，支出增加40000.00元；事业运行（2130104）在职人员基本工资、各类保险收入增加193236.56元，支出增加193236.56元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出139687.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于购买专用材料费、劳务费、差旅费、其他交通费用等各项工作任务的工作经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出291040.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于事业单位离退休人员原渠和公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出190100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4.农林水（类）支出1769742.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%。主要用在职人员工资支出、项目（科技转化与推广服务）经费的支出。
5.住房保障（类）支出151428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于本单位职工住房公积金支出。
除上述科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，支出决算为6907.00元，完成年初预算的73.48%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。我单位2018年参加全市公务车改革，无车辆，因此，本年度本单位未编制公务用车购置费预算和公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车购置事件和公务用车运行维护事件，故无公务用车购费和公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算6907.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6907.00元（其中：本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出，无国（境）外接待费支出)。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市甘蔗技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，支出决算为6907.00元，完成年初预算的73.48%。其中：本年度本单位无出国境预算及支出，无公务用车购置及公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为6907.00元，年初预算数为9400元，完成年初预算的73.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2681.28元，下降27.96%。其中：因本年度未发生因公出国境事件、公务用车购置及公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析。公务接待费支出决算6907.00元，比上年同期减少2681.28元，下降27.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定精神和省、市相关规定，坚持务实节约、严格接待标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、安排国内公务接待15批次（其中：未发生外事接待批次），接待人次119人（其中：未发生外事接待人次）。接待费用主要用于市有关单位、各县区、企业公务往来以及在产业体系建设过程中密切相关的公务接待支出以及按规定开支的各类公务接待。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本年度本单位未发生政府基金预算“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本年度本单位未发生国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市甘蔗技术推广站属于财政全额拨款的公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出业务。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市甘蔗技术推广站资产总额310092.50元，其中，流动资产252150.82元，固定资产57941.68元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128556.75元，同比增长70.81%，其中固定资产减少13002.91元，减少18.33%。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产，无资产处置收入、出租房屋收入（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本单位政府采购支出总额9500.00元，其中：政府采购货物支出9500.00元；无政府采购工程和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额9500.00元，占政府采购支出总额的100%,用于购买复印纸和一台打印机。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市甘蔗技术推广站开展了部门整体支出和项目支出绩效自评，绩效自评覆盖率为100%。
基本支出：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。受益职工满意度100%。
项目支出：认真做好甘蔗新品种、新技术、新机具、新农药等引进、试验示范和推广工作，为甘蔗产业提质增效提供科技支撑，充分发挥甘蔗产业在乡村振兴中支撑作用。自评结果为“优”。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
临沧市甘蔗技术推广站本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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