监督索引号53090001032600401000
临沧市农业机械技术推广站2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市农业机械技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市农业机械技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟定农业机械化新技术、新机具推广计划。负责市级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型。
2.指导各县（区）组织实施国家财政农业机械购置补贴工作。
3.拟定农业机械化技术推广储备项目及技术实施方案。承担重点农业机械化技术推广项目及示范基地建设项目工作。
4.负责全市农业机械化技术推广、主要农作物全程机械化工作。承担农业机械化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。
5.负责组织各县（区）农机产品质量投诉工作。
6.负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作。负责农机专业技术人员培训。
7.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.组织落实好农机购置补贴政策。以水稻高速插秧机、水稻育秧设备等机具为重点推广对象，强化服务意识，做好农机购置补贴政策、农机购置补贴手机APP宣传，组织各县（区）农机推广部门按照适宜本辖区内的2021—2023年农机购置补贴实施方案，认真开展购置补贴工作，引导农民专业合作社和农户购置使用先进农机具。2022年上级下达临沧市农机购置补贴资金1910万元，可使用资金1841.488万元（含结转）。全市共完成中央财政农机购置补贴资金申请1684.475万元，占年度可用资金总额的91.47%，结算兑付补贴资金1173.512万元，占年度可用资金总额的63.73%。一是全市共受理4636户购机户申请5768份，补贴机具5768台套，审核通过申请比例达100%，新增农机总动力3.84万千瓦。因受新冠疫情和新一轮农机购置补贴政策启动较晚等因素影响，结算兑付率低于上年度。二是农机报废更新补贴启动实施，全市受理申请13份，实施报废补贴拖拉机15台，346.8千瓦，使用补贴资金5.65万元，实施县（区）占比达到100%,完成了省扫除农机报废更新补贴受理空白县（区）目标任务；三是开展农机新产品购置补贴试点，受理耕整打塘机、辣椒除柄机2个新产品。
2.积极推进水稻机械化育插秧。以保障全市粮食稳产增产为目标，组织各县（区）开展水稻机械化育插秧现场观摩培训，组织动员有关农民专业合作社和农业企业加大水稻生产机械化工作，全力做好技术指导和服务，努力提高水稻生产机械化水平。2022年全市新增水稻播种机3台、插秧机11台、联合收割机8台，共建成水稻育秧点8个，供秧能力达5.14万亩。全市共投入耕整地机械14638台，插秧机44台，植保机械5591台，谷物联合收获机械164台，完成机耕面积210.59万亩，比上年增5.33万亩；机播50.94万亩，比上年增5.51万亩（其中，水稻机械化播种3.22万亩，比上年增1.96万亩）；机械化收获面积39.65万亩，比上年增5.29万亩；机械化植保面积269.82万亩，比上年增22.99万亩；机械化秸秆还田面积12.15万亩，机械化秸秆捡拾打捆面积0.5万亩，农用航空器作业面积37.67万亩。全市耕种收综合机械化水平达52.91%，比上年提高1.25个百分点。
3.积极推进杂交稻旱种和大豆玉米带状复合种植工作。认真做好技术指导、培训工作，重点抓好耕、种、田间管理机械化生产，与市农技推广站、市植保植检站等单位相互配合做好示范样板建设工作。在各杂交稻旱种和大豆玉米带状复合种植区域，组织420台大中型拖拉机和2000多台微耕机下田开展机耕作业。引进3台6行谷物播种机在凤庆县营盘镇开展机械化播种杂交稻试验。并结合大部分种植区位于丘陵山区小地块的实际，因地制宜的推广应用人力滚播机和穴播机1200台，提高播种质量和生产效率，有效降低农民群众的劳动强度，保障规范化种植。
4.持续推进马铃薯生产全程机械化。通过以500亩双江沙河乡冬马铃薯生产全程机械化示范点为重点，抓关键技术环节和“瓶颈”问题，着力突破马铃薯机械化生产短板弱项，加快马铃薯生产全过程机械化技术集成配套，提高耕种效率，缩短整地、开沟、覆土时间，进一步减轻农民劳动强度、降低生产成本、增加种植面积、提高农业劳动生产效率。2022年示范带动3800亩冬季马铃薯生产全程机械化技术推广。
5.大力推进甘蔗生产机械化。在有效解决甘蔗机械化耕整地、开沟和机械化种植的基础上，以甘蔗收获为重点，因地制宜，采取切断式联合收割与分段整杆式收获相互配合的方式，加快推进甘蔗机械化收获机具和技术的推广应用。2021/2022榨季，全市农机部门共组织28台甘蔗联合收割机投入甘蔗机收，共完成机收甘蔗7600亩3.29万吨；投入甘蔗联合种植机52台，已经完成机械化种植1.96万亩。
6.跨区作业抢抓粮食收获。为抢抓节令，确保颗粒归仓，在今年的粮食收获过程中，充分组织利用好本地140多台稻麦联合收割机就近就地开展小麦、油菜、水稻、玉米等作物收获的同时，并积极联系调度市内和河南、湖北等外省的农机作业服务队，在抓好疫情防控和机收减损技术培训的同时，组织跨县（区）和跨省作业联合收割机80台（套），开展油菜、水稻、玉米等作物跨区机械化收获。如临翔区依托临沧盈誉生物科技有限公司回收甘蔗、油菜等农作物秸秆55吨，农户(养殖场)饲用收集秸秆839吨，跨区引进联合收割机机收1.94万亩，粉碎秸秆还田3576余吨。
7.加强农机产品质量投诉和监督管理。加强农机产品质量投诉和监督管理。认真组织各县（区）农机部门积极开展以“稳粮保供，提质护农”为主题的“3·15”农机产品质量专项检查活动。根据疫情防控形势，采取线上、线下相结合的工作方式，认真组织开展农机购置补贴政策、农机化新技术宣传，购机补贴机具的质量跟踪调查、农机打假专项活动等，全市共出动农机人员140多人次，深入田间、场院、农机销售点和维修点等重点区域，发放宣传材料2800余份，检查农机修理点52个，农机销售点60个，提供咨询800多人次，全市农机部门未收到农机产品质量投诉案件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、推广股、投诉股。
（二）决算单位构成
纳入临沧市农业机械技术推广站2022年度决算编报的单位共1个。无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个，为临沧市农业机械技术推广站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农业机械技术推广站2022年末实有人员编制10人。其中：无行政编制，事业编制10人（无参公管理事业编制）；无在职在编行政人员，在职在编实有事业人员8人（无参公管理事业人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（无离休人员，退休人员10人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农业机械技术推广站2022年度收入合计2060460.54元。其中：财政拨款收入2060460.54元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加261064.43元，增长14.51%。其中：财政拨款收入增加261064.43元，增长14.51%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。增长的主要原因：一是2022年7月在职职工死亡一人，发放死亡抚恤，社会保障和就业支出科目增加；二是调整工资标准，事业运行科目增加；三是项目资金增加，科技转化与推广服务科目增加。
二、支出决算情况说明
临沧市农业机械技术推广站2022年度支出合计2060460.54元。其中：基本支出1917540.54元，占总支出的93.06%；项目支出142920.00元，占总支出的6.94%；与上年相比，支出合计增加231711.93元，增长12.67%。其中：基本支出增加197144.43元，增长11.46%；项目支出增加34567.50元，增长31.9%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。增长的主要原因：一是2022年7月在职职工死亡一人，发放死亡抚恤，社会保障和就业支出科目增加；二是调整工资标准，事业运行科目增加；三是项目资金增加，科技转化与推广服务科目增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市农业机械技术推广站机构正常运转的日常支出1917540.54元。比上年同期增加197144.43元，同比增长11.46%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1861413.94元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56126.60元，占基本支出的2.93％。平均工资福利支出103411.89元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市农业机械技术推广站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142920.00元。比上年同期增加34567.50元，同比增长31.90%。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1.省级农业发展专项资金，该项目本年支出92920.00元，资金主要用于农业机械技术推广工作，完成编制青皮核桃剥皮及烘干操作技术规程1个，编制核桃干果分选、脱壳及核桃仁色选加工技术规程1个，推广新型核桃剥皮机20台，核桃初加工技术培训650人次，50亩水稻机插秧和150亩杂交稻旱种机械化作业示范；2.新型农业机械技术推广项目专项资金，该项目本年支出50000.00元，资金主要用于新型农业机械技术推广，完成甘蔗生产全程机械化技术示范面积1000亩;完成大豆玉米带状复合种植机械化技术示范面积1200亩;完成水稻生产全程机械化技术示范面积800亩；完成技术骨干培训120人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农业机械技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2060460.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加231711.93元，增长12.67%，增加原因为：一是2022年7月在职职工死亡一人，发放死亡抚恤，社会保障和就业支出科目增加；二是调整工资标准，事业运行科目增加；三是项目资金增加，科技转化与推广服务科目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出575966.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.95%。主要用于：事业单位离退休227741.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出132184.80元，机关事业单位职业年金缴费支出98340.02元，死亡抚恤117700.00元；比上年同期增加163049.01元，同比增长39.49%，增加原因为：一是2022年7月在职职工死亡一人，发放死亡抚恤；二是工资基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。
2.卫生健康（类）支出150583.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于：事业单位医疗91703.32元，公务员医疗补助52990.29元，其他行政事业单位医疗支出5890.00元；比上年同期增加13252.61元，同比增长9.65%，增加原因为：工资基数变动。
3.农林水（类）支出1235213.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.95%。事业运行1092293.71元，科技转化与推广服务142920.00元；比上年同期增加85082.81元，同比增长7.40%，增加原因为：一是调整工资标准；二是项目资金增加。
4.住房保障（类）支出98697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于：住房公积金98697.00元。比上年同期减少320.00元，同比下降0.32%，减少原因为：2022年7月在职职工死亡一人，住房公积金缴纳数额减少。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19900.00元，支出决算为9606.42元，完成年初预算的48.27%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）支出。未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出决算9606.42元，占总支出决算的100%；未发生公务接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农业机械技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19900.00元，支出决算为9606.42元，完成年初预算的48.27%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为9606.42元，年初预算数为15000.00元，完成年初预算的48.27%；未发生公务接待费支出，年初预算数为4900.00元，未完成年初预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度公务用车使用次数减少，且无公务接待费支出，故费用减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24580.77元，下降71.9%。其中：因本年度与2021年度均未发生因公出国（境）事件和公务用车购置费支出，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少22416.77元，下降70%；公务接待费支出决算减少2164.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度公务用车使用次数减少，且无公务接待费支出，故费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度未发生因公出国（境）支出。
2.本年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业机械技术推广与购置补贴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.本年度未发生公务接待支出。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农业机械技术推广站属财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市农业机械技术推广站资产总额73169.48元，其中，流动资产946.17元，固定资产72220.31元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3.00元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38726.71元，其中固定资产减少32315.08元，比上年减少30.91%，减少原因为报废报损部分资产、固定资产按月计提折旧；无形资产减少653.52元，比上年减少99.54%，减少原因为无形资产按月进行摊销；流动资产减少5758.11元，比上年减少85.89%，减少原因为应缴财政款全部上缴财政。报废报损资产11项，账面原值36666.00元，无资产处置收入；出租房屋1188.53平方米，账面原值65200.00元，实现资产使用收入34879.16元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度本单位未发生政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附件）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市农业机械技术推广站单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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