监督索引号53090001136100401000
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市爱国卫生运动委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市爱国卫生运动委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织开展爱国卫生运动。
2.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
3.参与拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。
4.承担卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。
5.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准。
6.完成市卫生健康委和上级机关交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.深入推进爱卫创卫工作。一是爱国卫生“7个专项行动”取得阶段性成效。根据《关于印发2021年爱国卫生“7个专项行动”州市县考核情况的通报》要求，印发了《临沧市2021年省级综合考评问题整改暨争先进位工作方案》。8县（区）均通过省级技术评估和暗访，各获得5000万元奖补资金。二是全域创建国家卫生城镇工作持续推进。根据《全国爱卫会关于印发〈国家卫生城镇评审管理办法〉和〈国家卫生城市和国家卫生县标准〉〈国家卫生乡镇标准〉的通知》（全爱卫发〔2021〕6号），制定印发了《临沧市创建国家卫生城市工作规划（2022—2024年）》《临沧市创建国家卫生城市实施方案（2022—2024年）》。积极组织开展省级卫生乡镇、卫生村建设复核，以及卫生单位、卫生校园、卫生医院、卫生企业创建，共计派出8个工作组、32名工作人员进行实地评估审核。全市已获命名省级卫生乡镇68个、创建率达100%，省级卫生村814个、达创建任务数的98.79%。三是健康创建工作全面启动。印发了《临沧市推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》，持续高位推动健康县城建设工作，召开了临沧市推进爱国卫生“7个专项行动”总结暨健康县城建设动员会。全面启动“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，力争3年内8个县（区）顺利获得国家卫生县（城市）命名。
2.稳步提升健康促进工作。一是认真实施健康素养促进行动项目。根据《临沧市卫生健康委关于做好2022年云南省健康素养促进项目的通知》《2022年临沧市健康素养促进项目工作方案》要求，做好全市项目技术支持，监测数据的收集、整理和分析，开展技术培训，适时对项目开展情况进行监督指导和评估。二是持续抓好基本公卫健康教育服务项目。按照市卫生健康委相关要求，分别开展全市基本公共卫生服务健康教育服务项目现场评估指导和线上考核评价。2022年基本公卫网报数据显示：全市共发放健康宣教资料1455种、1147484份；播放音像资料1773种、共计时长32758小时；乡镇卫生院（社区卫生服务中心）共设立健康教育宣传栏299个，开展公众健康咨询活动共计790次、61857人次参加，举办健康知识讲座共计1040次、41615人次参加；村卫生室（社区卫生服务站）共设立健康教育宣传栏2026个、更新6647次，举办健康知识讲座共计5429次、89078人次参加。三是扎实开展成人烟草流行和居民健康素养监测调查。按照《2022年临沧市成人烟草流行监测工作方案》《2022年临沧市居民健康素养监测工作方案》要求，对全市各监测点26名调查员开展现场业务培训；调查中，先后派出2轮次工作组、专业技术人员4人次，对各监测点共计85户被调查户进行现场质控督导。截至2022年底，全市成人烟草流行监测实际调查3036人，完成2945份问卷，经严格审核清理后合格问卷数2940份，已提交省级项目办；居民健康素养监测已完成问卷调查2753份，完成率达98%。
3.不断拓展健康宣教路径。一是持续加强健康科普平台建设。为健全完善我市健康教育宣教平台，联合第三方软件公司开发了“临沧健康教育”微信公众号，公众号主页内容实行周更新，截至2022年底，共发布和更新健康科普信息45条。二是努力提升健康教育专业队伍素养。选派1名业务骨干赴省人口宣教中心跟班学习健康素养监测相关业务；两次选派4名业务骨干，分别参加全省控烟干预暨心理健康教育培训和云南省健康促进县（区）建设工作培训；组织开展全市健康教育巡讲师资培训，邀请省级健康教育巡讲专家亲临现场授课，共计110余人参训。三是不断丰富健康宣教内容途径。结合健康素养66条和群众普遍关心的热点健康问题，与融媒体新闻社合作推出“健康知识讲座”专栏节目，邀请市级各医学学科专家担任主讲。节目每月更新1期、播放3次，2022年共完成录制12期、播放36频次；结合爱卫月、无烟日等重大主题活动日开展现场宣教活动，全年共开展此类活动8次，出动工作人员85余人次，活动现场悬挂标语14条，展出宣传展板36块，发放宣传资料9000余份，接受健康咨询600余人次，受众人群10000余人；结合健康巡讲“五进”活动，组织开展职场心理健康讲座、青少年性健康教育知识讲座等。全年共开展健康巡讲6次，其中：进机关3次、进学校1次、进社区1次，受教686人次，共发放宣传材料1665份。
4.着力推动无烟环境建设。一是强化相关标准学习培训。组织开展全市无烟环境建设培训，邀请省级控烟专家现场授课，并采取现场和视频两种方式，覆盖全市县级以上党政机关、人民团体、企业事业单位、中央省属驻临单位、驻临军警部队，以及医疗机构和大中小学校。市、县两级共计1500余人参训；二是加大日常监督指导力度。结合爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城镇创建，对各级各单位的无烟环境建设开展明察暗访，对各县（区）建成区烟草广告的整治工作进行督导。截至2022年底，共开展此类监督检查15轮次。三是持续巩固无烟单位创建成果。组织开展全市无烟单位建设抽查评估，采用线上评估和现场抽查两种方式相结合，通过实地查看、查阅资料、个别访谈等形式开展评估复核。截至2022年底，建成无烟党政机关772家、医疗机构（含民营医院）164家、学校726家，无烟党政机关创建率95%、无烟医疗机构（含民营医院）创建率99%、无烟学校创建率100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市爱国卫生运动委员会办公室共设置5个内设机构。包括：党政办公室、人事财务科、创卫指导科、健康促进科、宣传培训科。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年度决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人；在职在编实有人员18人，其中：事业人员18人。无行政人员编制和参公管理事业人员编制。
无尚未移交养老保险基金发放养老金待遇的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年度收入合计2972645.01元。其中：财政拨款收入2972645.01元，占总收入的100%。本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加165329.31元，增长5.89%。其中：财政拨款收入增加213939.33元，增长7.76%；主要原因是正常晋升薪级工资和增加爱国卫生工作经费，收入相应增加。
二、支出决算情况说明
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年度支出合计2983900.20元。其中：基本支出2573121.03元，占总支出的86.23%；项目支出410779.17元，占总支出的13.77%。本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加139211.84元，增长4.89%。其中：基本支出增加69415.35元，增长2.77%；项目支出增加69796.49元，增长20.47%；主要原因是正常晋升薪级工资和开展爱国卫生“7个专项行动”工作，支出相应增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市爱国卫生运动委员会办公室正常运转的日常支出2573121.03元。与上年相比，支出合计增加69415.35元，增长2.77%；主要原因是正常晋升薪级工资，社会保险费及住房公积金缴费基数提高，基本支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2466665.79元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106455.24元，占基本支出的4.14％。平均工资福利支出128306.49元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410779.17元。与上年对比增加69796.49元，增长20.47%。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展情况如下：
1.开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费80000.00元，主要用保障爱卫创卫工作；
2.健康教育综合业务费支出45000.00元，主要用于保障健康教育工作；
3.2022年基本公共卫生服务中央补助资金支出274523.98元，主要用于保障健康素养监测工作；
4.公益性岗位人员工资支出11255.19元，主要用于保障公益性岗位人员的工资发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2972645.01元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加197482.75元，增长7.12%。主要原因是正常晋升薪级工资和开展爱国卫生“7个专项行动”工作，支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出400871.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%，比上年同期增加41596.84元，同比增长11.58%。主要用于养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出；增长主要原因是职业年金缴费增加。
2.卫生健康（类）支出2413109.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%，比上年同期增加151651.91元，同比增长6.71%。主要用于单位人员工资、正常运转的日常支出及项目经费支出；增长的主要原因增加薪级工资。
3.住房保障（类）支出158664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，比上年同期增加4234.00元，同比增长2.74%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。增长的主要原因是工资基数增加，住房公积金相应增加。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为9804.00元，完成年初预算的61.28%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算7886.00元，占总支出决算的80.44%；公务接待费支出决算1918.00元，占总支出决算的19.56%，具体是国内接待费支出决算1918.00元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市爱国卫生运动委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为9804.00元，完成年初预算的61.28%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为7886.00元，完成年初预算的52.57%；公务接待费支出决算为1918.00元，完成年初预算的191.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控一般性支出，公务用车运行维护费较上年有所压减。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4390.50元，下降30.93%。其中：因本年度未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少6308.50元，下降44.44%；公务接待费支出决算增加1918.00元，因上年度未发生公务接待费，故无法与去年对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控一般性支出，公务用车运行维护费较上年有所压减。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度未发生因公出国（境）。
2.本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于爱国卫生、健康教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次7人（其中：无外事接待人次）。主要用于省人口和卫生健康宣传教育中心、省爱卫办对我市开展工作调研指导等发生的接待支出。无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市爱国卫生运动委员会办公室为财政补助事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市爱国卫生运动委员会办公室资产总额221971.96元，其中，流动资产1870.11元，固定资产220101.85元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68141.64元，同比下降23.49%。其中固定资产增加30000.00元，同比增长3.51%。主要原因是新购置一批办公设备，相应固定资产增加。流动资产比去年减少18184.19元，同比下降90.67%，主要原因是本年度结存的往来款资金比去年减少。本年度无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。故无资产处置、出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额30000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市爱国卫生运动委员会办公室围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。按照绩效评价相关程序，对工作开展情况、项目资金使用情况、绩效分析情况进行真实、客观、公正的评价，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符，项目目标设立合理，目标明确、细化、量化，部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标，绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市爱国卫生运动委员会办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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