监督索引号53090001136100701000
临沧市人民医院2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市人民医院是临沧市唯一的集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院和市级红十字医院。承担本地区疑难、危重疾病的诊断与治疗，积极开展医学科研和临床教学工作，指导基层医疗工作，发挥区域医疗中心作用。
全院总占地面积322亩，分两个院区，建筑面积25.2万平方米，编制床位2260张，实际开放床位1816张。医院是国家医师资格考试中医（中西医结合）实践技能考试基地、云南省助理全科医生培训基地、云南省全科医师转岗培训基地、武汉协和医院心血管外科临沧基地医院，是大理大学第八附属医院、昆明医科大学海源学院等11所院校的教学、实习医院，每年接收省内外大中专院校实习、见习学生500多人次。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、强化网格管理，疫情防控成效明显
一是落实分片包干管理制度。坚定不移坚持人民至上、生命至上，分管领导分片区包干、网格化管理抓细抓实抓好疫情防控工作。坚守了医者初心。截至2022年12月底，我院共计派出援缅支边救治医疗队48批次935人，合计援缅支边1054天，投入疫情防控资金近3400万元，共救治病人6000余例。同时，成功应对了耿马“2.24”、“10.02”，镇康“2.23”、“9.13”、“9.21”、“10.02”和临翔“10.31”疫情处置。规范设置疫苗接种点，共完成疫苗接种6万余人次。不断提升检测能力，完成核酸RNA定性检测120万人份，单日最大能出10000人份核酸检测。持续加强院内疫情防控，保障群众正常就医，切实维护人民群众身体健康和生命安全。
二是稳步推进传染病医院建设项目。项目规划用地42.13亩，建筑面积约3.5万平方米，投资估算3.53亿元，设置床位300张。自2020年9月23日开工至今，累计完成投资2.33亿元，2022年底，项目建设已达到基本可使用状态。
2、强化科教兴院，学科建设逐渐加强
一是完成六大省级临床医学分中心建设考核，深入推进国家可持续发展示范区科技专项《基于专科医联体模式下的临沧市消化病“产、学、研、用”体系研究与应用》建设，获280万元专项补助，积极申报“十四五”省级临床重点专科10个。二是通过了国家“呼吸系统疾病规范化诊疗体系与能力建设项目”认证，获得国家三级医院呼吸学科达标证书，成为国家呼吸与危重症医学评审（PCCM）规范化建设达标单位。三是对已获准的省级临床重点专科、省级培育专科、省级临床医学分中心、特色专科、创新学科，继续给予相关政策、资金、人员等配套政策。四是增加开放床位，增开儿科康复服务，从业务、发展、人才、环境等，全面提升儿科患者就医体验。五是持续加强危重孕产妇救治中心的规范化建设，提升产科医疗技术水平、住院环境和综合服务能力。六是新增精神科，开设心理咨询门诊，完成健康体检科整体搬迁到新院，持续提升医院健康管理品牌。七是成为了国家住院医师规范化培训基地，新增省级临床医学分中心1个，新增市医学会专科学分会主委单位3个。
3、强化人才强院，人才培养持续加强
结合医疗卫生行业特点，尊重医学人才成长规律，不断建立健全“把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员、把党员业务骨干培养成管理骨干和学科带头人”的干部选拔培养机制。加大人才引进力度，逐步解决人才紧缺问题，为医院可持续发展提供强大的人才支撑。
4、强化质量管理，医院综合管理水平逐步提升
一是持续抓好艾滋病检测咨询服务（PITC）、一站式服务管理及HIV抗体“逢血必检”工作。二是以急危重症救治中心建设工作推动医院多学科联合救治机制的不断完善，救治成功率明显提高。举办了市继教项目《基础生命支持培训班》及《救护车运行管理维护》培训，来自八县区60名工作人员参加了培训，着力规范全市院前医疗急救行为。通过着力抓实急救绿色通道建设管理工作，医院的医疗急救服务体系建设实现质的突破，医疗救治技术水平和服务能力得到不断提升。对2022年转移支付资金开展自查自纠工作。持续开展固定资产和无形资产清盘工作，做到精心组织、全面清查，账物相符、家底清楚，完善制度，管理不断规范。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市人民医院为正处级事业单位，共设置72个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、医疗保险与价格管理科、科教科、信息中心、内部审计科、工会办公室、总务科、保卫科、病案管理科、医疗质量控制科、预防保健科、宣传科、公立医院综合改革办公室、老干部管理科、规划建设科、设备科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、感染性疾病科、老年医学科、神经精神内科、妇科、产科、儿科、口腔科、心胸外科、普外科、肿瘤科、肝胆胰微创外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科（含ICU）、急诊医学科（含EICU）、中医科、康复医学科、皮肤科、介入科、肝胆血管外科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、肾脏免疫风湿科、血液科内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病肿瘤科、关节及运动医学科、全科医疗科、麻醉手术科、凤翔街道华旭社区卫生服务中心、高压氧治疗科、药剂科、临床药学科、功能检查科、医学检验科、输血科、医学影像学科、病理科、临床营养科、消毒供应科、临床支持中心、健康体检科、门诊部、临沧市紧急医疗救援中心、老年护养中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市人民医院2022年末实有人员编制978人，实有在编在职人员964人。其中：无行政编制，事业编制964人，无参公管理事业编制；无在职在编实有行政人员。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离休人员共计3人，无尚未移交养老保险基金发放养老金的退休人员；由养老保险基金发放养老金的退休人员292人，无由养老保险基金发放养老金的离休人员。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市人民医院2022年未发生政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2022年未发生国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2022年未发生一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市人民医院2022年度收入合计1,209,772,870.58元。其中：财政拨款收入99,012,703.13元，占总收入的8.18%；事业收入800,054,836.39元，占总收入的66.13%；其他收入310,705,331.06元，占总收入的25.68%；无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计增加261,839,342.86元，增长27.62%。其中：财政拨款收入增加4,714,036.2元，增长5%；事业收入减少42,661,982.42元，下降5.06%；其他收入增加299,787,289.08元，增长2745.8%。收入增减主要原因：1、财政补助经费2022年基本补助收入比上年增长幅度较大；2、医院业务量的减少带来业务收入的下降；3、其他收入差异较大原因是本年度增加债务预算收入292,170,300.45元，导致其他收入差异较大。
二、支出决算情况说明
临沧市人民医院2022年度支出合计1,010,359,606.09元。其中：基本支出878,695,680.64元，占总支出的86.97%；项目支出131,663,925.45元，占总支出的13.03%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少46,354,45.33元，下降0.46%。其中：基本支出增加128,403,780.31元，增长17.11%；项目支出减少133,039,225.64元，下降50.26%。基本支出增加的主要原因一是2022年度因拓展诊疗业务需要增加人员成本与业务费用；二是因疫情防控专用材料支出增长较大；项目支出减少的主要原因是上年度资本性支出（房屋及建筑物、专业设备）较大。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市人民医院机构正常运转的日常支出878,695,680.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358,621,445元，占基本支出的40.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费520,074,235.64元，占基本支出的59.19％。人员经费人均支出16.44万元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,663,925.45元，其中基本建设类项目支出11,079,854.04元。
具体项目支出及开展工作情况如下:
1.206类科学技术支出1,349,292元，其他技术研究与开发支出1,349,292元，主要用于消化学科研教学支出。
2.21001类卫生健康管理事物219999.75元，其他卫生健康管理事务支出219,999.75元，用于助理全科医师学员补助等。
3.21002类公立医院支出120,843,289.12元，其中：综合医院支出2,191,680.55元，用于住院医师规范化培训、引进急需紧缺专业技术人员等；其他公立医院118,651,608.57元，主要用于购入专业设备、房屋建筑等。
4.21004类公共卫生支出7,012,468.59元，其中：应急救治机构支出1,298,100元，用于急救用车购置与运行维护；基本公共卫生服务支出1,131.2元，用于食源性疾病监测支出；重大公共卫生服务支出5,013,437.29元，用于防治艾滋病经费支出；突发公共卫生事件应急处理支出699,800元，用于新冠疫情防控资金支出。
5.21011类行政事业单位医疗支出1,700,000元，其他行政事业单位医疗支出1,700,000元，用于处级干部体检支出。
6.21099其他卫生健康支出538,875.99元，其他卫生健康支出538,875.99元，主要用于卫生健康人才培训、医疗服务能力提升、全科医生转岗培训等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出96,437,200.31元，占本年支出合计的9.54%。与上年相比减少1,677,851.37元，下降1.71%，一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是上年度资本性支出（房屋及建筑物、专业设备）较大，导致2022年一般公共预算财政拨款支出相对上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（206类）支出1,349,292元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。其中科教专项资金支出1,345,500元;高层次科技人才补助资金支出3,792元。
2.社会保障和就业（208类）支出17,454,123元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.1%。其中：事业单位离退休7,382,560.55元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6,435,450.16元；机关事业单位职业年金缴费支出3,253,545.12元；死亡抚恤支出382,567.17元。
主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。
3.卫生健康（210类）支出71,806,777.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。其中：其他卫生健康管理事务支出219,999.75元；综合医院支出55,098,431.31元；其他公立医院支出29,065元；应急救治机构1,298,100元；基本公共卫生服务支出1,131.3元；重大公共卫生服务支出5,013,437.29元；突发公共卫生事件应急处理支出699,800元；事业单位医疗支出4,686,577.49元；公务员医疗补助支出1,809,699.68元；其他行政事业单位医疗支出2,411,660元；其他卫生健康支出538,875.99元。
主要用于一是公立医院在职人员基本支出（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）及引进急需紧缺专业技术人员经费；二是急救用车购置及急救用车运行维护费；三是公共卫生支出用于防治艾滋病经费、核酸检测能力提升设备购置支出；四是新冠肺炎疫情防控支出；五是处级干部体检项目经费；六是其他医疗卫生与计划生育支出用于助理全科医生培训、骨干医师培训、全科医生培训等支出。
4.住房保障（221类）支出5,827,007.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。其中：住房公积金支出5,827,007.5元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。
除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和保障（类）支出外、无其余支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政未对医院拨“三公”经费支出。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
财政无对医院的一般公共预算“三公”经费拨款。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
财政无对医院的一般公共预算“三公”经费拨款，所以无实物量说明。本单位本年度也无政府性基金预算和国有资本经营预算“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市人民医院2022年机关运行经费支出0万元，临沧市人民医院属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市人民医院资产总额2,258,042,155.07元，同比上年减少193,683,628.65元，下降7.9%，其中：流动资产535,910,096.82元，同比上年减少80,223,299.42元，下降13.02%，变动原因是本年度归还银行贷款本金较大，导致货币资金结余结转减少；固定资产1,608,089,262.86元，同比上年减少107,789,018.5元，下降6.28%，变动原因是计提当年累计折旧；在建工程40,280,711.29元，同比上年减少3,651,612.19元，下降8.31%，变动原因是绿化景观工程转入固定资产；无形资产73,152,949.82元，同比上年度减少2,019,698.54元，下降2.69%，变动原因是当年摊销折旧；其他资产609,134.28元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值1,470,000元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,137平方米，账面原值3,369,694.52元，实现资产使用收入1,989,870元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额15,206,849.77元，其中：政府采购货物支出15,206,849.77元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,206,849.77元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-附表14。
2022年临沧市人民医院项目绩效自评金额12,897,297.18 元，共16个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费15,472,800元，支出12,897,297.18 元，支出率83.35% （部分项目周期较长结转下年继续使用）。
（一）项目绩效目标情况：医院认真贯彻落实厉行节约，加强预算管理，积极参与公立医院改革根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，疫情防控工作、医疗卫生人才能力提升培训、急救设施配置项目、开展爱国卫生运动及卫生城市建设工作等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
为实现老院、新院进一步平衡发展、协调发展、各具特色，以人民健康为中心，以社会需求为导向、以学科建设为核心、以人才培养为重点，以医、教、研、管理工作为主体，建成辐射滇西和缅甸边境一线的技术特色化、管理精益化、服务人性化、环境生态化的区域医疗中心和区域急难危重症救治中心，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防和康复任务，为人民群众提供全方位、全周期健康服务，满足群众多层次多样化的医疗服务需求的发展目标。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。
五、其他重要事项情况说明
临沧市人民医院本年度未发生政府性基金收支，国有资本经营收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
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