监督索引号53090000731201000
临沧市公安局2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.起草制定有关全市公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。
2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。
3.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，按照装备标准监督实施,负责省级和市级公安政法经费的管理和稽查。
4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。
5.负责管理出入境及外国人在临居留、旅行的有关工作。
6.组织、指导和实施全市公安机关的警卫任务。
7.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。
8.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县（区）开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。
9.承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，全市公安机关在省公安厅和市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的二十大安保维稳为主线，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬公安队伍为保证，全力抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力确保了人民群众生命财产安全，有力维护了全市政治社会环境安全稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市公安局共设置29个内设机构,包括警令部、政治部、禁毒支队、交通警察支队、警卫处、森林警察支队（生态环境与食品药品犯罪侦查支队）、经济犯罪侦查支队、治安管理支队（旅游警察支队）、禁赌支队、特警支队、刑事侦查支队、科技信息化处、警务督察（审计）支队、监所管理支队、市看守所、警务保障处、临沧机场分局、沧源佤山民用机场公安分局、出入境管理支队（国际合作支队）、法制支队，除此之外，其余9个内设机构属于涉密。
（二）决算单位构成
纳入临沧市公安局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 临沧市公安局（本级）。
2. 临沧市公安局森林警察支队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市公安局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（离休0人，退休117人）。
实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年未发生政府性基金财政拨款收入，也未发生政府性基金财政拨款支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本部门2022年未发生国有资本经营财政拨款收入，也未发生国有资本经营财政拨款支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市公安局部门2022年度收入合计383519575.01元。其中：财政拨款收入377405712.03元，占总收入的98.41%；其他收入6113862.98元，占总收入的1.59%。与上年相比，收入合计增加258888924.75元，增长207.72%。其中：财政拨款收入增加258450736.70元，增长217.27%；其他收入增加438188.05元，增长7.72%。增长主要原因是留置看护辅警经费、边境管控、信息化建设和边境立体化防控体系建设经费支出增加。
本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。
二、支出决算情况说明
临沧市公安局部门2022年度支出合计383227442.53元。其中：基本支出86762570.44元，占总支出的22.64%；项目支出296464872.09元，占总支出的77.36%。与上年相比，支出合计增加239707112.67元，增长167.02%。其中：基本支出增加4864280.80元，增长5.94%；项目支出增加234842831.87元，增长381.1%。增长主要原因是留置看护辅警经费、边境管控、信息化建设和边境立体化防控体系建设经费支出增加。
本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86762570.44元，比上年同期增加4864280.80元，同比增长5.94%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79316345.50元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7446224.94元，占基本支出的8.58％。平均工资福利支出200207.07元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296464872.09元，比上年同期增加234842831.87元，同比增长381.1%。其中：基本建设类项目支出15661300.00元。具体项目主要是保障办案、业务装备购置、信息化建设，确保公安大数据、党的二十大安保、疫情防控、维护稳定、打击跨境犯罪等重点工作顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出377405712.03元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加242774644.16元，增长180.33%，增长主要原因是留置看护辅警经费、边境管控、信息化建设和边境立体化防控体系建设经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出295701396.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于开展边境管控、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备、信息化建设和边境立体化防控体系建设等专项业务工作方面的开支。比上年同期增加183429453.04元，同比增长163.37%，增长主要原因是留置看护辅警经费、边境管控、信息化建设和边境立体化防控体系建设支出增加。
2.社会保障和就业（类）支出11361721.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助和一次性死亡抚恤金。比上年同期减少39750.70元，同比下降0.34%，下降主要原因是一次性死亡抚恤金减少。
3.卫生健康（类）支出5624806.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他行政事业单位以来支出。比上年同期减少51110.18元，同比下降0.9%，下降主要原因是2022年在职人员调出、退休较2021年增多。
4.商业服务业等（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于开展禁毒工作。比上年同期增加300000.00元，2021年没有商业服务业等（类）支出，增长的主要原因是保障禁毒工作顺利开展。
5.住房保障（类）支出6729487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出。比上年同期增加1447752.00元，同比增长27.41%，增长的主要原因是2022年住房公积金缴费基数增加。
6.其他（类）支出57688300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%。主要用于项目和基础设施建设。比上年同期增加48799038.01元，同比增长548.96%，增长主要原因基础设施建设项目支出增加。
除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出、其他（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为982000.00元，支出决算为844318.84元，完成年初预算的85.97%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置事项，故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算676607.84元，占总支出决算的80.13%；公务接待费支出决算167711.00元，占总支出决算的19.87%，具体是国内接待费支出决算167711.00元。本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为982000.00元，支出决算为844318.84元，完成年初预算的85.97%。其中：本部门2022年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境活动；未编制公务用车购置预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为676607.84元，年初预算数为705000.00元，完成年初预算的95.97%；公务接待费支出决算为167711.00元，年初预算数为277000.00元，完成年初预算的60.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29609.58元，增长3.63%。其中：2022年本部门未发生因公出国（境）事件，没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所有没有与上年对比数；未购置公务用车，没有公务用车购置费支出，因上年度也没有公务用车购置费支出，所有没有与上年对比数；公务用车运行维护费支出决算增加91903.42元，增长15.71%，增长主要原因开展打击跨境违法犯罪工作，使用公务用车次数最多，故公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算167711.00元，比上年同期减少62293.00元，下降27.08%。下降主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），故无因公出国境支出。
2.本年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于保障边境管控、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待131批次（无外事接待批次），接待人次1390人（无外事接待人次）。主要用于基层公安机关、省内外公安机关及相关部门工作往来发生的接待支出。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资产经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市公安局部门2022年机关运行经费支出7446224.94元，比上年减少81151.77元，下降1.08%，主要原因在职职工公务费人均标准在上年基础压缩5%。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市公安局部门资产总额605239157.95元，其中，流动资产52064407.11元，固定资产325324483.56元，在建工程227850266.28元，无形资产1元，无对外投资及有价证券和其他资产。与上年相比，本年资产总额增加166294744.53元，同比增长37.88%。其中固定资产减少40412896.58元，同比下降11.04%。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产、出租房屋情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额11717742.51元，其中：政府采购货物支出5289947.51元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出6427795.00元。授予中小企业合同金额11717742.51元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市公安局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评，项目绩效自评金额296464872.09元，共9个项目（其中4个项目涉密，不便公开），绩效自评覆盖率为100%。
根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。目标设立合理、明确。临沧市公安局加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，保障公安工作顺利开展，圆满完成了公安机关各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
（一）本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故公开08、09表无数据。
（二）按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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