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临沧市教育体育局（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市临沧市教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市教育体育局单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全市教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2.坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。
3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。
4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。
5.负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。
6.负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。
7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。
8.统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合市人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。
9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。
10.督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。
11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老年体协工作，指导体育协会开展工作。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党对教育体育工作领导切实加强。一是思想政治建设持续强化。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于教育体育的重要论述等作为教体系统各级党组织会议学习“第一议题”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续强化政治理论武装。认真落实意识形态工作责任制，建立意识形态工作联系机制，加强意识形态阵地管理，严格教材教辅的准入和管理，按月、按周分析研判和排查化解风险。推进“四史”教育进学校、进课堂、进师生头脑，铸牢广大师生“听党话、感党恩、跟党走”的思想基础，保障学校意识形态领域安全。二是党组织和队伍建设全面加强。党员“三亮”活动和“驻校蹲点”工作不断完善，“五有五带头”工程深入实施。组织党务工作者、党组织书记、党员等培训6640人。全市教体系统新发展党员184名，确定入党积极分子284名，推荐选树“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校25所。凤庆县全域学校、临沧市第二中学以及其他七县（区）12所试点学校中小学校党组织领导的校长负责制试点工作稳妥推进。三是作风革命效能革命深入推进。实行教职工违规违纪问题定期通报制度，持续开展酒驾、赌博专项治理，抓好节假日廉政提醒，党风廉政建设和师德师风建设持续强化，“清廉机关”“清廉学校”建设深入推进。建立“周提醒、月通报、季督查”长效工作机制，组建10个工作专班，下沉基层和学校，进行包保督导、驻校蹲点，确保问题在一线解决，作风革命效能革命深入推进。
2.立德树人取得明显成效。一是思政课建设全面强化。全市思政课教师达6272人，其中专职思政课教师1038人。发挥马克思主义学院作用，加强思政课教师培训。把思想政治教育融入教育教学全过程，紧扣习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神的贯彻落实，把“我们都是收信人”作为“开学第一课”的主题，组织开展系列活动。广泛宣讲张桂梅、张子权、张从顺等先进事迹，突出用身边的先进典型感染人、教育人。把全市各族群众守边护边，筑起筑牢边境疫情防控“钢铁长城”的生动实践搬上课堂，加强国防教育、铸牢中华民族共同体意识教育，提升青年学生国土意识、国家意识、民族意识，强化“边疆有我，请党放心”的时代担当和奋发拼搏的进取精神，组织开展“立德树人在临沧＋”系列学习实践活动专题14个。二是双减双升落地见效。义务教育学校建立作业校内公示制度等9项监测指标均100%达标。八县（区）按规定制定课后服务收费标准，课后服务实现学校全覆盖。义务教育阶段学科类培训机构压减率100%，校外培训机构资金核验通过率100%。《临沧市凤庆县监督靠前助推“双减”政策落地见效》被省教育厅列入推广学校落实“双减”典型案例。三是素质教育全面推进。体育教育、劳动教育全面落实，心理健康教育、法治教育不断强化，全市完小以上学校均设立了心理辅导室、配有专职或兼职心理健康教育教师，共配备专（兼）职心理健康教育教师3491人，建成中小学心理健康教育辅导中心1个，心理健康中心5个。将教育法律法规纳入教师全员培训内容，配备中小学法治副校长（法治辅导员）1105人，依法治校、依法治教治体深入推进。以“书香临沧”品牌建设为抓手，推动学校“全民阅读进校园”活动长效化、常态化，营造了良好学风校风教风。以“我的书屋•我的梦”为主题，开展农村少年儿童阅读实践活动，让农家书屋成为农村少年儿童的精神乐园和第二课堂。以临沧市第一中学“墨香斋”校园书店为样板，着力打造引领阅读风尚、符合师生需求的新型文化体验空间，作为全省“喜迎党的二十大•共建书香彩云南”习近平新时代中国特色社会主义思想读书会现场推进会的现场点之一，得到省委宣传部充分肯定，获得“云南省全民阅读示范基地”称号。民族地区少数民族幼儿普通话普及率达75%，创建语言文字规范化达标校301所，语言文字工作全面加强。
3.各类教育健康快速发展。一是围绕破解“入园难”，大力实施学前教育三年行动计划，推进学前教育普及普惠发展，普惠性幼儿园覆盖率达98%，公办园占比预计达74%，学前教育三年毛入园率预计达93%，省一级幼儿园达21所。二是围绕确保“上好学”，统筹推进义务教育优质均衡和城乡一体化，义务教育阶段实现辍学学生动态清零，九年义务教育巩固率预计达99%，有省级现代教育示范校2所。三是围绕教育“高质量、特色化”目标，实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，推进普通高中教育高质量特色化发展，教育教学质量始终保持全省前列，高中阶段毛入学率预计达94%，有省一级高完中11所。四是突出“增强服务能力”这一核心，加快职业教育发展，与滇西应用技术大学合作办学深入开展，在校生达356人。市农校被评为省优质中职学校，市财校计算机应用专业和临沧卫生学校护理专业评为省中职学校优质专业。充分发挥资源优势，助力乡村振兴，完成农村劳动力转移培训7954人，劳动技能培训鉴定10403人次。凤庆县依托职教中心整合人社、农业农村、乡村振兴等培训项目，大力开展农村实用技能培训，在教育振兴乡村方面作出积极贡献，得到省委领导的充分肯定。
4.保障能力进一步增强。一是切实把教师队伍建设作为基础工作来抓，招聘引进结合、培训培养并举，建强教师队伍。招聘教师615人，聘请105名中东部地区退休教育人才和19名上海市崇明区在职教师到县（区）学校支教，完成沪滇协作干部人才交流培训240人。中小学幼儿园教师全员培训合格率达99.8%，全市农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例预计达78%。27名乡村从教20年以上优秀教师获省级表彰奖励，20名获市级表彰奖励。50个教育工作先进集体，100名教育工作先进个人得到市委市政府表彰。评选认定临沧市中小学学科带头人444人、骨干教师1314人。组建省级名师工作室5个、市级名师工作室12个。二是围绕办学条件薄弱环节和人民群众关切的突出问题，科学合理规划学校布局，加快推进教育专项工程建设。65个停工项目全部复工，竣工交付使用15个；教学和师生生活长期使用的活动板房等过渡性用房全部消除；10所普通高中建设项目已竣工交付使用8所，12个学前惠民实事项目全部完成建设，新增学位2071个，临沧职业学院项目完成投资4.18亿元。初步建成“绿美校园”225所,样板校100所。三是落实联防联控责任，加大力度推进校园安全“三防”建设，4个100%工作目标全面实现，严格落实关爱未成年人保护100条工作清单，食品安全、校园欺凌、防溺水、交通事故、防暴力伤害、防性侵猥亵等重点领域、重点时段安全教育管理全面加强，疫情防控、处置能力切实增强，师生安全得到保障。命名市级平安校园42所，防震减灾科普示范校30所。
5.教育体育综合改革深入推进。出台《临沧市深化新时代教育评价改革工作方案》《关于进一步规范民办义务教育发展的通知》等深化教育体育综合改革措施，以市一中为龙头，积极推行集团化办学，辐射带动全市各级各类学校一体化发展。全面完成中心校改革工作，切实改变了教育机构冗余、资源浪费现状。坚持以提升教育质量为中心，强化教育科研和定期调度，形成了“22项教育质量制度”“教育质量管理22化”“十四个坚持抓质量”和“教育质量督导10条”等教育教学质量管理制度，保障了临沧教育教学质量稳居全省前列位置。“十四个坚持抓质量”在《云南教育》专刊刊载。
6.教体融合实现新突破。人均体育场地面积达2.29平方米，城市社区“15分钟健身圈”覆盖率100%，成功组织了“七彩云南全民健身运动会”暨全民健身日系列活动。获国家级赛事金牌3枚，省运动会、民运会获金牌40枚、银牌37枚，射箭队获8金9银5铜，金牌榜、奖牌榜、积分榜均位列该项目全省第一。沧源少年足球队获得“卡迪杯”青少年足球U8和U9组冠亚军，佤族背篓少年王发荣获亚瑟士青少年网球巡回赛U14组男子单打冠军。临沧市教育体育局获云南省民族体育工作成绩突出集体奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市教育体育局共设置22个内设机构，包括：15个行政科室（办公室、德育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、安全管理科、民办教育科、教育体育督导室、群众体育科、竞赛管理与青少年体育科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、市委教育工委办公室）和7个事业科室（临沧市电教室、临沧市普通话培训测试站、临沧市教育国际交流与合作中心、临沧市示范性综合实践基地管理中心、临沧市学生资助管理中心、临沧市体育训练中心、临沧市教育科学研究所）。所属单位9个，分别是临沧市第一中学、临沧市第二中学、临沧市民族中学、临沧市农业学校、临沧财贸学校、云南省临沧卫生学校、临沧技师学院、临沧市特殊教育学校、临沧市第一幼儿园。
（二）决算单位构成
纳入临沧市教育体育局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市教育体育局2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制28人（无行政工勤编制），事业编制57人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员66人（无参公管理事业人员）。
无尚未移交的养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休1人，退休55人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
临沧市教育体育局2022年度政府性基金预算财政拨款收入20,343,644.52元，占本年收入合计的19.80%。与上年1,353,457.17元相比增加18,990,187.35元，增长1403.08%，主要原因是2022年因疫情形势稳定，体育赛事增加，举办体育赛事及组织运动员外出参加比赛经费支出增加，故收入相应增加；临沧市教育体育局2022年度政府性基金预算财政拨款支出20,343,644.52元，占本年支出合计的19.63%。与上年5,803,371.38元相比增加14,540,273.14元，增长250.55%，主要原因是2022年因疫情形势稳定，体育赛事增加，举办体育赛事及组织运动员外出参加比赛经费支出增加。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市教育体育局(本级）部门2022年度收入合计102,496,977.73元。其中：财政拨款收入97,114,828.8元，占总收入的94.75%；其他收入5,382,148.93元，占总收入的5.25%。与上年相比，收入合计增加49,293,409.77元，增长92.65%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加49,739,629.04元，增长104.99%，主要原因一是一般公共预算项目增加，如职业学院建设工作经费、普通高中建设项目省级补助资金等，二是2022年因疫情形势稳定，体育赛事增加，举办体育赛事及组织运动员外出参加比赛经费支出增加，政府性基金预算财政拨款收入也相应增加，二者结合故增加本年财政拨款收入；其他收入减少446,219.27元，下降7.66%，主要原因是因上下级之间往来收入减少，引起其他收入减少。
无上级补助收入、经营收入、事业收入、附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
临沧市教育体育局(本级）部门2022年度支出合计103,371,468.02元。其中：基本支出19,151,734.7元，占总支出的18.53%；项目支出84,219,733.32元，占总支出的81.47%。与上年相比，支出合计增加46,833,886.59元，增长82.84%。其中：基本支出增加892,430.71元，增长4.89%，主要原因是行政人员职务职级晋升工资、事业人员岗位及薪级晋升工资逐年增加，所以人员经费增加；项目支出增加45,941,455.88元，增长120.02%，主要原因一是一般公共预算项目增加，如临沧职业学院财经学院教学实训楼建设项目专项经费、临沧职业学院建设项目（土地指标购买资金）经费、2022年现代职业教育质量提升计划中央参照直达专项资金，二是2022年因疫情形势稳定，体育赛事增加，举办体育赛事及组织运动员外出参加比赛项目经费支出增加，政府性基金预算财政拨款项目支出也相应增加，二者结合故增加本年项目支出增加；
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市教育体育局(本级）机关正常运转的日常支出19,151,734.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,990,200.34元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,161,534.36元，占基本支出的6.06％。比上年同期增加892,430.71元，增长4.89%，主要原因是行政人员职务职级晋升工资、事业人员岗位及薪级晋升工资逐年增加，所以基本支出增加。2022年，市教育体育局本级2022年人均工资福利支出171,273.04元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市教育体育局(本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,219,733.32元。其中：基本建设类项目支出0元。上年同期增加45,941,455.88元，同比增长120.02%，增加的主要原因是新增项目，主要用于临沧职业学院财经学院教学实训楼建设项目专项经费、临沧职业学院建设项目（土地指标购买资金）经费、2022年现代职业教育质量提升计划中央参照直达专项资金等项目支出增加，职业学院相关经费主要是用于建设卫生健康学院、农林学院、财经学院和文旅航空学院，校舍总建筑面积552300平方米（其中地下32500平方米），室外附属工程包括土石方工程、水系及立体湿地、桥梁、绿化、亮化、出入口、篮球场、污水处理厂（处理卫生健康学院临床教学医疗废水）、挡土墙、室外管网和道路广场等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市教育体育局(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出77,267,089.28元，占本年支出合计的74.95%。与上年相比增加29,571,718.99元，增长62%，主要原因是项目增加，如临沧职业学院财经学院教学实训楼建设项目专项经费、临沧职业学院建设项目（土地指标购买资金）经费、2022年现代职业教育质量提升计划中央参照直达专项资金等项目。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于保障临沧市第一幼儿园外聘教师救助金；
2.教育（类）支出69,654,733.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。按款区分具体支出和用途如下：
（1）教育管理事务13,512,532.75元，占教育支出的19.40%，主要用于保障市教育体育局本级人员经费和日常运行，以及用于保障教育综合管理经费、教育信息化建设专项资金；
（2）普通教育12,310,399.93元，占教育支出的17.68%。按项级科目划分具体为：
初中教育157,430.00元，占普通教育支出的1.28%，主要用于保障临沧市体育中学日常运行经费以及义务教育补助经费（生活补助）各级资金；
高中教育2,123,120.00元，占普通教育支出的17.25%，主要用于保障临沧市体育中学日常运转经费以及临沧市高中教学质量奖专项资金；
高等教育5,000,000.00元，占普通教育支出的40.62%，主要用于保障职业学院建设前期工作经费；
其他普通教育5,029,849.93元，占普通教育支出的40.86%，主要用于保障临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金高考研发工作经费、云南省优师专项和省级公费师范生培养计划（市级本级）补助资金、云南省优师专项和省级公费师范生培养计划补助资金、标准化考点建设专项资金、2021年教育特殊中央补助专项资金、云南省省级公费师范生培养计划专项资金、2021年度省级人才发展专项资金；
（3）职业教育41,200,000.00元，占教育支出的59.15%，按项级科目划分具体为：
中等职业教育27,000,000.00元，占职业教育的65.53%，主要用于保障临沧职业学院建设项目（土地指标购买资金）经费、临沧职业学院财经学院教学实训楼建设项目专项经费；
高等职业教育14,200,000.00元，占职业教育的34.47%，主要用于保障2022年现代职业教育质量提升计划中央参照直达专项资金；
（4）教育费附加安排的支出942,689.44元，占教育支出的1.35%，主要用于保障生源地助学贷款风险补偿金专项资金；
（5）其他教育支出1,689,111.07元，占教育支出的2.42%，主要用于2021年度临沧市教育先进集体和先进个人评选表彰奖励资金中小学思想道德建设专项经费、“双减”工作经费、语言文字工作经费、学校安全管理及“平安校园”创建活动经费、“美丽中国”项目支教经费；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出587,564.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。按项级科目划分具体为：
（1）群众体育350,000.00元，占文化旅游体育与传媒支出的59.57%，主要用于保障老年体协工作经费；
（2）其他体育支出237,564.14元，占文化旅游体育与传媒支出的40.43%，主要用于机关事业单位部分岗位实行政府购买服务经费；
4.社会保障和就业（类）支出3,309,171.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。按项级科目划分具体为：
（1）行政事业单位养老支出3,063,318.61元，占社会保障和就业支出的92.57%，主要用于保障市教育体育局本级离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费、职业年金缴费；
（2）就业补助1,000元，占社会保障和就业支出的0.03%，主要用于保障2021年度“贷免扶补”创业服务专项经费；
（3）抚恤244,852.40元，占社会保障和就业支出的7.4%，主要用于保障市教育体育局（本级）发放抚恤金；
5.卫生健康（类）支出1,426,390.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于保障市教育体育局（本级）在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；
6.农林水（类）支出1,008,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于保障2022年上海对口帮扶云南省项目补助资金；
7.住房保障（类）支出1,181,230元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于市教育体育局本级在职在编人员缴纳住房公积金。
除以上一般公共服务（类）支出、教育（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000元，支出决算为113,800.04元，完成年初预算的108.38%。其中：本年未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出；无公务用车购置事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算97,771.04元，占总支出决算的85.91%；公务接待费支出决算16,029元，占总支出决算的14.09%，具体是国内接待费支出决算16,029元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体
临沧市教育体育局(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000元，支出决算为86,731.84元，完成年初预算的82.60%。其中：本年未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出；无公务用车购置事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算为71,028.84元，完成年初预算的118.38%；公务接待费支出决算为15,703元，完成年初预算的104.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初因公出国（境）费支出预算数为27,000元，但本年本部门未发生因公出国（境）事项,不产生因公出国境支出，故“三公”经费小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少65,347.69元，下降42.97%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事项，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置事项，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少63,521.69元，下降47.21%；公务接待费支出决算减少1,826元，下降10.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，加强公务用车管理、公务接待管理，故“三公”经费减少。
(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度未发生因公出国境事项，无因公出国（境）团组和人次。
2.未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展教育体育业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：无外事接待批次），接待人次182人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市教育体育局执行公务活动发生的公务接待餐费等。未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2022年度通过政府性基金预算财政拨款收入支出公务接待费326元，比上年同期809元减少483元，下降59.70%，下降的原因是公务接待严格执行中央八项规定精神，加强公务接待管理；公务用车运行维护费26,742.2元，比上年同期10,861.34元增加15,880.86元，上升146.21%，上升的原因是2022年运动员外出训练参赛所需公务用车频率增加。
本年度本部门未发生国有资本经营预算“三公”经费支出
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市教育体育局部门2022年机关运行经费支出1,161,534.36元，比上年同期946,923.67元增加214,610.69元，增长22.66%,主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市教育体育局资产总额19,287,463.37元，其中，流动资产16,077,106.19元，固定资产2,517,196.26元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产693,160.92元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,790,046.17元，减少12.64%，其中固定资产减少349,983.07元，减少12.21%，主要原因是计提固定资产折旧；流动资产减少2,426,563.10元，减少13.11%，主要原因是货币资金随业务支出进行列支；无形资产减少13,500.00元，减幅1.91%，主要原因是无形资产摊销。未发生处置房屋建筑物；未发生处置车辆；未发生报废报损资产；未发生出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3,212,496元，其中：政府采购货物支出2,853,596元；未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出358,900元。授予中小企业合同金额3,212,496元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市教育体育局部门根据年度工作计划制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000836101111
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