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临沧市归国华侨联合会2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市归国华侨联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定。凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。
2、负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展。参与涉侨捐赠的监督工作，负责办理市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。
3、负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。
4、负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。
5、负责反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。
6、负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。
7、负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。
8、完成市委、市政府交代办理的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
全力以赴做好招商引资工作。实现招商引资到位资金5.29亿元，完成市级下达考核任务数4.45亿元的118.88%。积极“走出去”招商，落实主要领导带队招商引资工作，带领8县（区）侨联主席到昆明与东莞市家宝园林绿化有限公司、云南中南水利建设投资有限公司开展投资推介。积极“请进来”招商，邀请广药集团王老吉投资公司、重庆谊品弘科技有限公司、成都曦悦食品有限责任公司前来考察；借助省市重大活动品牌组织投资考察，开展“海外侨胞故乡行—走进临沧”活动，邀请到智利、斯里兰卡、马来西亚等重点侨胞9人前来进行联谊和投资考察；“亚微节”期间，邀请到23名驻留中国境内的海外侨胞前来参加活动并开展投资考察，承办“侨连五洲·七彩云南”第18届东盟华商会州市考察（临沧站）活动，邀请到华人社团负责人、侨资企业代表25人前来进行联谊和投资考察。通过招商引资，云南通堑实业有限公司等5户企业达成投资意向。
推动侨界和谐发展。争取省侨联下达华侨事务预算专项经费项目22个107万，完成年度考核任务的107%，目前，项目经费已通过财政渠道全部下达县（区）侨联并实施完成。2022年春节期间，代表市委、市政府慰问侨胞360人19万元。班子成员多次深入边境三县、挂钩村、侨资企业，了解为侨服务、维稳、维权等工作开展情况。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科、海外交流科三个正科级科室，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是临沧市归国华侨联合会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市归国华侨联合会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市归国华侨联合会2022年度无本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市归国华侨联合会2022年度收入合计3,108,160.86元。其中：财政拨款收入2,923,357.74元，占总收入的94.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入184,803.12元，占总收入的5.95%。与上年相比，收入合计增加330,443.17元，增长11.9%。其中：财政拨款收入增加226,268.34元，增长8.39%；其他收入增加104,174.83元，增长129.2%。主要原因是本单位2022年从耿马人民政府调入1人，导致人员经费比去年增加，2022年省侨联下划培训经费150,000.00元，省侨联拨入春节慰问经费一笔30,000.00元等。
二、支出决算情况说明
临沧市归国华侨联合会2022年度支出合计2,981,221.92元。其中：基本支出2,283,357.84元，占总支出的76.59%；项目支出697,864.08元，占总支出的23.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加178,878.23元，增长6.38%。其中：基本支出增加449,487.75元，增长24.51%；项目支出减少270,609.52元，下降27.94%。主要原因分析本单位2022年从耿马人民政府调入1人，导致人员经费比去年增加，疫情项目经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,283,357.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,117,699.45元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,658.39元，占基本支出的7.26％。
2022年临沧市归国华侨联合会平均工资福利支出181,557.30元/人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697,864.08元。比上年同期减少270,609.52元，同比下降27.94%）。其中：基本建设类项目支出无。
2010302一般行政管理事务190,000.00元，主要用于春节慰问经费190,000.00元；
2012599其他港澳台事务支出449,999.90元，主要用于国内侨务工作经费180,000.00元；国内侨务工作经费99,999.90元；对缅专项工作经费20,000.00元；缉私经费转移支付资金150,000.00元；
2299999其他支出57,864.18元，主要用于工作经费57,864.18元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,923,357.74元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比增加226,268.34元，增长8.39%，主要原因分析本单位2022年从耿马人民政府调入1人，导致人员经费比去年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2200162.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。主要用于2010302一般行政管理事务190,000.00元，2012599其他港澳台事务支出449,999.90元，2013405华侨事务1,560,162.87元。
2.社会保障和就业（类）支出342302.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于2080501行政单位离退休123,569.15元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218,733.44元。
3.卫生健康（类）支出211325.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于2101101行政单位医疗154,024.00元，2101103公务员医疗补助52,651.66元，2101199 其他行政事业单位医疗支出4,650.00元。
4.住房保障（类）支出169566.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于2210201住房公积金169,566.72元。
除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为21,561.29元，完成年初预算的19.60%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算14,999.29元，占总支出决算的69.57%；公务接待费支出决算6,562.00元，占总支出决算的30.43%，具体是国内接待费支出决算6,562.00元（其中：无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出）。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为21,561.29元，完成年初预算的19.60%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为14,999.29元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为6,562.00元，完成年初预算的6.91%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，公务接待减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,571.8元，下降41.94%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加；公务用车购置费支出决算无增加；公务用车运行维护费支出决算增加979.2元，增长6.98%；公务接待费支出决算减少16,551.00元，下降71.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，公务接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未安排因公出国（境）团组。
2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关运行及各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待），接待人次24人（其中：无外事接待人次）。主要用于单位开展环境调研发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待。
本年度单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市归国华侨联合会2022年机关运行经费支出165,658.39元，比上年增加5,399.86元，增长3.37%,主要原因分析公车使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市归国华侨联合会资产总额356,837.61元，其中，流动资产279,044.31元，固定资产57,590.84元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产20,202.46元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,696.46元，同比增长50%。其中，流动资产增加125,219.82元，同比增长81%，增加的主要原因是驻村工作队生活补助及在职职工住房补贴等未支付；固定资产增加15,200.00元，同比增长4%，增加的主要原因是购入台式电脑2台。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
临沧市归国华侨联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
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