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监督索引号53090000721301000

中共临沧市委统战部2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市委统战部单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市委统战部单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，正处级。其主要职责是：

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作；

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；

8.牵头协调和监督检查统一战线工作；

9.负责开展统一战线宣传工作；

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，做好新时代统战工作。

（一）认真学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。加强全市统一战线工作的谋划部署，把学习贯彻落实《条例》作为重要政治任务加以落实。认真抓好学习宣传，把《条例》纳入党委（党组）理论学习中心组学习内容，纳入党校（行政学院）等教学内容。运用全市统战系统宣传平台，开展有权威性、针对性的宣传解读工作。以贯彻落实《条例》为契机，着力推动解决一批长期制约统战工作的重点难点问题，不断提高统战工作的质量和水平。履行好统战工作领导小组办公室职责，及时了解各级各部门对《条例》的贯彻落实情况。同时，按照有关要求，推动各级党委把《条例》执行情况纳入党政领导班子和领导干部考核内容，纳入政治巡察和监督执纪问责范围，坚决维护党内法规的严肃性和权威性。

（二）切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，积极构建大统战工作格局。切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把各方面力量团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，不断巩固统一战线“众星拱月”的良好局面。发挥统一战线工作领导小组工作机制，注重上下联动、左右协同，切实发挥统筹协调作用。加强对工作的整体谋划，明确成员单位的责任分工，抓好组织实施和督促落实。在议题谋划上下功夫，选择各级党委关心重视、各部门能发挥优势作用的题目，相互协同，攻坚克难，形成做好新时代统一战线工作的强大合力。

（三）强化政治引领奋力开创新时代统一战线工作新局面。坚持中国特色社会主义新型政党制度，认真做好民主党派和无党派人士工作；坚持加强思想引导、支持发挥作用，切实做好党外知识分子工作；坚持铸牢中华民族共同体意识，不断满足各族群众的美好生活需要，促进各民族文化的传承保护和创新交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系；坚持我国宗教中国化方向，坚持和发展中国特色社会主义宗教理论，坚持以“导”的态度对待宗教，提高宗教工作法治化水平，构建积极健康的宗教关系；坚持贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，构建亲清政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；坚持和完善“一国两制”制度体系，支持港澳融入国家发展大局，广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大台湾爱国统一力量，反对“台独”分裂活动，不断推进祖国和平统一进程；坚持信任尊重、团结引导、组织起来、发挥作用的思路，发挥新的社会阶层人士在建设有中国特色社会主义事业中的重要作用；坚持致力于维护和促进中国统一，实现中华民族伟大复兴，增进中国人民与世界人民的友好合作交流，切实做好新时代海外统战工作。

（四）着力提高统战干部做好统一战线工作的能力素质，不断推进统一战线工作守正创新。提高统战干部的政治能力，善于从一般业务中发现政治问题、从倾向性苗头性问题中发现政治端倪、从错综复杂的矛盾关系中把握政治逻辑。提高统战干部的工作艺术，既会靠理想和道德的感召来争取人心，也能通过了解统战成员的个体心理和群体意识，知道如何找准团结引导党外人士的切入点和突破口，善于做深入细致的思想工作。提高统战干部的本领恐慌忧患意识，以时不我待的精神，增强补课充电的紧迫感，干什么学什么，缺什么补什么，多练就做好统战工作的“几把刷子”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、侨务科、台务科、干部党派科、新的社会阶层人士工作科、无党派党外知识分子科、海外文教中心。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（无参公管理事业人员）。

没有尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（无离休人员，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2022年度收入合计5085846.20元。其中：财政拨款收入5085250.85元，占总收入的99.9%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入595.35元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加325846.20元，增长6.84%。其中：财政拨款收入增加325250.85元，增长6.83%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加595.35元，增长100%。主要原因：一是2022年度在职人员较上年度有变动，在职人员工资福利及五险一金增加；二是2022年度预算项目较上年度增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2022年度支出合计5296620.11元。其中：基本支出4146320.89元，占总支出的78.28%；项目支出1150299.22元，占总支出的21.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加131820.11元，增长2.52%。其中：基本支出增加89920.89元，增长2.22%；项目支出增加41899.22元，增长3.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2022年度在职人员较上年度有变动，在职人员工资福利及五险一金增加；二是2022年度预算项目较上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于中国共产党临沧市委员会统一战线工作部单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4146320.89元，比上年同期增加89920.89元，同比增长2.22%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3826083.91元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320236.98元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于中国共产党临沧市委员会统一战线工作部单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1150299.22元，比上年同期增加41899.22元，同比增长37.80%。其中：基本建设类项目支出0元。支出类别是：一般行政管理支出484116元，主要用于开展对全市统一战线代表人士春节慰问及联谊活动；紧扣全市发展的重大问题，认真筹备政党协商相关事宜，落实政党协商保障措施，有效保障政党协商成效，支持民主党派履行参政议政职能，协助民主党派做好调研工作，协助九三学社做好换届工作，加强民主政治建设管理等支出；其他统战事务支出264813.96元，此项目为向上争取资金，主要用于推动临沧经济社会发展和长治久安，维护临沧宗教和谐，社会稳定，民主团结、边疆稳定等统战工作支出；华侨事务支出190000元，主要用于积极落实惠侨政策，切实帮助贫困归侨侨眷解决生活、生产中的困难，宣传贯彻落实涉侨“一法两办法”，深化推进“放管服”工作，畅通诉求渠道，不断完善和规范政务服务事项办理流程及政务服务网上大厅建设，切实维护归侨侨眷合法权益，认真办理涉侨信访、“三侨生”身份证明、归侨侨眷身份认定和华侨回国定居事宜，持续打造对缅华文教育工作品牌等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出5085250.85元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比增加324850.85元，增长6.82%，主要原因：一是2022年度在职人员较上年度有变动，在职人员工资福利及五险一金增加，基本经费支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4112233.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。比上年同期增加551133.35元，同比增长15.47%，主要用于2013401行政运行2961934.13元；2013402一般行政管理事务484116元；2013405华侨事务190000元；2013499其他统战事务支出264813.96元；20199其他一般公共服务支出211369.26元，主要原因：2022年为推进统战相关工作开展，统战事务支出相应增加。

8.社会保障和就业（类）支出638190.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%，比上年同期减少67209.91元，同比下降9.52%，主要用于2080501行政单位离退休100104.15元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287014.34元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出233071.6元，2080801死亡抚恤18000元。主要原因：人员变动，基数调整。

9.卫生健康（类）支出254268.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。比上年同期减少17931.33元，同比下降6.58%，主要用于2101101行政单位医疗159545.48元；2101102事业单位医疗24187.79元，2101103公务员医疗补助63095.4万元，2101199其他行政事业单位医疗支出7440元。主要原因：人员变动，基数调整。

19.住房保障（类）支出291928元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。比上年同期增加70228元，同比增长31.67%，主要用于2210201住房公积金291928元。主要原因：人员变动，基数调整。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154000元，支出决算为55092元，完成年初预算的35.77%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出决算26742元，占总支出决算的48.54%；公务接待费支出决算28350元，占总支出决算的51.45%，具体是国内接待费支出决算28350元，明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15400元，支出决算为55092元，完成年初预算的35.77%。其中：无因公出国（境）费支出，无年初预算数；无公务用车购置费支出，无年初预算数为；公务用车运行维护费支出决算为26742元，年初预算数为85000元，完成年初预算的31.46%；公务接待费支出决算为28350元，年初预算数为54000元，完成年初预算的52.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因：2022年公务用车使用评率减少，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年44800元增加10292元，增长22.97%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析。公务用车运行维护费支出决算26742元，比上年同期36500元，减少9758元，减少26.73%；公务接待费支出决算28350元，比上年同期8300元，增加20050元，增长24.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用期限长，老化需要日常保养，2022年统战活动有序开展，会议等增加，接待费用增加。

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未安排因公出国（境）团组，无工作内容开展。

2.本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次，接待人次192人。主要用于统战相关工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出320236.98元，增加45536.98元，增长16.57%,主要原因：本年度办公费，印刷费等支出于上年度对比增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会统一战线工作部资产总额2480115.20元，其中，流动资产1155848.02元，固定资产1324267元，无外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少666684.8元，减少21.18%，其中：固定资产增加33267元，增长2.57%。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表10）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28313元，其中：政府采购货物支出28313元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额28313元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

本单位2022年度预算相关管理制度健全，预决算信息公开在规定时效内进行，会计基础信息合规合法，资金使用严格按照本单位相关规章制度进行。本单位2022年度资产管理制度健全，资产购置合规合法，相关文件与单据齐全，并录入行政事业单位资产管理软件，资产管理制度健全，明确使用部门及使用人。在年初，按照《中共临沧市委统战部2022年工作要点》的各项工作任务，强化工作措施，努力推动全中共临沧市委统战部工作落细落小、落地见效，做到项目实施与中心工作相结合，与年度工作进度一齐抓绩效监控，与中心工作一齐实施绩效管理，做到绩效管理与业务管理有机结合，有力促进全市统一战线工作，认真落实中央、省委、市委决策部署，为推动临沧第三次跨越发展作出积极贡献。资金的管理使用严格执行财务管理制度及“三重一大”制度，项目资金专款专用、公开透明，做到依法依规使用专项经费，未出现专项资金被挤占、截留和挪用的情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000721301111