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临沧市社会科学界联合会2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市社会科学界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：
1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。
2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。
3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。
4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。
5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。
6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。
7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。
8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.首次实现省级社科规划项目“零突破”，社科项目研究取得新成效。《坚持我国宗教中国化的临沧实践研究》获得2022年度云南省社科规划社会智库重点项目立项。《铸牢中华民族共同体意识背景下佤族朴素核心价值观研究》获得2022年度云南省哲学社会科学规划（省社科研究基地项目）一般项目立项，第一次实现省级社科规划项目“零突破”。《关于更加坚定“心向党、听党话、跟党走”政治信念的调研报告》等3个项目获省级奖项。2021年度市级哲学社会科学项目结项54项，重点项目9项，一般项目28项，经费自筹项目17项，完成临沧市2021年社会科学项目成果汇编。组织开展2022年度市级哲学社会科学项目申报、立项工作。参与、组织省社科院开展《中缅边境跨境流动人口健康风险防控的人类学研究》《直过民族社区治理共同体营造机制研究》《明末以来果敢地区历史变迁研究》3个国家级社会科学基金项目。
2.首次成功组织区域性高端研讨会，学术交流取得新进展。全力协调省社科联、澜沧江流域7州市，组织召开云南省第十六届社会科学学术年会（临沧专场）暨第一届云南省澜沧江流域合作保护专题研讨会，以“贯彻新发展理念，保护美丽澜沧江”为主题，围绕澜沧江流域产业发展、乡村振兴、生态保护、环境执法、生态旅游等方面，开展研讨交流，征集论文86篇，评奖论文21篇，编撰论文集200册。为引领学术前沿方向，展示最新研究成果，建设区域性高端社科学术交流品牌作出有益探索，推动研讨会成为澜沧江流域合作保护智库联盟、区域合作样板和文化交流交融的重要平台，为提升临沧知名度作出社科贡献。
3.首次成功探索理论与融媒体相融合，民族理论研究取得新突破。主动对接争取省社科联和云南广播电视台深入沧源拍摄理论寻访节目《用实践回答--我们都是收信人》，在云南卫视播放，并获得2022年度云南省哲学社会科学规划科普一般项目立项。临沧11个世居少数民族系列丛书编撰出版工作加快推进，《临沧回族》《临沧布朗族》已签订印刷出版合同，《世界佤族系列丛书》16个专题的编纂工作加快推进。基础性、全面性、权威性的以佤族为代表的少数民族文化研究平台建设走上正轨，正逐步形成研究成果。
4.首次获得全国性奖项，社会科学普及取得新成绩。临沧社科普及做法及经验得到省社科联的肯定并在全省社科普及工作推进大会上交流发言。组织参加全国各省市区社科普及基地讲解员大赛，推荐《最是青山绿映红--凤庆滇红茶博物馆》荣获云南赛区金奖，全国大赛三等奖。组织开展2022年社会科学普及宣传周，活动覆盖全市8个县（区）77个乡镇（街道）123个村（社区），参与省市县社科专家96人次，社科普及宣传志愿者870人次，全市投入经费21万元，开展各类宣讲、展演、集中宣传等科普活动32场次，参与覆盖群众达36万人次。组织开展“云岭大讲堂·临沧讲坛”活动15场，受众3000余人次。积极培育省级、市级社科普及示范基地，“沧源县班洪抗英纪念馆”被命名为2022年度云南省社会科学普及示范基地。5个社科普及志愿项目获得2022年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目立项。《边疆人民心向党》代表临沧参加全省“礼赞新时代 喜迎党的二十大”主题演唱会。获“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大--党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛二等奖。为临翔区斗阁村、忙岗村创作花灯广场舞音乐及歌曲，参与云南省第十二届少数民族传统体育运动会、亚洲微电影艺术节、重大节日歌咏比赛等全省、全市重大活动的组织、策划、创作等活动，并取得优异成绩。
5.新型智库培育初步成形，理论研究阐释再上新台阶。完善市级社科专家库，聘请180名市级社会科学专家，集聚专家库“智囊团”力量，推进各类新型智库培育。加强与云南省社科院等省内高端智库合作，形成《“佤山少年”现象值得总结推广》《缅北地区去中国化如何破解》等决策咨询报告，先后被省级领导批示，并上报中办。组织开展习近平生态文明思想临沧实践专题研究，形成《习近平生态文明思想临沧实践研究成果汇编》上报市委。组织开展庆祝习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信一周年活动，编撰《唱响幸福歌》获得省民委的支持，列入云南省民族出版社重要出版物之一，讲好“临沧故事”“临沧精彩”。争取实施“云南社科专家云县行”，围绕基础设施、新能源建设、生态旅游、城镇化建设等内容，邀请省社科联、省委党校、云南大学等6名省级社科专家，为云县问诊把脉，编撰《社科专家话云县》，助力打造“风清气正、政通人和、经济发展”的新云县。
6.社科系统深化改革稳步推进，人才队伍建设取得新成效。报审《临沧市“十四五”时期哲学社会科学发展规划》，完善《临沧市社会科学专家管理办法》，出台《关于加强临沧市哲学社会科学学术社团建设的实施意见》《临沧市哲学社会科学学术社团管理办法（试行）》，加强对6个社科类学术社团的指导管理，督促3个学术社团换届。成功召开临沧市社会科学界联合会第四次代表大会，选举产生新一届领导班子，配强配齐领导班子。全力指导8县（区）社科联建设，指导好镇康县社科联换届。严格做好选人用人工作，严格落实《临沧市机构编制督查整改实施方案》和市委编办的最新要求，选派干部参加各种培训学习25人次，占总人数86%，选派2名干部到省社科院跟班学习，开展事业岗位职称聘任，对2名副科级干部试用期满测评考核正式任职。推进精神文明创建活动，成功创建“临翔区第26批文明单位”。《临沧社会科学》加入云南省社科联系统期刊联盟，交流平台进一步拓宽，合作层级越来越高。认真开展爱国卫生“7个专项行动”，积极参与绿美临沧建设，全体干部职工捐款13400元。担当疫情防控责任，牵头督导永德县大雪山乡疫情防控工作6次。统筹推进统战、安全生产、乡村振兴、综治维稳、依法治市、平安创建、国家安全、保密、档案、双拥、作风效能革命等各项工作。
7.广泛组织动员社科力量，掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。党的二十大召开后，组织开展系列学习宣传培训活动，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。研究制定《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，以撰写一篇心得体会、在《临沧社会科学》开设一个专栏、举办一期专题培训班、开展一批理论宣讲、举行一次大讲坛活动、落实一批科普宣传“六个一”形式深入推进党的二十大精神学习贯彻，营造浓厚的学习氛围。举办临沧市社科理论界学习宣传贯彻党的二十大精神座谈会，把学习贯彻党的二十大精神引向深入。举办临沧市学习贯彻党的二十大精神暨第二期社科理论骨干培训班，培训社科理论骨干121名。
8.扎实开展好其它各项工作。深入推进党支部、党风廉政建设、乡村振兴、社科队伍建设、综治维稳、依法治市、平安创建、精神文明建设、国家安全、保密、档案等各项工作，营造社科工作良好局面。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市社会科学界联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、科研部、科普学会部、佤族文化研究院（公益一类事业单位）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市社会科学界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市社会科学界联合会2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制无，事业编制30人（含参公管理事业编制7人，行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员无，事业人员29人（含参公管理事业人员9人，行政工勤人员1人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1、本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市社会科学界联合会部门2022年度收入合计5955269.39元。其中：财政拨款收入5549269.39元，占总收入的93.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入406000元，占总收入的6.82%,与上年相比，收入合计增加690702.52元，增长13.12%。其中：财政拨款收入增加664702.52元，增长13.61%；增加的主要原因：1.工作需要，调入1人；2.正常晋升；3.增加第四次代表大会会议经费、物业管理费、佤山歌舞乐协会经费等。其他收入增加26000元，增长6.84%;增长的主要原因：省社科联拨入新增项目经费。本年度未发生上级补助收入、事业收、经营收入、附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
临沧市社会科学界联合会部门2022年度支出合计5944990.97元。其中：基本支出5038669.39元，占总支出的84.75%；项目支出906321.58元，占总支出的15.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加712927.8元，增长13.63%。其中：基本支出增加454102.52元，增长9.91%；增长的主要原因：增加调入人员、正常晋升、专业技术人员职务晋升、公积金缴费等支出；项目支出增加258825.28元，增长39.97%;增长的主要原因：一是财政拨款项目支出增加第四次代表大会会议经费、物业管理费、佤山歌舞乐协会等经费支出；二是非财政拨款项目支出增加。本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出5038669.39元。与上年4584566.87元对比基本支出增加454102.52元，增幅9.9%，主要原因是：增加调入人员、正常晋升、专业技术人员职务晋升、公积金缴费等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4774187.45元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出264481.94元，占基本支出的5.25％。2022年度人均基本支出173747.22元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906321.58元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年647496.3元增加258825.28元，同比增长39.97%，增长的主要原因：一是增加财政拨款项目第四次代表大会会议经费、物业管理费、佤山歌舞乐协会经费支出。二是增加非财政拨款项目支出。其中:财政拨款项目支出510600元。1.哲学社会科学工作经费支出80000元，主要用于繁荣发展哲学社会科学工作。2.佤文化研究院研究经费支出50000元，主要用于开展佤文化工作研究、少数民族文化工作研究。3.物业管理费经费支出230000元，主要用于办公用房及设备维护、绿化、卫生、治安等管理。4.《临沧社会科学》编撰经费支出15800元，主要用于编印、出版《临沧社会科学》书刊。5.第四次代表大会会议经费支出34800元，主要用于召开第四次代表大会。6.佤山歌舞乐协会经费支出100000元，主要用于佤山歌舞乐协会办公、接待、邮电等日常工作运转。非财政拨款项目支出（省社科联拨入社科工作经费）395721.58元。其中：1.云南省社科专家云县行经费支出65066.41元，主要用于邀请省社科联、省委党校、云南大学等6名省级社科专家，围绕云县基础设施、新能源建设、生态旅游、城镇化建设等内容，为云县问诊把脉，编撰《社科专家话云县》，助力打造“风清气正、政通人和、经济发展”的新云县。2.社会科学普及示范基地经费支出50000元，主要用于“沧源县班洪抗英纪念馆”省级示范基地后续建设及发展。3.学术年会经费支出30000元，主要用于组织召开云南省第十六届社会科学学术年会（临沧专场）暨第一届云南省澜沧江流域合作保护专题研讨会，以“贯彻新发展理念，保护美丽澜沧江”为主题，围绕澜沧江流域产业发展、乡村振兴、生态保护、环境执法、生态旅游等方面，开展研讨交流，征集论文86篇，评奖论文21篇，编撰论文集200册。4.社会智库项目经费支出50000元，主要用于撰写项目所产生的各项费用。5.新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目经费支出3500元。主要用于时代文明实践社科普及志愿服务行动项目支出。6.《我们都是收信人》工作经费支出12845元，主要用于沧源拍摄理论寻访节目《用实践回答--我们都是收信人》，在云南卫视播放，并获得2022年度云南省哲学社会科学规划科普一般项目立项。7.公益项目课题费支出30000元，主要用于撰写课题产生的各项费用。8.社科普及活动经费支出40000元，主要用于组织开展2022年社会科学普及宣传周，活动覆盖全市8个县（区）77个乡镇（街道）123个村（社区），参与省市县社科专家96人次，社科普及宣传志愿者870人次，全市投入经费21万元，开展各类宣讲、展演、集中宣传等科普活动32场次，参与覆盖群众达36万人次。9.云岭大讲坛经费支出55468.5元，主要用于组织开展“云岭大讲堂·临沧讲坛”活动15场，受众3000余人次。10.宣讲经费支出11884.65元，主要用于召开《学习宣传贯彻党的二十大精神座谈会》。11.编撰印刷经费支出15457.02元，主要用于《临沧布朗族》省民宗委专家审稿费及出版费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市社会科学界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5549269.39元，占本年支出合计的93.34%。与上年相比增加664702.52元，增长13.61%，增长的主要原因：一是增加调入人员、正常晋升、专业技术人员职务晋升、公积金缴费等支出；二是增加第四次代表大会会议经费、物业管理费、佤山歌舞乐协会经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4231806.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%。与上年4077031.10元相比增加154775.35元，增长3.65%，主要用于工资福利支出3456724.51元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工伤保险、生育保险、失业保险等支出；日常公用支出264481.94元，主要用于商品和服务支出包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费支出；项目支出510600元，主要用于哲学社会科学经费80000元、佤文化研究院研究经费50000元、物业管理费230000元、《临沧社会科学》编撰经费15800元、第四次代表大会会议经费34800元、佤山歌舞乐协会经费100000元。增长的主要原因：一是增加调入人员、正常晋升、专业技术人员职务晋升、公积金缴费等支出；二是增加第四次代表大会会议经费、物业管理费、佤山歌舞乐协会经费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出586231.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。与上年489278.27元相比增加96953.25元，增长19.81%，主要用于退休费78103.20元、基本养老保险缴费428045.12元、死亡抚恤80083.20元。增长的主要原因：保险缴费增加。
9.卫生健康（类）支出381106.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。与上年366269.80元相比增加14836.62元，增长4.05%，主要用于行政单位医疗94776.43元、事业单位医疗191189.95元、公务员医疗补助缴费85220.04元、 其他行政事业单位医疗支出9920.00元。增长的主要原因：医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出350125元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。与上年299484元相比增加50641元，增长16.9%，主要用于住房公积金支出350125.00元。增长的主要原因：住房公积金增加。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15950元，支出决算为38995.91元，完成年初预算的244.48%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16354.91元，占总支出决算的41.94%；公务接待费支出决算22641元，占总支出决算的58.06%，具体是国内接待费支出决算22641元（其中：无外事接待费支出），本年本单位未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市社会科学界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15950元，支出决算为38995.91元，完成年初预算的244.48%。其中：未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算为16354.91元，年初预算数为15000元，完成年初预算的109.03%；公务接待费支出决算为22641元，年初预算数为950元，完成年初预算的2383.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行费增加是由于车辆老化增加维修费、到省社科联汇报工作、到外州市学习交流次数增加；二是接待费增加，因为接待费中包含厅级领导专项市本级佤山歌舞乐协会经费接待费20000元，已拨佤山歌舞乐协会。社科联2022年接待费支出为2641元，完成预算的278%，增加的主要原因是增加接待次数和人数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22927.73元，增长142.69%。其中：因本年度未发生因公出国（境）情况、未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析;公务用车运行维护费支出决算增加1286.73元，增长8.53%；公务接待费支出决算增加21641元，增长2164.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车购置及运行费增加是由于车辆老化增加维修费、到省社科联汇报工作、到外州市学习交流次数增加；二是接待费增加，因为接待费中包含市本级佤山歌舞乐协会经费接待费20000元，已拨佤山歌舞乐协会。社科联2022年接待费支出为2641元，完成预算的278%，增加的主要原因是增加接待次数和人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 脱贫攻坚、到省社科联汇报工作、到外州市学习交流及培训、县（区）社科联工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次20人（其中：无外事接待批次人）。主要用于省社科院调研发生的接待支出。
本单位本年度未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。未发生政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款“三公”经费的支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市社会科学界联合会部门2022年机关运行经费支出264481.94元，比上年增加18809.32元，增长7.66%,主要原因是调入人员增加其他交通费用及其他办公费用支出。机关运行经费主要用于办公费43342.65元，公务接待费950元，工会经费83549.31元，福利费504.00元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用98400.00元，其他商品和服务支出22735.98元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市社会科学界联合会部门资产总额240971.94元，其中，流动资产135486.52元，固定资产105485.42元，无对外投资及有价证券，在建工程，无形资产，其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33760.04元，增长16.29%，其中流动资产增加67855.08元，增长100.33%，增加的主要原因一是省社科联拨入项目资金当年未使用完，下年继续项目实施及资金使用；二是其他应收款增加。固定资产净值减少34095.04元，下降24.42%，减少的主要原因是固定资产按照相关规定进行资产折旧，资产净值减少。本年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额273800元，其中：政府采购货物支出43800元；无政府采购工程支出0元；政府采购服务支出230000元。授予中小企业合同金额273800元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2022年完成了部门年度绩效目标。项目绩效目标严格按照临沧市社会科学界联合会2022年度工作目标和工作重点制定。所有项目的日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成,未逾期。整体工作取得了较好的成效。综合评价为优秀
部门绩效自评情况详见附表（附表12、附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000773101111
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