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临沧市总工会2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市总工会是中华全国总工会的地方组织，在中共临沧市委、和云南省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。主要职责：1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。3.负责职工群众建功立业活动。4.构建和谐稳定的劳动关系。5.健全服务职工体系，指导县（区）以上职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
（一）突出政治建设，在思想引领上扛实工会责任。
1.强化宣传宣讲引领。掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，开展“强国复兴有我”“党的创新理论我来讲”以及“边疆职工心向党·携手喜迎党的二十大”职工诵读活动，市总工会组织宣讲10场，带动了各级工会宣传宣讲活动蓬勃开展，推动“两个确立”更加深入人心、“两个维护”成为广大职工的自觉行动。
2.注重榜样典型引领。坚持用身边的人、身边的事感染人、激励人，组织开展对41名1950年至2020年获省级以上表彰的劳模档案资料收集和拍摄工作，深入挖掘劳模事迹，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，在学有榜样、做有标杆中凝聚精神力量，推动更多劳动模范和先进工作者竞相涌现。
3.深化教育实践引领。以“三个心向”为主题，加强理想信念教育，开展“四史”教育，不断深化“中国梦·劳动美”主题教育实践活动，切实维护劳动领域政治安全和社会和谐稳定，进一步引导广大职工增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，增强对中国共产党领导和中国特色社会主义制度的政治认同、思想认同、情感认同，强化敬业奉献精神，激发劳动创造力量。
（二）积极主动作为，在服务大局上体现工会担当
1.聚焦素质提升。以一线岗位、一线职工为主战场，组织开展“九比一创”等劳动竞赛，覆盖职工1.2万人次；组织开展茶叶加工、快递行业等9个工种的技术技能竞赛。投入经费105万元组织了7个工种的技能提升取证培训，1050名职工（农民工）取得了相应职业资格证书。
2.聚焦奋斗力量。大力营造崇尚劳动、尊崇劳模、尊崇工匠的社会风尚，2022年，全市1人获全国五一劳动奖章，1个单位被全国总工会表彰为“全国职业道德标兵单位”；1人获云岭工匠，3人获云南省五一劳动奖章，2个单位获云南省五一劳动奖状，1个企业班组获云南省工人先锋号称号。
3.聚焦产改工作。制定出台了《临沧市新时期产业工人队伍建设改革“十四五”规划 》及相应配套政策措施；召开了全市产业工人队伍建设改革工作推进会，选树、培育改革试点23个；组织到省内外进行考察学习、专题业务培训350余人次，全市产改工作稳步推进。
（三）履行维权职责，在和谐稳定上体现工会作用
1.推进法律援助。深入组织《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国法律援助法》学习宣传，开展“安康杯”竞赛以及安全宣讲“五进”活动，覆盖职工6.2万人次；开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动9场次，惠及农民工7千余人；参与联合接访11次，指导和帮助来访人员19余人次；现场受理劳动争议案件92件，督促办理拖欠农民工工资案件92件，为农民工追回欠薪597.45万元。
2.推进民主管理。全市有732个单位基层工会建立了职代会制度，建制率达84.42%；实行厂务公开民主管理单位有2169个，建制率达62.48%。有75个企业建立了职工董事会，56个企业建立了职工监事会，20名工会主席或副主席进入董事会，39名职工进入了企业董事会。
3.推进权益维护。深入开展工会集体协商工作，签订各类集体合同157份，覆盖职工2.2万人次。帮助农民工平安返乡116人次。涌现出一批国家级、省级金牌劳动关系协调员、社会组织、和谐园区和企业。
（四）竭诚服务职工，在人文关怀上体现工会温度
1.在困难救助上呈现了精度。面对疫情带来的影响，组织开展困难职工解困脱困动态监测集中行动，实施在档困难职工各类专项救助199人次，发放专项资金90.6万元；开展“金秋助学”活动，资助困难职工入学子女92人，发放补助金39.12万元。
2.在暖心行动上呈现了深度。筹集送温暖资金1217.08万元，慰问疫情防控等一线职工3.25万人；深入开展第18期医疗互助活动，为1.39万人次职工发放补助金1766.92余万元；实施鼓励创业“贷免扶补”和创业担保贷款活动，对105户职工发放创业贷款资金1923万元；筹集投入中心城市临翔区抗疫慰问资金280万元；组织新就业形态劳动者体检600人次。
3.在服务职工上呈现了厚度。组织294名强边固防和疫情防控一线职工、劳模（先进工作者）等参加省级疗休养活动;组织1010名职工在2个市级示范性职工疗休养基地进行疗休养；向243名全国和省、市劳模发放慰问金74.25万元，组织50名全国和省级劳模进行健康体检。
4.在阵地建设上呈现了广度。启动“县级工会加强年”专项工作，向上争取市级和凤庆县、双江自治县职工服务中心建设项目资金280万元；争取省级第二批乡（镇）工会职工之家建设项目9个、资金270万元；凤庆县东城社区税务小区职工驿站被全总评选为“全国最美户外劳动者服务站点”，凤庆县总工会职工心灵驿站被评为省级示范性职工心理服务建设项目；李留峥云岭工匠创新工作室，苏子君劳模创新工作室获省级授牌命名。
（五）坚持与时俱进，在强化自身建设上体现工会活力
1.全面压实管党治党政治责任。市总工会党组带头履行主体责任，党组书记认真履行第一责任人职责，召开全市工会系统党风廉政建设工作会议，开展“清廉机关”创建活动，主动支持和接受派驻纪检监察组监督，营造风清气正的良好环境。
2.着力加强工会干部队伍能力素质建设。采取选派培训、网络培训、分类培训等方式，培训工会工作者110人次，提高了工会干部的专业素养和履职能力；不断完善工会社会工作专业人才管理使用培养机制，发挥工会社会工作专业人员的辅助作用。
3.深入推进作风革命、效能革命。实施思想破冰大讨论、工作效率大提升等七项行动，进一步推动各级工会工作作风转变和工作效能提升。
一年来，财务和资产管理、工会经费审查审计、女职工工作等工作都取得了新的成效。
2022年，全市工会工作虽然取得了较好的成绩，但仍然存在一些问题和不足，一是工会工作结合党委政府中心工作不够紧密；二是维护劳动领域政治安全责任压得不够实；三是产业工人队伍建设改革工作推进不够有力；四是基层工会组织，特别是新就业形态群体建会入会工作推进缓慢；五是工会干部素质能力与新时代要求不适应等问题。对此，我们要高度重视，认真研究，加以改进。这些问题，将在下步工作中认真研究、逐一破解。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市总工会设3个内设机构，包括：办公室、组织维权部、财务部，下属1个正科级事业单位。
1.办公室。负责市总工会机关综合协调联络工作； 检查工作部署、批件的落实情况；做好市总工会综合文稿、 文秘、档案、保密、接待、统计、老干、后勤、公务车辆管 理、机关党风廉政建设等工作；负责工会经费审查监督工作； 负责工会特约审计员队伍建设；开展对本级和下级工会经费、 工会专项资金管理和使用情况的审计审查；负责工会资产的 监管；指导县(区)总工会和基层工会开展经审工作；完成领导交办的其他工作任务。
2.组织维权部。负责协助市总工会党组管理县(区) 总工会领导班子；指导基层单位工会组建、换届选举，负责 基层工会队伍建设和会员会籍管理；开展全市工会干部的教 育培训；推进产业工人队伍建设改革；推动、建立和完善劳 动关系三方协调机制；参与涉及全市职工和工会工作的地方性法规、政策的研究制定；推进厂(事)务公开民主管理，加强平等协商、集体合同和监督保障机制的建设；组织开展 职工疗休养活动；组织开展职工劳动技能竞赛和技术创新活动，组织职工技能提升培训；负责劳动模范先进典型的评表彰和管理服务；组织开展职工文体活动；完成领导交办的其他工作任务。
3.财务部。负责全市工会经费及工会资产的管理； 编制汇总机关工会经费的预、决算，负责市总工会机关财务工作；审核汇总统计全市各级工会经费的预、决算，指导县(区)总工会和市直各基层工会的财务工作；管理市总工会 本级留成的工会经费；指导和监督全市工人文化宫、俱乐部 等职工劳动福利事业单位财务工作；承担市总工会女职工委员会的日常工作；完成领导交办的其他工作任务。
4.职工服务中心（宣传教育网络中心）。负责构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担职工信访接待、政策咨询、心理咨询等工作；开展送温暖活动、“金秋助学”活动，实施鼓励创业“贷免扶补”政策；困难职工调查统计、信息录入，组织帮扶慰问活动;承担职业介绍工作；承担劳模的推荐、评选、表彰和管理工作；工会宣传教育工作，建立与全省工会统一共享的信息网络和大数据平台；充分利用工会网站、微博、微信、云岭职工手机报等新媒体平台，拓展工会网络服务功能;打造网络舆情监控平台建立舆情引导机制。
（二）决算单位构成
纳入临沧市总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市总工会2022年末实有人员编制15人。其中：机关事业编制7人，事业编制8人；在职在编实有行政人员10人，机关工勤2人，事业人员7人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本年度本单位没有政府性基金收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市总工会2022年度收入合计4491351.65元。其中：财政拨款收入4491351.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与上年相比，收入合计增加770795元，增长20.72%。其中：财政拨款收入增加770795元，同比增长20.72%。增加的主要原因是上年在职人员死亡1人，退休人员死亡1人，死亡抚恤金增加，因工作需要从中共临沧市委宣传部调入机关事业领导1名，工资福利和社会保障费增加。我单位无上级补助收入、无上级上缴收入，故无与决算数的对比分析。
二、支出决算情况说明
临沧市总工会2022年度支出合计4491351.65元。其中：基本支出4232826.65元，占总支出的94.24%；项目支出258525元，占总支出的5.76%；与上年相比，支出增加770795元，增长20.72%。其中：基本支出增加769533元，增长22.22%；项目支出增加1262元，增长0.49%，增加的主要原因是上年在职人员死亡1人，退休人员死亡1人，死亡抚恤金增加，因工作需要从中共临沧市委宣传部调入机关事业领导1名，工资福利和社会保障费增加。我单位无上级补助收入支出、无上级上缴收入支出，故无与决算数的对比分析。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4232826.65元。与上年对比增加769500元，同比增加22.22%，增加的主要原因是上年在职人员死亡1人，退休人员死亡1人，死亡抚恤金增加，因工作需要从中共临沧市委宣传部调入机关事业领导1名，工资福利和社会保障费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4052988.45元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179838.2元，占基本支出的4.25％。平均工资福利支出为213315.18元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258525元。与上年对比增加1262元，同比增加0.49%，减加的主要原因是财政拨入创业担保贷款贴息及奖补资金，项目经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出4491351.65元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加770795元，增长20.72%，增加的主要原因是上年在职人员死亡1人，退休人员死亡1人，死亡抚恤金增加，因工作需要从中共临沧市委宣传部调入机关事业领导1名，工资福利和社会保障费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2897910.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.52%。主要用于在职人员基本工资946576元，津贴补贴728018元、奖金329918元，绩效工资458285元，其他社会保障缴费17922.31元，办公费32750元，会议费6000元，培训费4000元，工会经费16730.4元，福利费12907.8元，其他交通费用146000元，元旦春节送温暖经费100000元、市级困难劳模帮扶救助100000元；
2.社会保障和就业（类）支出1047062.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费304578.4元，办公费9350元，退休费159111.95元、抚恤金520376元、生活补助100000元；
3.卫生健康（类）支出276121.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费196056.54元，公务员医疗补助缴费71643.02元，其他社会保障缴费6734元；
4.农林水（类）支出3400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2022年创业担保贷款中央财政贴息及奖补资金3400元；
5.住房保障（类）支出266857元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳住房公积金支出266857元。
除上述一级公共服务（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外。无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，因我单位未发生三公”经费支出，未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；我单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费；我单位未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为0元，因我单位未发生“三公”经费支出，未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；我单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费；我单位未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2000元下降100%。因我单位未发生“三公”经费支出，未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；我单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少2000元，下降100%。公务接待费支出决算为0元，因年初无预算，故无与预算数的对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。故无与去年的对比分析。
本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市总工会2022年机关运行经费支出179838.2元，与上年对比增加6266.8元，同比增长3.61%,增加的主要原因是人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于本单位的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
因本单位资产属于工会资产，填报的是工会资产报表，故在市一级国有资产报表中不反映，故无国有资产占用情况。
三、政府采购支出情况
2022年度，临沧市总工会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
2022年度，本单位未发生政府采购，无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）
2022年临沧市总工会项目绩效自评金额200000元，共2个项目，覆盖率为100%。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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