监督索引号53090000743401000
临沧市机关事务服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产情况使用表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市机关事务服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。市级党政机关办公用房、易地交流任职厅级领导干部周转房建设与维修项目，公务用车等专项经费的管理。市级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。做好市级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等有关工作。市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。市级党政机关办公用房大中修项目的审批。市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。县（区）党政机关办公用房建设项目审核工作。市级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。易地交流任职厅级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。县（区）易地交流任职处级领导干部周转房备案及审核工作。承担厅级领导生活区管理、生活服务保障管理等工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理工作。指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。指导监督全市公务用车管理工作。制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。各项公务接待和大型活动车辆的调度服务保障工作。承担临沧市公务用车管理领导小组办公室日常工作。临沧市会议中心的管理和服务保障工作。承担临沧市会议中心举行的重大活动和会议服务保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.提供优质会议服务，高质量完成会议保障任务
承接市委市政府及各部门的大、中型会议和提供会议服务，确保各项会议及大型活动有序、有效开展。规范会务服务行为，提高服务水平精准化，服务分工精细化，高质量完成会议保障任务。
2.规范管理，提升公务用车出行的服务保障能力
为市委、市人大常委会、市政府、市政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等工作用车提供有力的服务保障；保障中央、省到我市督导、调研、检查、考核等工作用车安全出行；保障跨州市公务活动的工作用车；保障行政执法职能部门公务活动的工作用车；及时提供市级发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，应急处置等工作用车保障。
3.强化安全管理，提高后勤服务保障工作
做好防火、防盗、防破坏工作，加强消防安全监督检查，消除消防隐患；加强治安管理，强化安全保卫，确保无治安及刑事案件发生。注重市人大、市政府、市政协、老行署大院、老行署厅局领导交流干部生活区、临沧市民中心、市会议中心绿化管护工作；做好管辖区域的环境卫生、水、电等设施的管理维护工作；做好老行署交流干部生活区的后勤工作，保障行署交流干部生活区一切正常运转；做好老行署大院、临沧市民中心、临沧市会议中心房屋的分配使用和管理，加强对临沧市民中心和行署大院进驻单位和社会团体的管理。
4.资产管理工作稳步开展
协同市财政局拟制了《临沧市行政事业单位国有资产管理办法》及市级行政事业单位国有资产管理使用、配置、处置3个配套管理办法。2022年3月承接以来，办理市级行政事业单位国有资产管理业务41项；系统处置资产69件，处置资产原值2037951.50元；正在有序开展市级19个单位，账面总价值56834100.00元的19.93亩土地、38180.78㎡房屋、71.98㎡车库的资产盘活工作。截至10月31日，累计盘活收入2189700.00元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务资产管理科、房地产管理科、公共机构节能管理科（加挂政策法规科牌子）、公务用车管理科、后勤服务管理科（加挂综合监管科牌子）、会议服务保障科，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市机关事务服务中心2022年末实有人员编制32人。（其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制32人（含参公管理事业编制7人）；无在职在编实有行政人员（无行政工勤人员），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（无离休，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（无离休，退休3人）。
实有车辆编制63辆，在编实有车辆62辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市机关事务服务中心部门2022年度收入合13469557.41元。其中：财政拨款收入13319415.82元，占总收入的98.89%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入150141.59元，占总收入的1.11%。与上年度收入8938538.53元相比，收入合计增加4531018.88元，增长50.69%。其中：财政拨款收入与上年度8878488.80元相比增加4440927.02元，增长50.02%；主要因为是2022年增加了老行署交流干部生活区专项工作经费和老行署修缮专项经费以及市会议中心设备购置专项经费；其他收入增加90091.86元，增长150.03%，主要是增加省局关于公共机构节能专项经费。
二、支出决算情况说明
临沧市机关事务服务中心2022年度支出合计13333438.39元。其中：基本支出5108619.84元，占总支出的38.31%；项目支出8224818.55元，占总支出的61.69%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年8931063.05元相比，支出合计增加4402375.34元，增长49.29%。其中：基本支出增加723843.44元，增长16.51%，主要原因是机构改革增加了行政人员；项目支出增加3678531.90元，增长80.91%，主要原因是今年一般公共预算财政拨款项目增加了老行署交流干部生活区专项经费、老行署修缮专项经费和中心设备购置专项经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5108619.84元，与上年度4384776.40元相比增加了723843.44元，主要原因是机构改革，增加了行政人员。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4055033.36元，占基本支出的79.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1053586.48元，占基本支出的20.62％。人均基本支出150186.42元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8224818.55元。其中：无基本建设类项目支出。与上年度4546286.65相比增加了3678531.90元，主要原因是较上年一般公共预算财政拨款项目支出增加了老行署交流干部生活区专项经费、老行署维修专项经费和中心设备购置专项经费。具体项目开支及开展工作情况如下：
政府购买服务岗位人员工资项目经费1870429.97元，占项目支出的22.74%，项目用于政府购买岗位人员工资、五险一金缴费，政府购买岗位人员主要负责会议布置、提供会议服务、水电、消防维保管理等，每月工资按时发放，五险一金按月缴纳。
安保人员工资项目经费630000.00元，占项目支出的7.66%，项目用于支付保安公司安保服务费，与保安公司签约保安人员负责安全保卫工作,每月按时支付安保服务费。
中心管理专项工作经费3030103.81元，占项目支出的36.84%，项目用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、租赁费、会议费、其他商品服务支出、设备购置。保障水电、消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支等工作经费，确保设施设备能为会议、活动正常服务，确保单位工作正常运转。
老行署交流干部生活区专项工作经费1279787.09元，占项目支出的15.56%，项目用于支付老行署生活区邮电费、水电费、维修费、会议费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出。保障老行署交流干部生活区的水电、消防、监控、数据专线费、维修、会议、食堂等开支，确保设施设备能为老行署交流干部生活区正常服务，确保老行署交流干部生活区正常运转。
市会议中心设备购置专项工作经费599834.20元，占项目支出的7.29%，项目用于支付市会议中心增加会议视频传输系统、LED 显示屏、高清电视等设施设备，保障全市重要会议的顺利开展。
市民中心建设项目工程拖欠款专项经费800640.91元，占项目支出9.73%，项目用于化解长期拖欠云南建投第四建设有限公司债务，解决市民中心建设项目工程款拖欠问题。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出13319415.82元，占本年支出合计的99.89%。与上年8878488.80元相比增加4440927.02元，增长50.02%，主要原因是较上年一般公共预算财政拨款项目支出增加了一个行署交流干部生活区的项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12107389.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.9%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常支出、政府购买人员工资及五险一金缴费、保安人员工资、会议费用、维修（护）费、行署交流干部生活区保障支出、公车平台驾驶员差旅费、市会议中心设施设备购置、市民中心建设项目拖欠工程款等；
2.社会保障和就业（类）支出617866.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出、遗属补助费；
3.卫生健康（类）支出326228.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险；
4.住房保障（类）支出267932元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
除以上支出科目发生支出以外，其他科目未发生支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1540000.00元，支出决算为932725.00元，完成年初预算的60.57%。其中：未发生因公出国境活动，故无因公出国境支出；未发生公车购置，故无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出决算930000.00元，占总支出决算的99.71%；公务接待费支出决算2725.00元，占总支出决算的0.29%，具体是国内接待费支出决算2725.00元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1540000.00元，支出决算为932725.00元，完成年初预算的60.57%。其中：未发生因公出国境活动，故无因公出国境支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为930000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2725.00元，完成年初预算的27.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，严格执行中央八项规定、厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加730067.00元，增长360.25%。其中：今年与上年未发生因公出国境事件，故无对比分析；今年与上年未发生公车购置事件，故无对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加730000.00元，增长365.00%；公务接待费支出决算增加67.00元，增长2.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受疫情影响，相关单位到各县进行疫情防控的工作增加，公车的修理费等相应的增加，所以2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出情况：今年本单位未发生因公出国境事件。
2.公务用车购置及运行维护费支出930000.00元。其中：今年本单位未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护支出930000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于所需车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次7人（无外事接待人次）。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市机关事务服务中心2022年机关运行经费支出1053586.48元，比上年的0.00元增加1053586.48元，无增长率，主要原因是2021年度单位为财政补助的事业单位，没有机关运行经费，而2022年度进行机构改革成为参公事业单位，所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障中心运转所支付的购买各类用品等费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额169683113.59元，其中，流动资产10572447.92元，与上年7533615.60元相比，增加了3038832.32元，增长40.34%，主要是因为货币资金和其他应收款增加，所以流动资产增加；固定资产159107295.67元；无对外投资及有价证券；无在建工程；无形资产3370.00元；无其他资产（具体内容详见附表）。与上年168422962.11元相比，本年资产总额增加1249151.48元，增长0.74%，其中固定资产减少1788522.84元，下降1.11%，未发生处置房屋建筑物事项，处置车辆8辆，其中：车辆报废1辆，账面原值350607.00元，实现资产处置收入500元；车辆拍卖7辆，账面原值1653056.00元，实现资产处置收入114600.00元;房屋出租面积是6163平方米，出租房屋实现资产使用收入528617.29元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额28580元，其中：政府采购货物支出28580元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额28580元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
2022年临沧市机关事务服务中心项目绩效自评总金额8210795.98元,共6个项目,覆盖率为100%;财政拨付项目经费8440961.78元，支出8210795.98元，支出率97.27% 。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，编制预算，根据部门职责、工作任务设立绩效目标，规范和加强资金管理，提高资金安全及使用效益。对项目资金支出进度和绩效目标的完成情况进行监控，防止项目运行与预算偏离。从绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、管理制度健全性、重点工作完成率等方面设定评价指标,设计评分表，评份表采取打分形式、按指标权重细化设置分值、按指标完成情况分值设档次，制作绩效评价指标体系框架。充分运用评价结果，为下年度的项目计划制定提供依据，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：按绩效评价指标及指标体系为依据，确定评价目的、对象和范围，查阅立项资料、财务资料，对资金的投入及管理情况进行分析评价，各科室提供完成目标情况值，对外发放满意度调查表，取得满意度指标值。按评分表打分得出绩效评价综合结论，按绩效评价指标体系框架对决策、过程、产出、效益进行评价分析，出具自评报告。
（三）综合评价情况及评价结论：严格执行预算项目，专款专用，及时合理使用财政项目资金，按绩效评价指标及指标体系进行绩效评价，各项目产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期指标，综合评价结论为优秀。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000743401111
无障碍浏览
